Kogo dotyczy schemat VAT
Prawo to wpływa na Twoją firmę, jeśli eksportujesz jakiekolwiek zamówienia o niskiej wartości (poniżej 135 GBP) do UK.
Jeśli wysłałeś jakiekolwiek zamówienia o niskiej wartości do UK od 1 stycznia 2021 roku, musisz zarejestrować się po numer VAT w UK i remit pobrany VAT do HMRC do końca kwartału.
Jeśli Twoja firma nie sprzedaje przedmiotów o wartości poniżej 135 GBP, prawdopodobnie nie będziesz musiał rejestrować się po numer VAT, a Twoje procesy biznesowe nie będą dotknięte.
Zonos może pomóc Ci zarządzać zamówieniami VAT w UK, jeśli Twoja firma jest dotknięta.
Zarządzaj VAT w UK
Jako klient Zonos, wiele wymagań dotyczących VAT w UK jest automatycznie pokrywanych w naszych produktach i usługach.
Ustawienia VAT w UK
W Ustawieniach Dashboard znajdują się dwie opcje obsługi VAT w UK w Twoich zamówieniach.
Opcja 1: Collect i remit VAT (zalecane)
- Collect 20% VAT na wszystkich zamówieniach o niskiej wartości od 1 stycznia 2021 roku.
- Zarejestruj się po numer VAT przez HMRC.
- Wystawiaj faktury VAT (Dashboard może pomóc Ci wystawiać i ponownie wystawiać faktury VAT, a automatycznie uzupełni Twój numer VAT, gdy go będziesz miał).
- Remit pobrany VAT kwartalnie do HMRC przez swoje konto na ich stronie internetowej.
Produkty Zonos Landed Cost będą collect VAT w UK na zamówienia o niskiej wartości za Ciebie, co można włączyć w Dashboard. Dashboard ułatwia generowanie raportów VAT, abyś wiedział, ile należy remit każdego kwartału.
Opcja 2: Wyłącz zamówienia o niskiej wartości
- Sprzedawaj tylko zamówienia, w których subtotal koszyka jest większy niż 135 GBP. Jeśli całkowita kwota koszyka przekracza 135 GBP, nie musisz collect VAT, zostanie on pobrany przez urząd celny przy imporcie.
- Możesz nadal umożliwić wcześniejsze opłacenie cła i podatku przy checkout na tych zamówieniach (Delivered Duty Paid DDP), ale nie będziesz remit tych pieniędzy do HMRC. Nadawca zapłaci cło w imieniu Twojego klienta, a następnie obciąży Cię kwotą zapłaconą.
Możesz się nadal zastanawiać, jak wybrać między tymi opcjami. Przyjrzyjmy się bliżej, która opcja może być najlepsza dla Twojej firmy.
Co zrobić, jeśli…
Nie wysyłam zamówień o niskiej wartości do UK?
Nic. Możesz kontynuować działalność jak zwykle, ale musisz być pewny, że tak jest. Dla bezpieczeństwa możesz wyłączyć możliwość sprzedaży zamówień o niskiej wartości do UK, jeśli korzystasz z Dashboard.
Nie sprzedałem żadnych zamówień o niskiej wartości do UK od 1 stycznia 2021 roku?
Jeśli nie sprzedałeś żadnych zamówień o niskiej wartości do UK od 1 stycznia 2021 roku, dwie opcje mogą być dla Ciebie odpowiednie:
- Jeśli chcesz, aby wszystkie Twoje produkty były dostępne na rynku UK (w tym te o niskiej wartości), powinieneś zarejestrować się po numer VAT (opcja 1).
- Jeśli chcesz uniknąć rejestracji po numer VAT i przekazywania do HMRC, możesz wyłączyć zamówienia o niskiej wartości w Dashboard (opcja 2).
Chcę sprzedawać zamówienia o niskiej wartości do UK, ale nie jestem pewien, jak nimi zarządzać lub obliczać VAT.
Dla klientów Zonos wystarczy, że włączysz VAT w UK dla zamówień o niskiej wartości w ustawieniach Dashboard; Zonos zajmie się resztą. Wykrywamy zamówienia o niskiej wartości i automatycznie obliczamy VAT i inne opłaty!
Już sprzedałem zamówienia o niskiej wartości do UK od 1 stycznia 2021 roku, ale nie chcę remit VAT kwartalnie.
Jeśli sprzedałeś jakiekolwiek zamówienia o wartości poniżej 135 GBP przez Dashboard, to pobrałeś VAT i musisz zarejestrować się po numer VAT oraz remit pobrany VAT do HMRC. Możesz nadal wyłączyć zamówienia o niskiej wartości, aby uniknąć konieczności remit kwartalnie w przyszłości, ale kwartalne przekazywanie nie jest tak przerażające z Zonos Tax Remittance (zobacz poniżej).
Ulepszenia Zonos
Jeśli nadal sprzedajesz zamówienia o niskiej wartości do UK i chciałbyś pomocy Zonos, zobacz nasze dodatkowe rozwiązania poniżej.
Zonos Checkout
Zonos Checkout klienci korzystający z potwierdzeń e-mailowych Zonos na swoich międzynarodowych zamówieniach będą mieli te faktury automatycznie generowane i wysyłane do swoich klientów. Możesz włączyć tę funkcję w swoich ustawieniach w Dashboard, przechodząc do Ustawienia -> ustawienia Checkout -> Powiadomienia. Jeśli nie korzystasz z naszych potwierdzeń e-mailowych, musisz upewnić się, że faktury, które dostarczasz swoim klientom, spełniają poniższe wytyczne.
