Jak Zonos zarządza poborem i rozliczaniem podatków w handlu międzygranicznym.
Od 2018 roku kraje na całym świecie sukcesywnie wprowadzają wymogi dotyczące poboru i rozliczania podatków od sprzedawców zagranicznych na zamówienia międzygraniczne. Każdy kraj ma własne zasady, progi i wymogi rejestracyjne — co powoduje, że zgodność z przepisami staje się coraz bardziej skomplikowana dla globalnych sprzedawców e-commerce.
Zonos obsługuje tę złożoność end to end. Niezależnie od tego, czy korzystasz z gwarancji Landed Cost czy zarządzasz własnymi identyfikatorami podatkowymi, Zonos zapewnia dokładne obliczenia podatków, monitorowanie progów i rozliczanie we wszystkich obsługiwanych krajach.
Zonos zapewnia następujące usługi rozliczania podatków:
Dokładne obliczenia — Zonos oblicza prawidłowy podatek dla każdego zamówienia na podstawie reguł kraju docelowego i zarejestrowanych identyfikatorów podatkowych.
Rozliczanie — Dzięki gwarancji Landed Cost, Zonos rozlicza pobrane podatki bezpośrednio z odpowiednią władzą podatkową, korzystając z identyfikatorów podatkowych Zonos. Dla sprzedawców rozliczających się niezależnie, Zonos zapewnia raporty podatkowe wspierające kwartalne zeznania.
Pomoc w rejestracji — Zonos może wspomóc w uzyskaniu identyfikatorów podatkowych w obsługiwanych krajach.
Raportowanie — Pulpit nawigacyjny zawiera raporty dotyczące rozliczania podatków wspierające rozliczanie.
Uprość zgodność z gwarancją Landed Cost
Dzięki gwarancji Landed Cost, Zonos wykorzystuje własne identyfikatory podatkowe do rozliczania podatków w Twoim imieniu w większości obsługiwanych krajów — bez konieczności rejestracji po Twojej stronie.
System VAT w UE wszedł w życie 1 lipca 2021 r., eliminując próg de minimis wynoszący 22 EUR. Wszystkie przesyłki do UE podlegają teraz VAT niezależnie od wartości. Dla zamówień o niskiej wartości (poniżej 150 EUR) metoda Import One-Stop Shop (IOSS) pozwala sprzedawcom zarejestrować się w jednym kraju członkowskim UE i rozliczać cały VAT w UE co miesiąc — z przyspieszonym odprawą celną. Zamówienia o wysokiej wartości (powyżej 150 EUR) podlegają cłu i VAT poprzez proces DDP przewoźnika.
Stawka: Zmienia się w zależności od kraju członkowskiego UE (zazwyczaj 20–25% VAT)
Próg IOSS: Zamówienia poniżej 150 EUR
Z gwarancją Landed Cost: Zonos korzysta z własnego numeru IOSS — rejestracja nie jest wymagana
Wielka Brytania wdrożyła swój własny system VAT obowiązujący od 1 stycznia 2021 r., po Brexicie. Wszystkie zamówienia o niskiej wartości (poniżej 135 GBP) do Wielkiej Brytanii podlegają 20% VAT pobieranemu w punkcie sprzedaży. Nie ma minimalnego progu sprzedaży — każdy sprzedawca wysyłający zamówienia o niskiej wartości do Wielkiej Brytanii musi zarejestrować się w HMRC i rozliczać się co kwartał. Niezastosowanie się to uchylanie się od podatków.
Stawka: 20% VAT
Próg niskiej wartości: Zamówienia poniżej 135 GBP; brak minimalnego progu sprzedaży do wyzwolenia rejestracji
Z gwarancją Landed Cost: Zonos korzysta z własnego numeru VAT w Wielkiej Brytanii — rejestracja nie jest wymagana
Bez LCG: Zarejestruj się w HMRC i uzyskaj numer VAT. Możesz również wybrać całkowite zablokowanie zamówień o niskiej wartości, aby uniknąć rejestracji.
Konto bankowe w Wielkiej Brytanii nie jest wymagane do rejestracji ani rozliczania
Od 1 stycznia 2018 r. zagraniczni sprzedawcy online sprzedający towary o niskiej wartości (poniżej 1000 AUD za sztukę) konsumentom australijskim muszą pobierać i rozliczać 10% GST, gdy osiągną 75 000 AUD w rocznej sprzedaży konsumentom australijskim. Transakcje hurtownicze i B2B są zwolnione z obliczania progu.
