Como a Zonos gere a cobrança e a remessa de impostos transfronteiriços.
Desde 2018, vários países em todo o mundo têm vindo a introduzir, de forma progressiva, a obrigação de os vendedores estrangeiros cobrarem e remeterem impostos sobre encomendas transfronteiriças. Cada país tem as suas próprias regras, limiares e requisitos de registo, o que torna a conformidade cada vez mais complexa para os vendedores de comércio eletrónico global.
A Zonos trata desta complexidade de ponta a ponta. Quer utilize a garantia de Landed Cost, quer faça a gestão dos seus próprios números de identificação fiscal, a Zonos assegura cálculos de impostos precisos, monitorização de limiares e remessa em todos os países abrangidos.
A Zonos presta os seguintes serviços de remessa de impostos:
Cálculos precisos — a Zonos calcula o imposto correto para cada encomenda com base nas regras do país de destino e nos seus números de identificação fiscal registados.
Remessa — com a garantia de Landed Cost, a Zonos entrega os impostos cobrados diretamente à autoridade tributária competente, utilizando os números de identificação fiscal da Zonos. Para os comerciantes que fazem a remessa por conta própria, a Zonos disponibiliza relatórios fiscais de apoio às suas declarações trimestrais.
Apoio ao registo — a Zonos pode ajudar na obtenção de números de identificação fiscal nos países abrangidos.
Relatórios — o Dashboard disponibiliza relatórios de declaração fiscal de apoio à remessa.
Simplifique a conformidade com a garantia de Landed Cost
Com a garantia de Landed Cost, a Zonos utiliza os seus próprios números de identificação fiscal para remeter impostos em seu nome na maioria dos países abrangidos — sem necessidade de qualquer registo da sua parte.
Para configurar os números de identificação fiscal no Dashboard, consulte Settings → Tax IDs.
O regime de IVA da UE entrou em vigor a 1 de julho de 2021 e eliminou o limiar de isenção (de minimis) de 22 €. Todas as remessas para a UE estão agora sujeitas a IVA, independentemente do valor. Para encomendas de baixo valor (inferiores a 150 €), o regime Import One-Stop Shop (IOSS) permite que os vendedores se registem num único Estado-Membro da UE e entreguem mensalmente todo o IVA da UE — com desalfandegamento acelerado. As encomendas de valor elevado (superiores a 150 €) estão sujeitas a direitos aduaneiros e IVA através do processo DDP da transportadora.
Taxa: varia consoante o Estado-Membro da UE (normalmente entre 20 e 25% de IVA)
Limiar do IOSS: encomendas inferiores a 150 €
Com a garantia de Landed Cost: a Zonos utiliza o seu próprio número IOSS — sem necessidade de registo
Sem a LCG: registe-se no IOSS num Estado-Membro da UE e, em seguida, adicione o seu número IOSS em Settings → Tax IDs
Na sequência do Brexit, o Reino Unido implementou o seu próprio regime de IVA a partir de 1 de janeiro de 2021. Todas as encomendas de baixo valor (inferiores a 135 GBP) com destino ao Reino Unido estão sujeitas a IVA de 20%, cobrado no ponto de venda. Não existe um limiar mínimo de vendas: qualquer vendedor que envie encomendas de baixo valor para o Reino Unido tem de se registar junto do HMRC e entregar o imposto trimestralmente. O incumprimento constitui evasão fiscal.
Taxa: 20% de IVA
Limiar de baixo valor: encomendas inferiores a 135 GBP; não existe limiar mínimo de vendas para desencadear a obrigação de registo
Com a garantia de Landed Cost: a Zonos utiliza o seu próprio número de IVA do Reino Unido — sem necessidade de registo
Sem a LCG: registe-se junto do HMRC para obter um número de IVA. Pode também optar por bloquear totalmente as encomendas de baixo valor para evitar o registo.
Não é necessária uma conta bancária no Reino Unido para o registo nem para a remessa
A partir de 1 de janeiro de 2018, os retalhistas online estrangeiros que vendam bens de baixo valor (inferiores a 1000 AUD por artigo) a consumidores australianos têm de cobrar e entregar GST de 10% assim que atinjam 75 000 AUD em vendas anuais a consumidores australianos. As transações por grosso e B2B estão excluídas do cálculo do limiar.
Taxa: 10% de GST
Limiar de baixo valor: inferior a 1000 AUD por artigo
Limiar de registo: 75 000 AUD em vendas anuais a consumidores australianos
Com a garantia de Landed Cost: a Zonos trata da conformidade de ponta a ponta
Sem a LCG: obtenha um AUSid, registe-se no Simplified GST e adicione o seu ARN em Settings → Tax IDs; a Zonos entrega o imposto trimestralmente à Australian Tax Office utilizando o seu número de registo
A partir de 1 de dezembro de 2019, os retalhistas estrangeiros que forneçam mais de 60 000 NZD em bens de baixo valor (inferiores a 1000 NZD cada) diretamente a consumidores neozelandeses num período de 12 meses têm de se registar e cobrar GST. Após o registo, o limiar de isenção (de minimis) de 1000 NZD deixa de se aplicar à sua empresa — todas as encomendas para a Nova Zelândia passam a ser tributáveis.
