Obliczenia podatków specyficzne dla produktu
Zonos obsługuje obliczenia podatków handlowych w USA specyficzne dla produktu w celu zwiększenia dokładności w różnych kategoriach produktów. Podczas gdy ogólne stawki podatku handlowego różnią się w zależności od lokalizacji, niektóre produkty – takie jak odzież, artykuły spożywcze i książki – mogą mieć różne stawki podatkowe lub zwolnienia w zależności od przepisów stanowych i lokalnych.
Nasz system podatków specyficznych dla produktu automatycznie zastosuje prawidłową stawkę na podstawie zarówno miejsca przeznaczenia, jak i rodzaju sprzedawanego produktu. Na przykład odzież może być zwolniona z podatku w jednym stanie, ale opodatkowana w innym, podczas gdy książki mogą mieć obniżone stawki w określonych jurysdykcjach.
Jak to działa
Zonos wykorzystuje harmonizowane kody systemowe (kody HS) – już używane do przesyłek międzynarodowych – do określenia odpowiedniej stawki podatku specyficznej dla produktu. Oznacza to, że z Twojej strony nie jest wymagana żadna dodatkowa kategoryzacja produktów. Nasz system automatycznie:
- Wykorzystuje istniejące dane kodów HS do identyfikacji kategorii produktu w USA (jeśli nie są dostępne, Zonos będzie Klasyfikować na bieżąco)
- Stosuje prawidłowe stawki podatków stanowych, powiatowych i lokalnych dla tego konkretnego typu produktu
- Obsługuje zwolnienia i stawki specjalne dla kategorii takich jak odzież, książki, artykuły spożywcze i usługi cyfrowe
Ta zwiększona dokładność pomaga zapewnić zgodność, jednocześnie zapewniając klientom dokładne obliczenia podatków handlowych w USA. Możesz wyświetlić szczegółowy podział obowiązujących stawek podatkowych dla każdego stanu, powiatu, okręgu i miasta w zestawieniu kosztów lądowania na stronie szczegółów zamówienia.
Oto przykład, w którym zastosowano podatki stanowe i powiatowe:
Zwolnienia z podatku dla odzieży i obuwia
Wiele stanów USA zwalnia odzież i obuwie z podatku handlowego, całkowicie lub do określonego limitu ceny za przedmiot. Zonos automatycznie stosuje te zwolnienia na podstawie kodu HS, ceny i miejsca przeznaczenia każdego artykułu – nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja. Ponieważ Zonos ocenia każdy artykuł indywidualnie, jedno zamówienie może zawierać zarówno artykuły opodatkowane, jak i zwolnione.
Te zwolnienia generalnie dzielą się na dwie kategorie:
- Zwolnienia ogólne (bez limitu ceny): Większość odzieży i obuwia jest zwolniona niezależnie od ceny. Stany w tej grupie to Minnesota, New Jersey, Pensylwania i Vermont.
- Progi ceny za artykuł: Odzież i obuwie są zwolnione tylko wtedy, gdy cena poszczególnego artykułu wynosi co najwyżej limit stanowy. Na przykład:
- Massachusetts – artykuły wycenione na $175 lub mniej
- Nowy Jork – artykuły wycenione poniżej $110
- Rhode Island – artykuły wycenione na $250 lub mniej
Gdy cena poszczególnego artykułu przekracza próg stanowy, artykuł ten jest opodatkowany zgodnie z przepisami stanowymi. Niektóre lokalne jurysdykcje w dodatkowych stanach – takich jak Alaska, North Dakota i Tennessee – mają własne przepisy dotyczące podatku od odzieży, które Zonos również honoruje na poziomie jurysdykcji.
Modele rozwiązań podatku handlowego w USA Zonos
Zonos oferuje dwa podstawowe modele obsługi zgodności z podatkami handlowymi w USA, w zależności od Twojej integracji i potrzeb biznesowych: nasz model współoperatora i nasz model sprzedawcy rejestrowego.
API, Shopify lub marketplace: Model współoperatora
W przypadku sprzedawców korzystających z integracji API, Shopify lub marketplace, Zonos działa jako współoperator. W tym modelu sprzedawca obsługuje własne przetwarzanie płatności, a Zonos nie pojawia się na wyciągu bankowym, ale aspekty zgodności podatkowej są nadal w pełni zarządzane przez Zonos.
Wymagania współoperatora
Aby Zonos mógł świadczyć usługi współoperatora dla podatków handlowych w USA, muszą być spełnione następujące warunki:
- Integracja Zonos Hello – Zonos Hello musi być wdrażane na Twojej stronie internetowej (nawet jeśli działa niewidocznie w tle bez ikony flagi).
- Obliczenie kosztu lądowania – Zonos musi obliczać koszty lądowania.
- Odwołanie na stronie internetowej – Sprzedawca musi odwoływać się do Zonos na swojej stronie internetowej.
Zonos Checkout: Model sprzedawcy rejestrowego (MoR)
Gdy Zonos działa jako sprzedawca rejestrowy poprzez Checkout dla transakcji krajowych, przejmujemy pełną odpowiedzialność prawną za zarządzanie każdym aspektem zgodności z podatkami handlowymi. W modelu MoR Zonos pojawia się na wyciągu bankowym klienta jako "Zonos-[sprzedawca]", obsługuje przetwarzanie płatności, a aspekty zgodności podatkowej są nadal w pełni zarządzane przez Zonos.