Stawka: 10% GST
Próg niskiej wartości: Poniżej 1000 AUD za sztukę
Próg rejestracji: 75 000 AUD w rocznej sprzedaży konsumentom australijskim
Z gwarancją Landed Cost: Zonos obsługuje zgodność end to end
Bez LCG: Uzyskaj AUSid, zarejestruj się w Uproszczonym GST i dodaj swój ARN w Ustawienia → Identyfikatory podatkowe; Zonos rozlicza się co kwartał w Australijskim Urzędzie Podatkowym, korzystając z numeru rejestracyjnego
Od 1 grudnia 2019 r. zagraniczni sprzedawcy dostarczający więcej niż 60 000 NZD towarów o niskiej wartości (poniżej 1000 NZD każdy) bezpośrednio konsumentom z Nowej Zelandii w okresie 12 miesięcy muszą się zarejestrować i pobierać GST. Po zarejestrowaniu próg de minimis wynoszący 1000 NZD nie będzie już stosowany do Twojej firmy — wszystkie zamówienia do Nowej Zelandii będą opodatkowane.
Stawka: 15% GST (opłata za przetwarzanie karty kredytowej wynoszące 1,42% jest uwzględniana w obliczeniach, co sprawia, że efektywna stawka wynosi około 15,213%)
Próg niskiej wartości: Poniżej 1000 NZD za sztukę
Próg rejestracji: 60 000 NZD na okres 12 miesięcy
Z gwarancją Landed Cost: Zonos obsługuje zgodność end to end
Bez LCG: Zarejestruj się w celu zapłacenia GST w Nowej Zelandii (uzyskaj numer IRD) i dodaj go w Ustawienia → Identyfikatory podatkowe; Zonos rozlicza się co kwartał w Urzędzie Skarbowym Nowej Zelandii
Reżim rozszerzonego OVR (Overseas Vendor Registration) Singapuru wymaga od zagranicznych sprzedawców poboru GST i rejestracji, gdy przekroczą 100 000 SGD w sprzedaży towarów o niskiej wartości lub 1 milion SGD globalnie. Towary o niskiej wartości to te wyceniane na 400 SGD lub mniej.
Próg niskiej wartości: 400 SGD za sztukę (domyślnie) lub wartość CIF całej przesyłki (konsygnacja)
Progi rejestracji: 100 000 SGD w towarach o niskiej wartości LUB 1 milion SGD globalnie
Z gwarancją Landed Cost: Zonos jest zarejestrowany dla SG GST. Identyfikator podatkowy SG Zonos jest stosowany dla kupców, którzy indywidualnie przekroczyli próg SG GST; zanim do tego dojdzie, kupiec obsługuje SG GST sam. (Wartość konsygnacyjna jest używana dla wszystkich zamówień singapurskich.)
Bez LCG: Zarejestruj się za pośrednictwem portalu rządu Singapuru i dodaj swój numer GST w Ustawienia → Identyfikatory podatkowe; rozliczaj się co kwartał w IRAS
Niezarejestrowanie się i niezapłacenie GST w Singapurze to uchylanie się od podatków, a karami mogą być kary. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat singapurskiego OVR, zobacz przewodnik GST singapurskiego OVR.
Norwegia (VOEC)
System VOEC (VAT on E-Commerce) Norwegii wymaga od zagranicznych sprzedawców poboru i rozliczania norweskiego VAT od towarów o niskiej wartości. Dzięki gwarancji Landed Cost, Zonos obsługuje rejestrację i rozliczanie, korzystając z własnego numeru VOEC — rejestracja nie jest wymagana po Twojej stronie.
Z gwarancją Landed Cost: Zonos korzysta z własnego numeru VOEC — rejestracja nie jest wymagana
Od 1 marca 2026 r. Francja wdrożyła opłatę 2 EUR za każdy unikalny kod HS na wszystkie przychodzące paczki transgraniczne wartości poniżej 150 EUR spoza UE. Ta opłata jest odrębna od — i dodatkowo do — VAT w UE pobieranego za pośrednictwem IOSS.