Taxa: 15% de GST (os cálculos incluem uma comissão de processamento de cartões de crédito de 1,42%, pelo que a taxa efetiva surge como ~15,213%)
Limiar de baixo valor: inferior a 1000 NZD por artigo
Limiar de registo: 60 000 NZD por período de 12 meses
Com a garantia de Landed Cost: a Zonos trata da conformidade de ponta a ponta
Sem a LCG: registe-se para efeitos de GST da Nova Zelândia (obtenha um número IRD) e adicione-o em Settings → Tax IDs; a Zonos entrega o imposto trimestralmente à New Zealand Inland Revenue
O regime Extended OVR (Overseas Vendor Registration) de Singapura exige que os vendedores estrangeiros cobrem GST e se registem quando ultrapassam 100 000 SGD em vendas de bens de baixo valor ou 1 milhão de SGD a nível global. Consideram-se bens de baixo valor os que têm um valor igual ou inferior a 400 SGD.
Limiar de baixo valor: 400 SGD por artigo (predefinição) ou valor CIF da encomenda completa (remessa consolidada)
Limiares de registo: 100 000 SGD em bens de baixo valor OU 1 milhão de SGD a nível global
Com a garantia de Landed Cost: a Zonos está registada para efeitos de GST de Singapura. O número de identificação fiscal de Singapura da Zonos é aplicado aos comerciantes que ultrapassaram individualmente o limiar de GST de Singapura; até lá, é o próprio comerciante que trata do GST de Singapura. (O valor da remessa consolidada é utilizado em todas as encomendas para Singapura.)
Sem a LCG: registe-se através do portal do governo de Singapura e adicione o seu número de GST em Settings → Tax IDs; entregue o imposto trimestralmente à IRAS
Não se registar nem pagar o GST em Singapura constitui evasão fiscal e pode dar origem a sanções. Para informações detalhadas sobre o OVR de Singapura, consulte o guia do GST OVR de Singapura.
Noruega (VOEC)
O regime VOEC (VAT on E-Commerce) da Noruega exige que os vendedores estrangeiros cobrem e entreguem o IVA norueguês sobre bens de baixo valor. Com a garantia de Landed Cost, a Zonos trata do registo e da remessa utilizando o seu próprio número VOEC — sem necessidade de qualquer registo da sua parte.
Com a garantia de Landed Cost: a Zonos utiliza o seu próprio número VOEC — sem necessidade de registo
A partir de 1 de março de 2026, a França passou a aplicar uma taxa de 2 EUR por código SH único a todas as encomendas transfronteiriças provenientes de fora da UE com valor inferior a 150 EUR. Esta taxa é independente do IVA da UE cobrado através do IOSS e acresce a este.
Montante: 2 EUR por código SH único por encomenda (por exemplo, uma encomenda com sapatos e dois chapéus = dois códigos SH únicos = 4 EUR)
Limiar: encomendas com valor inferior a 150 EUR provenientes de fora da UE (excluem-se os envios intra-UE)
Primeira remessa: devida a 24 de abril (relativa a março de 2026), para os utilizadores do IOSS
A forma de cobrança depende de utilizar ou não o IOSS:
Se utilizar o IOSS: é responsável pela cobrança e pela entrega da taxa (sistema de autodeclaração, semelhante ao imposto sobre vendas dos EUA para vendedores à distância). A taxa não é cobrada na entrega; a remessa é tratada separadamente do envio.
Se enviar em DAP (sem IOSS): a transportadora cobra a taxa ao destinatário no momento da entrega. Não é necessário representante fiscal.
Com a garantia de Landed Cost: a Zonos calcula a taxa por código SH único e entrega-a através do seu representante fiscal em França — não é necessária qualquer ação adicional da sua parte.
Sem a LCG:
Utilizando o seu próprio número IOSS: a Zonos calcula a taxa, mas a remessa é da sua responsabilidade, através de um representante fiscal acreditado para a sua organização. A acreditação demora 3 a 4 semanas.
Envio em DAP: a transportadora cobra a taxa ao destinatário no momento da entrega.
A partir de 1 de julho de 2025, a UE eliminou o seu limiar de isenção (de minimis) e introduziu uma taxa aduaneira de 3 EUR sobre as importações de baixo valor. As encomendas que entram em França estão agora sujeitas tanto à taxa francesa de 2 EUR como à taxa de 3 EUR da UE.