Gwarancja Landed Cost (zalecana)
Najłatwiejszą i najwygodniejszą opcją jest zapisanie się do usługi Zonos gwarancji Landed Cost. Gwarancja Landed Cost zapewnia dokładność landed cost dla każdej międzynarodowej sprzedaży i zarządza również schematami opodatkowania krajów nierezydentów (UK, UE, AU, NZ, NO) poprzez śledzenie progów krajowych i pobieranie podatków tylko wtedy, gdy próg jest spełniony, abyś nigdy nie pobierał za dużo ani za mało collect podatków.
Brak zgodności
Niezarejestrowanie się i niepłacenie VAT w UK jest oszustwem podatkowym.
UK zobowiązuje się do utrzymania równej konkurencji między sprzedawcami krajowymi i zagranicznymi i wprowadziło przepisy, które pozwalają HMRC pociągnąć sprzedawców do odpowiedzialności za niezapłacony VAT.
Uwaga: Jeśli nadal sprzedajesz do UK bez przekazywania VAT na zamówienia o niskiej wartości, będziesz musiał zmierzyć się z karami i grzywnami, a także będziesz zobowiązany do zapłaty podatków należnych UK za wszystkie wcześniej sprzedane przedmioty, niezależnie od tego, czy pobrałeś VAT za te zamówienia od klientów, czy nie.
Uwaga: Dzięki wszystkim opcjom dostępnym dzięki Zonos, możesz wybrać, jak chcesz, aby Twoja firma działała w ramach schematu VAT w UK, a my zajmiemy się tym za Ciebie! Zobacz nasz przewodnik po VAT w UK po więcej szczegółowych informacji na temat tego schematu podatkowego.
Najczęściej zadawane pytania
Czy muszę zarejestrować się w HMRC, zanim zacznę pobierać VAT od zamówień o niskiej wartości?
Nie, musisz być zarejestrowany przed końcem pierwszego kwartału, w którym przypada termin płatności.
Jeśli mam klienta z jednym zamówieniem, ale dwoma przesyłkami (pierwsza o niskiej wartości, a druga o wysokiej wartości), jak zarządzamy pobieraniem VAT od dwóch przesyłek w jednym zamówieniu?
Możesz zrobić jedno z następujących:
- Collect VAT od przesyłki poniżej 135 GBP i spraw, aby klient zapłacił VAT od drugiej przesyłki przy wjeździe.
- Połącz i wyślij je razem, a konsument zapłaci VAT od całego zamówienia przy wjeździe.
Czy mogę collect i remit VAT od wszystkich zamówień, w tym tych powyżej 135 GBP, aby nie musieć śledzić kwot zamówień?
Nie, każda przesyłka, w której całkowita wartość towarów przekracza 135 GBP, musi mieć zapłacony VAT i cło przy imporcie. Nasze raportowanie w Dashboardzie ułatwia śledzenie, od których zamówień musisz remit.
Jak wyłączyć zamówienia poniżej 135 GBP w Dashboardzie? Jak wygląda doświadczenie klienta?
Łatwo jest wyłączyć zamówienia o niskiej wartości poniżej 135 GBP, więc przekazywanie VAT do HMRC nie jest potrzebne. Przeczytaj więcej w ustawieniach VAT w Dashboardzie UK.
Gdy zamówienia o niskiej wartości są wyłączone, jeśli masz wyskakujące okno Zonos Hello na swojej stronie, Twoi klienci będą witani pomocnymi informacjami na temat wysyłki do Wielkiej Brytanii, w tym informacją, że Twoja firma obecnie nie wysyła zamówień poniżej 135 GBP.
Czy potrzebuję konta bankowego w Wielkiej Brytanii?
Konto bankowe w Wielkiej Brytanii nie jest wymagane dla produktów Zonos.
Czy potrzebuję konta bankowego w Wielkiej Brytanii, aby zarejestrować się w HMRC?
Konto bankowe w Wielkiej Brytanii nie jest wymagane do uzyskania numeru VAT, ale informacje bankowe są potrzebne do przesyłania kwartalnych wpłat VAT.
Schemat VAT w Wielkiej Brytanii
Dowiedz się, jak zarządzać VAT w Wielkiej Brytanii.Wielka Brytania (UK) wprowadziła schemat podatku od wartości dodanej (VAT) (w wyniku wyjścia z Unii Europejskiej), który wszedł w życie 1 stycznia 2021 roku. Schemat ten sprawia, że każde zamówienie do Wielkiej Brytanii podlega VAT, niezależnie od wartości.
W ramach tego schematu UK wymaga pobrania 20% podatku VAT przy sprzedaży wszystkich zamówień o niskiej wartości (poniżej 135 GBP) wchodzących do UK. Oznacza to, że odpowiedzialność sprzedawcy obejmuje:
Nie ma minimalnego progu VAT, co oznacza, że musisz zarejestrować się do VAT, gdy sprzedajesz jakiekolwiek zamówienie poniżej 135 GBP do UK. Za brak zgodności grożą kary.
Rozkodujmy to prawo, aby pomóc Ci zrozumieć, czy jesteś dotknięty, a jeśli tak, co musisz zrobić i jak Zonos może Ci pomóc.