Kwota: 2 EUR za każdy unikalny kod HS na paczkę (np. paczka z butami i dwoma kapeluszami = dwa unikalne kody HS = 4 EUR)
Próg: Paczki wartości poniżej 150 EUR spoza UE (przesyłki wewnątrz UE są wyłączone)
Pierwsze rozliczenie: Do 24 kwietnia (obejmuje marzec 2026) dla użytkowników IOSS
Sposób poboru zależy od tego, czy korzystasz z IOSS:
Jeśli korzystasz z IOSS: Odpowiadasz za pobór i rozliczanie (system honorowy, podobny do podatku handlowego w USA dla handlowców zdalnych). Opłata nie jest pobierana przy dostawie; rozliczanie jest obsługiwane oddzielnie od przesyłki.
Jeśli wysyłasz DAP (bez IOSS): Przewoźnik pobiera opłatę od odbiorcy podczas dostawy. Przedstawiciel fiskalny nie jest wymagany.
Z gwarancją Landed Cost: Zonos oblicza opłatę za każdy unikalny kod HS i rozlicza się za pośrednictwem swojego przedstawiciela fiskalnego we Francji — po Twojej stronie nie jest wymagane żadne dodatkowe działanie.
Bez LCG:
Korzystanie z własnego numeru IOSS: Zonos oblicza opłatę, ale rozliczanie leży po Twojej stronie za pośrednictwem przedstawiciela fiskalnego akredytowanego dla Twojej organizacji. Akredytacja trwa 3–4 tygodnie.
Wysyłka DAP: Przewoźnik pobiera opłatę od odbiorcy podczas dostawy.
Od 1 lipca 2025 r. UE usunęła swój próg de minimis i wprowadziła opłatę celną w wysokości 3 EUR za niskowartościowe importy. Paczki wchodzące do Francji podlegają teraz zarówno opłacie francuskiej w wysokości 2 EUR, jak i opłacie UE w wysokości 3 EUR.
Chile (IVA)
System IVA (Impuesto al Valor Agregado) Chile wymaga od zagranicznych sprzedawców poboru i rozliczania chilijskiego GST na towary o niskiej wartości. Gdy spełnione są warunki, Zonos dodaje rozliczenie do odpowiedzi na koszt dostarczonego towaru, a kupcy rozliczają się co miesiąc.
Rozliczenie ma zastosowanie, gdy wszystkie poniższe warunki są spełnione:
Kraj wysyłki to Chile
Zonos ma rejestrację podatkową w Chile lub kupiec korzysta z cła/podatku Zonos
Zamówienie jest do użytku osobistego
Wartość poszczególnego towaru wynosi 500 USD lub mniej
Kod HS nie należy do alkoholu lub tytoniu (kody zaczynające się od 24, 2203–2208)
Stawka: Bieżąca stawka Chile IVA
Próg niskiej wartości: 500 USD za sztukę
Częstotliwość rozliczenia: Miesięczne zgłoszenie
Z gwarancją Landed Cost: Zonos obsługuje rozliczanie w Twoim imieniu
Podatek handlowy w USA
Podatek handlowy w USA jest zarządzany inaczej niż międzynarodowe systemy podatkowe. Dla integracji API, Shopify i Checkout zalecaną ścieżką jest Zonos jako kupiec dla rekordu (MoR) — co daje Ci gwarantowane pokrycie z Zonos przejmującą pełną odpowiedzialność za obliczanie podatków, rozliczanie i rozliczanie. Konfigurowanie własnych stanowych identyfikatorów podatkowych jest również obsługiwane jako opcja wtórna.
Preferowane: Zonos jako kupiec dla rekordu
Jako MoR, Zonos obsługuje całą zgodność z podatkiem handlowym w USA w Twoim imieniu. Włączenie MoR nie jest samoobsługowe — skontaktuj się z Zonos Sales lub Support, aby włączyć to na Twoim koncie.
Jeśli zarządzasz własnymi zobowiązaniami podatkowymi w USA, identyfikatory podatkowe na poziomie stanowym można dodać w Pulpicie nawigacyjnym, aby wyzwolić obliczenia podatku handlowego. Pamiętaj, że samodzielnie zarządzane identyfikatory podatkowe w USA nie są objęte gwarancją Landed Cost — odpowiadasz za rozliczanie i rozliczanie.