Chile (IVA)
O regime de IVA (Impuesto al Valor Agregado) do Chile exige que os vendedores estrangeiros cobrem e entreguem o imposto chileno sobre o consumo relativo a bens de baixo valor. Quando as condições estão reunidas, a Zonos adiciona uma remessa à resposta de landed cost e os comerciantes entregam o imposto mensalmente.
A remessa aplica-se quando se verificam todas as condições seguintes:
O país de destino é o Chile
A Zonos dispõe de um registo fiscal no Chile ou o comerciante utiliza os direitos e impostos da Zonos
A encomenda destina-se a uso pessoal
O valor de cada artigo é igual ou inferior a 500 USD
O código SH não corresponde a álcool nem a tabaco (códigos começados por 24, 2203–2208)
Taxa: taxa de IVA em vigor no Chile
Limiar de baixo valor: 500 USD por artigo
Periodicidade da remessa: declaração mensal
Com a garantia de Landed Cost: a Zonos trata da remessa em seu nome
Imposto sobre vendas dos EUA
O imposto sobre vendas dos EUA é gerido de forma diferente dos regimes fiscais internacionais. Para integrações por API, Shopify e Checkout, a opção recomendada é a Zonos como merchant of record (MoR) — o que lhe garante cobertura, com a Zonos a assumir total responsabilidade pelo cálculo, pela declaração e pela remessa dos impostos. A configuração dos seus próprios números de identificação fiscal estaduais também é suportada, como opção secundária.
Opção preferencial: Zonos como merchant of record
Enquanto MoR, a Zonos trata de toda a conformidade relativa ao imposto sobre vendas dos EUA em seu nome. A ativação do MoR não é feita em regime de self-service — contacte a equipa comercial da Zonos ou o Suporte para a ativar na sua conta.
Alternativa: configurar números de identificação fiscal estaduais
Se gerir as suas próprias obrigações fiscais nos EUA, pode adicionar números de identificação fiscal estaduais no Dashboard para ativar os cálculos do imposto sobre vendas. Tenha em conta que os números de identificação fiscal dos EUA geridos por si não estão cobertos pela garantia de Landed Cost — é responsável pela declaração e pela remessa.
EUA (doméstico): selecione os estados em que necessita do cálculo do imposto sobre vendas em Settings → Tax IDs
EUA (transfronteiriço)(apenas por convite): contacte a Zonos para analisar a elegibilidade para a remessa transfronteiriça do imposto dos EUA
Remessa de impostos
Remessa de impostos
Como a Zonos gere a cobrança e a remessa de impostos transfronteiriços.
Desde 2018, vários países em todo o mundo têm vindo a introduzir, de forma progressiva, a obrigação de os vendedores estrangeiros cobrarem e remeterem impostos sobre encomendas transfronteiriças. Cada país tem as suas próprias regras, limiares e requisitos de registo, o que torna a conformidade cada vez mais complexa para os vendedores de comércio eletrónico global.
A Zonos trata desta complexidade de ponta a ponta. Quer utilize a garantia de Landed Cost, quer faça a gestão dos seus próprios números de identificação fiscal, a Zonos assegura cálculos de impostos precisos, monitorização de limiares e remessa em todos os países abrangidos.
O que a Zonos trata
A Zonos presta os seguintes serviços de remessa de impostos:
Com a garantia de Landed Cost, a Zonos utiliza os seus próprios números de identificação fiscal para remeter impostos em seu nome na maioria dos países abrangidos — sem necessidade de qualquer registo da sua parte.
Para configurar os números de identificação fiscal no Dashboard, consulte Settings → Tax IDs.
Países abrangidos
União Europeia (IOSS)
O regime de IVA da UE entrou em vigor a 1 de julho de 2021 e eliminou o limiar de isenção (de minimis) de 22 €. Todas as remessas para a UE estão agora sujeitas a IVA, independentemente do valor. Para encomendas de baixo valor (inferiores a 150 €), o regime Import One-Stop Shop (IOSS) permite que os vendedores se registem num único Estado-Membro da UE e entreguem mensalmente todo o IVA da UE — com desalfandegamento acelerado. As encomendas de valor elevado (superiores a 150 €) estão sujeitas a direitos aduaneiros e IVA através do processo DDP da transportadora.
Para informações detalhadas sobre o IVA da UE, consulte o guia do regime de IVA da UE.
Reino Unido (IVA)
Na sequência do Brexit, o Reino Unido implementou o seu próprio regime de IVA a partir de 1 de janeiro de 2021. Todas as encomendas de baixo valor (inferiores a 135 GBP) com destino ao Reino Unido estão sujeitas a IVA de 20%, cobrado no ponto de venda. Não existe um limiar mínimo de vendas: qualquer vendedor que envie encomendas de baixo valor para o Reino Unido tem de se registar junto do HMRC e entregar o imposto trimestralmente. O incumprimento constitui evasão fiscal.