Wycofywanie istniejących identyfikatorów podatkowych stanowych USA
Zonos przejmuje pełną odpowiedzialność za podatek handlowy w USA, działając jako sprzedawca rejestrowy (MoR). W przypadku krajowych zamówień Zonos Checkout automatycznie obsługujemy obliczanie podatków, wpłaty i rozliczenia. W przypadku innych integracji, takich jak integracje Shopify i API, usługi Zonos jako MoR są dostępne opcjonalnie. W zależności od Twojej integracji, przejście to oznacza, że możesz już nie potrzebować własnych identyfikatorów podatkowych w USA dla transakcji przetwarzanych przez Zonos.
Sprzedaż na wielu kanałach
Jeśli Zonos jest Twoim jedynym kanałem sprzedaży, nie musisz już utrzymywać własnych identyfikatorów podatkowych w USA. Jednak jeśli sprzedajesz przez inne kanały, będziesz musiał nadal zarządzać, wpłacać i rozliczać podatki za te transakcje osobno, korzystając z własnych identyfikatorów podatkowych. Zonos przejmuje odpowiedzialność tylko za transakcje przetwarzane przez Zonos.
Aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące wycofywania istniejących identyfikatorów podatkowych i przejścia na identyfikatory podatkowe Zonos, zapoznaj się z naszą dokumentacją przejścia podatkowego.
Jak rozpocząć pracę z Zonosem jako sprzedawcą rejestru?
Włączenie MoR wymaga ręcznej konfiguracji i nie można go skonfigurować samodzielnie. Aby rozpocząć, skontaktuj się z Sprzedażą Zonos lub Wsparciem, aby włączyć model MoR dla Twojego konta.
Czy Zonos stosuje progi podatkowe i zwolnienia specyficzne dla stanów?
Tak. Wiele stanów zwalnia odzież i obuwie z podatku handlowego – niektóre bez limitu ceny (takie jak Minnesota, New Jersey, Pensylwania i Vermont) a inne tylko do progu za artykuł (takie jak Massachusetts za $175, Nowy Jork poniżej $110 i Rhode Island za $250). Zonos automatycznie stosuje te zwolnienia na podstawie kodu HS, ceny i miejsca przeznaczenia każdego artykułu, aby klienci nie byli obciążeni podatkiem od przedmiotów, które się kwalifikują. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji "Zwolnienia z podatku dla odzieży i obuwia" powyżej.
Czy istnieją stany USA, w których Zonos nie zbiera podatku handlowego?
Pięć stanów nie ma stanowego podatku handlowego – Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire i Oregon – dlatego Zonos nie pobiera stanowego podatku handlowego od zamówień wysyłanych do nich. Zwróć uwagę, że Alaska jest wyjątkiem na poziomie lokalnym: podczas gdy nie ma stanowego podatku handlowego, poszczególne okręgi i miasta mogą narzucać własny lokalny podatek handlowy, który Zonos nadal oblicza i zbiera tam, gdzie ma zastosowanie.
Czy Zonos może obliczać podatek handlowy w USA od opłaty platformy lub usługi?
Zonos oblicza podatek handlowy w USA specyficzny dla produktu za pośrednictwem naszego partnera do podatków handlowych. Obecnie Zonos nie obsługuje obliczania podatku handlowego w USA specjalnie od samodzielnych opłat za usługę lub platformę. Jeśli opłata za usługę musi być uwzględniona w podstawie opodatkowania, najbardziej praktyczne podejście polega na włączeniu jej do ceny produktu. Gdy produkt bazowy jest opodatkowany, opłata będzie opodatkowana według obowiązującej dla produktu stawki; gdy produkt jest zwolniony, opłata również będzie zwolniona.
Czy opłaty Zonos podlegają podatkowi handlowemu w USA?
Nie. Opłaty transakcyjne i serwisowe Zonos to opłata B2B między Zonosem a sprzedawcą za użycie naszej platformy. Nie stanowią one części deklarowanej wartości towaru przekraczającego granicę i nie są uwzględniane w obliczeniach kosztów lądowania lub podatków handlowych w USA.
Podatek handlowy w USA
Pozostań zgodny z podatkami handlowymi w USA – pozwól Zonosowi to załatwić.
Zonos upraszcza zgodność z podatkami handlowymi w USA dzięki kompleksowym rozwiązaniom dla sprzedawców krajowych i międzynarodowych wysyłających na terenie lub do USA. Niezależnie od tego, czy korzystasz z integracji API, Shopify czy Checkout, Zonos przejmuje odpowiedzialność za zarządzanie podatkami handlowymi w USA, zapewniając bezproblemowe doświadczenie dla Ciebie i Twoich klientów.
We wszystkich rozwiązaniach Zonos dotyczących podatków handlowych w USA wykorzystujemy nasze wewnętrzne dane podatkowe do dokładnego obliczania podatków stanowych, okręgowych, powiatowych i miejskich na podstawie lokalizacji kupującego.
Dzięki tym rozwiązaniom:
To kompleksowe podejście minimalizuje błędy, zapobiega karom i zapewnia, że Twoja firma pozostaje zgodna ze wszystkimi przepisami podatkowymi w USA.