Rozliczanie podatków
Rozliczanie podatków
Jak Zonos zarządza poborem i rozliczaniem podatków w handlu międzygranicznym.
Od 2018 roku kraje na całym świecie sukcesywnie wprowadzają wymogi dotyczące poboru i rozliczania podatków od sprzedawców zagranicznych na zamówienia międzygraniczne. Każdy kraj ma własne zasady, progi i wymogi rejestracyjne — co powoduje, że zgodność z przepisami staje się coraz bardziej skomplikowana dla globalnych sprzedawców e-commerce.
Zonos obsługuje tę złożoność end to end. Niezależnie od tego, czy korzystasz z gwarancji Landed Cost czy zarządzasz własnymi identyfikatorami podatkowymi, Zonos zapewnia dokładne obliczenia podatków, monitorowanie progów i rozliczanie we wszystkich obsługiwanych krajach.
Co obsługuje Zonos
Zonos zapewnia następujące usługi rozliczania podatków:
Dzięki gwarancji Landed Cost, Zonos wykorzystuje własne identyfikatory podatkowe do rozliczania podatków w Twoim imieniu w większości obsługiwanych krajów — bez konieczności rejestracji po Twojej stronie.
Aby skonfigurować identyfikatory podatkowe w Pulpicie nawigacyjnym, zobacz Ustawienia → Identyfikatory podatkowe.
Obsługiwane kraje
Unia Europejska (IOSS)
System VAT w UE wszedł w życie 1 lipca 2021 r., eliminując próg de minimis wynoszący 22 EUR. Wszystkie przesyłki do UE podlegają teraz VAT niezależnie od wartości. Dla zamówień o niskiej wartości (poniżej 150 EUR) metoda Import One-Stop Shop (IOSS) pozwala sprzedawcom zarejestrować się w jednym kraju członkowskim UE i rozliczać cały VAT w UE co miesiąc — z przyspieszonym odprawą celną. Zamówienia o wysokiej wartości (powyżej 150 EUR) podlegają cłu i VAT poprzez proces DDP przewoźnika.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat VAT w UE, zobacz przewodnik systemu VAT w UE.
Wielka Brytania (VAT)
Wielka Brytania wdrożyła swój własny system VAT obowiązujący od 1 stycznia 2021 r., po Brexicie. Wszystkie zamówienia o niskiej wartości (poniżej 135 GBP) do Wielkiej Brytanii podlegają 20% VAT pobieranemu w punkcie sprzedaży. Nie ma minimalnego progu sprzedaży — każdy sprzedawca wysyłający zamówienia o niskiej wartości do Wielkiej Brytanii musi zarejestrować się w HMRC i rozliczać się co kwartał. Niezastosowanie się to uchylanie się od podatków.
Aby zapoznać się z opcjami konfiguracji w Pulpicie nawigacyjnym, zobacz Ustawienia → Identyfikatory podatkowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat VAT w Wielkiej Brytanii, zobacz przewodnik systemu VAT w Wielkiej Brytanii.
Australia (GST)
Od 1 stycznia 2018 r. zagraniczni sprzedawcy online sprzedający towary o niskiej wartości (poniżej 1000 AUD za sztukę) konsumentom australijskim muszą pobierać i rozliczać 10% GST, gdy osiągną 75 000 AUD w rocznej sprzedaży konsumentom australijskim. Transakcje hurtownicze i B2B są zwolnione z obliczania progu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat australijskiego GST, zobacz przewodnik dotyczący Australii.
Nowa Zelandia (GST)
Od 1 grudnia 2019 r. zagraniczni sprzedawcy dostarczający więcej niż 60 000 NZD towarów o niskiej wartości (poniżej 1000 NZD każdy) bezpośrednio konsumentom z Nowej Zelandii w okresie 12 miesięcy muszą się zarejestrować i pobierać GST. Po zarejestrowaniu próg de minimis wynoszący 1000 NZD nie będzie już stosowany do Twojej firmy — wszystkie zamówienia do Nowej Zelandii będą opodatkowane.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat GST w Nowej Zelandii, zobacz przewodnik dotyczący opodatkowania importu w Nowej Zelandii.
