Thuế nhập khẩu

Thuế nhập khẩu là một khoản phí mà cơ quan hải quan thu khi hàng hóa nhập khẩu đến quốc gia của họ. Số tiền thuế được tính dựa trên giá trị và phân loại của hàng hóa và thay đổi tùy thuộc vào quy định, hiệp định thương mại và mức thuế de minimis của quốc gia nhập khẩu.

Tính toán thuế 

Zonos Landed Cost xử lý hàng trăm nghìn báo giá landed cost mỗi ngày. Mức thuế là một trong những thành phần phức tạp nhất khi tính toán tổng landed cost. Thường thì, hoặc một mức thuế đơn giản được tính hoặc không có thuế nào được tính cho hàng hóa nhập khẩu có giá trị thấp.

Chúng tôi giải mã các khoản phí xuyên biên giới để tạo ra sự minh bạch trong thương mại điện tử. Sự minh bạch là rất quan trọng để đảm bảo rằng một nhà xuất khẩu có thể tin tưởng vào các tính toán để xác định chính xác thuế và phí với ít chi phí và nỗ lực nhất, đánh giá thời gian và công sức cần thiết để hài hòa một danh mục, và cung cấp cho khách hàng của họ một trải nghiệm mua sắm tích cực.

Tính toán thuế nhập khẩu

Zonos sẽ tính toán thuế với hoặc không có Mã hệ thống hài hòa (HS) code, tuy nhiên, một mã HS có thể tăng độ chính xác của việc tính toán (và là yêu cầu để nhận được một tính toán đầy đủ landed cost). Các tính toán của Zonos bao gồm các mức thuế giảm, mức thuế đơn giản và tác động của các giá trị de minimis. Như được thể hiện trong landed cost object, các mức thuế được trả về theo từng mặt hàng với mô tả cho các mức thuế.

{
  "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz",
  "amount_subtotal": {
    "duties": 9.85,
    "fees": 21.0,
    "taxes": 29.11
  },
  "duties": [
    {
      "amount": 7.5,
      "description": "Duty",
      "formula": "10%",
      "item_id": "294395",
      "note": null,
      "type": "item"
    },
    {
      "amount": 2.35,
      "description": "Duty",
      "formula": "10%",
      "item_id": null,
      "note": null,
      "type": "shipping"
    }
  ]
}

Nhiệm vụ de minimis 

Khi tổng giá trị của hàng hóa trong một lô hàng đơn vượt dưới nhiệm vụ de minimis (ngưỡng giá trị miễn thuế mà không cần trả thuế và/hoặc thuế), mặt hàng sẽ được clear mà không cần trả bất kỳ khoản thuế nào; tuy nhiên, thuế nhập khẩu vẫn có thể được thu nếu ngưỡng thuế thấp hơn ngưỡng nhiệm vụ. Tình huống ngược lại không thể xảy ra vì các quốc gia luôn thiết lập ngưỡng nhiệm vụ cao hơn ngưỡng thuế.

Điều kiện nhiệm vụ de minimis được trả về trong đối tượng landed cost. Khi số tiền này thấp hơn ngưỡng de minimis ("threshold": "below"), các khoản nhiệm vụ sẽ không được áp dụng cho việc nhập khẩu.

{
  "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz",
  "amount_subtotal": {
    "duties": 0,
    "fees": 21.0,
    "taxes": 29.11
  },
  "de_minimis": [
    {
      "formula": "Less than 150 EUR",
      "method": "cif",
      "note": null,
      "threshold": "below",
      "type": "duty"
    }
  ]
}

Khi một yêu cầu nằm dưới ngưỡng thuế trong Checkout, Quoter, hoặc Hello, ứng dụng sẽ thông báo cho người mua.

{
  "de_minimis": [
    {
      "formula": "Less than 150 EUR",
      "method": "cif",
      "note": null,
      "threshold": "below",
      "type": "duty"
    },
    {
      "formula": "Less than 22 EUR",
      "method": "cifd",
      "note": null,
      "threshold": "above",
      "type": "tax"
    }
  ]
}

Phương pháp method thể hiện công thức được sử dụng để tính toán thuế.