Singapur (rozszerzony OVR)
Reżim rozszerzonego OVR (Overseas Vendor Registration) Singapuru wymaga od zagranicznych sprzedawców poboru GST i rejestracji, gdy przekroczą 100 000 SGD w sprzedaży towarów o niskiej wartości lub 1 milion SGD globalnie. Towary o niskiej wartości to te wyceniane na 400 SGD lub mniej.
Niezarejestrowanie się i niezapłacenie GST w Singapurze to uchylanie się od podatków, a karami mogą być kary. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat singapurskiego OVR, zobacz przewodnik GST singapurskiego OVR.
Norwegia (VOEC)
System VOEC (VAT on E-Commerce) Norwegii wymaga od zagranicznych sprzedawców poboru i rozliczania norweskiego VAT od towarów o niskiej wartości. Dzięki gwarancji Landed Cost, Zonos obsługuje rejestrację i rozliczanie, korzystając z własnego numeru VOEC — rejestracja nie jest wymagana po Twojej stronie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat norweskiego VOEC, zobacz przewodnik systemu VOEC Norwegii.
Francja (opłata za towary o niskiej wartości)
Od 1 marca 2026 r. Francja wdrożyła opłatę 2 EUR za każdy unikalny kod HS na wszystkie przychodzące paczki transgraniczne wartości poniżej 150 EUR spoza UE. Ta opłata jest odrębna od — i dodatkowo do — VAT w UE pobieranego za pośrednictwem IOSS.
Sposób poboru zależy od tego, czy korzystasz z IOSS:
Z gwarancją Landed Cost: Zonos oblicza opłatę za każdy unikalny kod HS i rozlicza się za pośrednictwem swojego przedstawiciela fiskalnego we Francji — po Twojej stronie nie jest wymagane żadne dodatkowe działanie.
Bez LCG:
Chile (IVA)
System IVA (Impuesto al Valor Agregado) Chile wymaga od zagranicznych sprzedawców poboru i rozliczania chilijskiego GST na towary o niskiej wartości. Gdy spełnione są warunki, Zonos dodaje rozliczenie do odpowiedzi na koszt dostarczonego towaru, a kupcy rozliczają się co miesiąc.
Rozliczenie ma zastosowanie, gdy wszystkie poniższe warunki są spełnione:
Kraj wysyłki to Chile
Zonos ma rejestrację podatkową w Chile lub kupiec korzysta z cła/podatku Zonos
Zamówienie jest do użytku osobistego
Wartość poszczególnego towaru wynosi 500 USD lub mniej
Kod HS nie należy do alkoholu lub tytoniu (kody zaczynające się od 24, 2203–2208)
Stawka: Bieżąca stawka Chile IVA
Próg niskiej wartości: 500 USD za sztukę
Częstotliwość rozliczenia: Miesięczne zgłoszenie
Z gwarancją Landed Cost: Zonos obsługuje rozliczanie w Twoim imieniu
Podatek handlowy w USA
Podatek handlowy w USA jest zarządzany inaczej niż międzynarodowe systemy podatkowe. Dla integracji API, Shopify i Checkout zalecaną ścieżką jest Zonos jako kupiec dla rekordu (MoR) — co daje Ci gwarantowane pokrycie z Zonos przejmującą pełną odpowiedzialność za obliczanie podatków, rozliczanie i rozliczanie. Konfigurowanie własnych stanowych identyfikatorów podatkowych jest również obsługiwane jako opcja wtórna.
Preferowane: Zonos jako kupiec dla rekordu
Jako MoR, Zonos obsługuje całą zgodność z podatkiem handlowym w USA w Twoim imieniu. Włączenie MoR nie jest samoobsługowe — skontaktuj się z Zonos Sales lub Support, aby włączyć to na Twoim koncie.
Alternatywa: Skonfiguruj stanowe identyfikatory podatkowe
Jeśli zarządzasz własnymi zobowiązaniami podatkowymi w USA, identyfikatory podatkowe na poziomie stanowym można dodać w Pulpicie nawigacyjnym, aby wyzwolić obliczenia podatku handlowego. Pamiętaj, że samodzielnie zarządzane identyfikatory podatkowe w USA nie są objęte gwarancją Landed Cost — odpowiadasz za rozliczanie i rozliczanie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat podatku handlowego w USA, zobacz przewodnik podatku handlowego w USA.
Czy ta strona była pomocna?