Phương pháp tính toán

Mã HS 

Dù có mã Hệ thống hài hòa (HS) hay không, Zonos sẽ tính toán thuế, bao gồm các mức thuế giảm, mức thuế đơn giản và tác động của các giá trị de minimis. Nếu bạn không cung cấp mã HS trong yêu cầu, mã HS mặc định được thiết lập trong quá trình tạo tài khoản sẽ được sử dụng cho việc tính toán. Mức thuế được trả về trên cơ sở từng mặt hàng với mô tả cho các mức thuế như được hiển thị trong đối tượng landed cost.

Tất cả các khoản thuế trong việc tính toán landed cost đều được lấy từ một mã HS. Nếu mã HS không đúng cho quốc gia (ví dụ: một mã HS tám chữ số cho Canada được cung cấp trong yêu cầu báo giá landed cost dành cho Ireland), mã sẽ được cắt xuống còn sáu chữ số phổ quát để tính toán. Phản hồi sẽ chứa một ghi chú cho biết mã đã bị cắt do không khớp.

Đối tượng landed cost sẽ chứa nguồn gốc của việc tính toán mã HS: hs_code_source. Có năm nguồn có thể cho một mã HS được trả về trong phản hồi. Nguồn zonos_catalog sẽ được ưu tiên hơn bất kỳ nguồn nào khác và sẽ được sử dụng để khớp với mức thuế phù hợp rate của mặt hàng.

{
  "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz",
  "customs": {
    "amount_shipping": 25.0,
    "delivery_duty_paid": "available",
    "items": [
      {
        "id": "294395",
        "amount": 75.0,
        "country_of_origin": "FR",
        "country_of_origin_source": "api_request",
        "description_customs": "Footwear with outer soles of leather or composition leather",
        "description_retail": "Hoka One Running Shoe - Women's",
        "detail": null,
        "dimensions": {
          "height": 4.0,
          "length": 6.0,
          "unit": "inch",
          "width": 11.0
        },
        "hs_code": "6404.20",
        "hs_code_source": "account_default",
        "image_url": "https://zonos.com/images/handbag.png",
        "note": null,
        "quantity": 1,
        "upc_code": null,
        "weight": 10.0,
        "weight_unit": "pound"
      },
      {
        "id": "294396",
        "amount": 100.0,
        "country_of_origin": "FR",
        "country_of_origin_source": "platform",
        "description_customs": "Footwear with outer soles of leather or composition leather - For Women",
        "description_retail": "Hoka One Running Shoe - Men's",
        "detail": null,
        "dimensions": {
          "height": 4.0,
          "length": 6.0,
          "unit": "inch",
          "width": 11.0
        },
        "hs_code": "6404.20.20",
        "hs_code_source": "platform",
        "image_url": "https://zonos.com/images/handbag.png",
        "note": null,
        "quantity": 1,
        "upc_code": null,
        "weight": 10.0,
        "weight_unit": "pound"
      },
      {
        "id": "294397",
        "amount": 125.0,
        "country_of_origin": "FR",
        "country_of_origin_source": "platform",
        "description_customs": "Other footwear - With uppers of leather or composition leather",
        "description_retail": "Hoka One Running Shoe - Children's",
        "detail": null,
        "dimensions": {
          "height": 4.0,
          "length": 6.0,
          "unit": "inch",
          "width": 11.0
        },
        "hs_code": "6405.10",
        "hs_code_source": "api_request",
        "image_url": "https://zonos.com/images/handbag.png",
        "note": "hs_code_not_found Hs code trimmed to six digits due to a mismatch",
        "quantity": 1,
        "upc_code": null,
        "weight": 10.0,
        "weight_unit": "pound"
      }
    ],
    "ship_to_country": "FR"
  }
}

Quốc gia xuất xứ 

Một quốc gia xuất xứ có thể ảnh hưởng đến số tiền thuế áp dụng cho một lô hàng nhập khẩu do các hiệp định thương mại, luật pháp, v.v.

Quốc gia xuất xứ có thể được thiết lập trong mảng "items" trong API YÊU CẦU LANDED COST và yêu cầu một mã ISO hai chữ số. Xem bảng tham chiếu mã ISO trong hướng dẫn của chúng tôi để biết danh sách đầy đủ các mã ISO hai chữ số.

{
  "items": [
    {
      "id": "294395",
      "amount": 75.0,
      "country_of_origin": "FR",
      "description_customs": "Telephones for cellular networks or for other wireless networks:",
      "description_retail": "Smartphone XL - 128 GB - Black",
      "hs_code": "8517.12",
      "quantity": 1
    }
  ],
  "shipping": {
    "amount": 25.0,
    "landed_cost": "delivery_duty_paid"
  }
}

Quản lý danh mục 

Nếu bạn muốn, bạn có thể quản lý các quốc gia xuất xứ và mã HS trong Zonos Danh mục. Các mục danh mục cho sản phẩm sẽ được ưu tiên trong việc xác định quốc gia xuất xứ.

Ví dụ, nếu mã sản phẩm: 294395 được thêm vào danh mục của bạn với CA là quốc gia xuất xứ nhưng một yêu cầu được gửi với FR là quốc gia xuất xứ, thì quốc gia xuất xứ CA sẽ được ưu tiên và được sử dụng để xác định bất kỳ mức thuế nào có thể cho mặt hàng đó.

Chúng tôi sẽ tính toán mức thuế ưu đãi rate với một quốc gia xuất xứ đủ điều kiện. Theo mặc định, các hiệp định thương mại khác không được kích hoạt vì nhiều lần các nhà xuất khẩu nhỏ không có tài liệu và quy trình phù hợp để nhận mức rate giảm đủ điều kiện cho tất cả các hiệp định thương mại. Các hiệp định thương mại bổ sung có thể được áp dụng cho tính toán landed cost của bạn theo yêu cầu. Để kích hoạt các tùy chọn hiệp định thương mại bổ sung, liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Lựa chọn thuế quan 

Các công ty nhỏ, vừa và thậm chí lớn không thường xuyên có sản phẩm của họ được hài hòa. Nếu có, các sản phẩm thường chỉ được hài hòa đến chữ số thứ sáu. Thêm vào đó, các mặt hàng có thể không có quốc gia xuất xứ. Phần lớn các máy tính thuế và thuế không thể tính toán thuế và thuế mà không có mã tám chữ số và một quốc gia xuất xứ. Landed Cost có thể tính toán thuế, ngay cả trong các trường hợp dữ liệu không đầy đủ.

Khi chỉ có mã HS sáu chữ số, số thuế áp dụng tại thời điểm tính toán sử dụng một mạng lưới an toàn bằng cách chọn rate từ mã HS có thuế tối đa trong tập hợp các mã HS cấp quốc gia. Điều này có thể được kiểm soát ở cấp API bằng cách gửi maximum, median, minimum, hoặc zonos_preferred trong yêu cầu landed cost. Việc chọn một mức thuế trung bình cho phép tính toán sạch hơn các mức thuế cụ thể thay vì cố gắng tính toán trung bình. Mức thuế trung bình là mức thuế ở giữa trong một danh sách đã được sắp xếp. Dưới đây là một ví dụ về việc gửi mã median trong yêu cầu rate.

{
  "tariff_rate": "median"
}

{
  "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz",
  "customs": {
    "amount_shipping": 20.0,
    "delivery_duty_paid": "available",
    "items": [
      {
        "id": "294395",
        "amount": 75.0,
        "country_of_origin": "FR",
        "country_of_origin_source": "platform",
        "description_customs": "T-shirt - Of man-made fibers",
        "description_retail": "Stranger Things Women's T-shirt - Red",
        "detail": null,
        "dimensions": {
          "height": 1.0,
          "length": 1.0,
          "unit": "inch",
          "width": 1.0
        },
        "hs_code": "6109.90",
        "hs_code_source": "Account default HS code",
        "image_url": "https://zonos.com/images/handbag.png",
        "note": null,
        "quantity": 1,
        "upc_code": null,
        "weight": 1.0,
        "weight_unit": "pound"
      }
    ]
  },
  "duties": [
    {
      "amount": 24.0,
      "description": "Duty",
      "formula": "32%",
      "item_id": "294395",
      "note": null,
      "type": "item"
    }
  ]
}

Các câu hỏi thường gặp