Para opções de configuração no Dashboard, consulte Settings → Tax IDs. Para informações detalhadas sobre o IVA do Reino Unido, consulte o guia do regime de IVA do Reino Unido.
Austrália (GST)
A partir de 1 de janeiro de 2018, os retalhistas online estrangeiros que vendam bens de baixo valor (inferiores a 1000 AUD por artigo) a consumidores australianos têm de cobrar e entregar GST de 10% assim que atinjam 75 000 AUD em vendas anuais a consumidores australianos. As transações por grosso e B2B estão excluídas do cálculo do limiar.
Para informações detalhadas sobre o GST australiano, consulte o guia do país Austrália.
Nova Zelândia (GST)
A partir de 1 de dezembro de 2019, os retalhistas estrangeiros que forneçam mais de 60 000 NZD em bens de baixo valor (inferiores a 1000 NZD cada) diretamente a consumidores neozelandeses num período de 12 meses têm de se registar e cobrar GST. Após o registo, o limiar de isenção (de minimis) de 1000 NZD deixa de se aplicar à sua empresa — todas as encomendas para a Nova Zelândia passam a ser tributáveis.
Para informações detalhadas sobre o GST da Nova Zelândia, consulte o guia de tributação da Nova Zelândia.
Singapura (OVR alargado)
O regime Extended OVR (Overseas Vendor Registration) de Singapura exige que os vendedores estrangeiros cobrem GST e se registem quando ultrapassam 100 000 SGD em vendas de bens de baixo valor ou 1 milhão de SGD a nível global. Consideram-se bens de baixo valor os que têm um valor igual ou inferior a 400 SGD.
Não se registar nem pagar o GST em Singapura constitui evasão fiscal e pode dar origem a sanções. Para informações detalhadas sobre o OVR de Singapura, consulte o guia do GST OVR de Singapura.
Noruega (VOEC)
O regime VOEC (VAT on E-Commerce) da Noruega exige que os vendedores estrangeiros cobrem e entreguem o IVA norueguês sobre bens de baixo valor. Com a garantia de Landed Cost, a Zonos trata do registo e da remessa utilizando o seu próprio número VOEC — sem necessidade de qualquer registo da sua parte.
Para informações detalhadas sobre o VOEC da Noruega, consulte o guia do regime VOEC da Noruega.
França (taxa sobre encomendas de baixo valor)
A partir de 1 de março de 2026, a França passou a aplicar uma taxa de 2 EUR por código SH único a todas as encomendas transfronteiriças provenientes de fora da UE com valor inferior a 150 EUR. Esta taxa é independente do IVA da UE cobrado através do IOSS e acresce a este.
A forma de cobrança depende de utilizar ou não o IOSS:
Com a garantia de Landed Cost: a Zonos calcula a taxa por código SH único e entrega-a através do seu representante fiscal em França — não é necessária qualquer ação adicional da sua parte.
Sem a LCG:
Chile (IVA)
O regime de IVA (Impuesto al Valor Agregado) do Chile exige que os vendedores estrangeiros cobrem e entreguem o imposto chileno sobre o consumo relativo a bens de baixo valor. Quando as condições estão reunidas, a Zonos adiciona uma remessa à resposta de landed cost e os comerciantes entregam o imposto mensalmente.
A remessa aplica-se quando se verificam todas as condições seguintes:
O país de destino é o Chile
A Zonos dispõe de um registo fiscal no Chile ou o comerciante utiliza os direitos e impostos da Zonos
A encomenda destina-se a uso pessoal
O valor de cada artigo é igual ou inferior a 500 USD
O código SH não corresponde a álcool nem a tabaco (códigos começados por 24, 2203–2208)
Taxa: taxa de IVA em vigor no Chile
Limiar de baixo valor: 500 USD por artigo
Periodicidade da remessa: declaração mensal
Com a garantia de Landed Cost: a Zonos trata da remessa em seu nome
Imposto sobre vendas dos EUA
O imposto sobre vendas dos EUA é gerido de forma diferente dos regimes fiscais internacionais. Para integrações por API, Shopify e Checkout, a opção recomendada é a Zonos como merchant of record (MoR) — o que lhe garante cobertura, com a Zonos a assumir total responsabilidade pelo cálculo, pela declaração e pela remessa dos impostos. A configuração dos seus próprios números de identificação fiscal estaduais também é suportada, como opção secundária.
Opção preferencial: Zonos como merchant of record
Enquanto MoR, a Zonos trata de toda a conformidade relativa ao imposto sobre vendas dos EUA em seu nome. A ativação do MoR não é feita em regime de self-service — contacte a equipa comercial da Zonos ou o Suporte para a ativar na sua conta.
Alternativa: configurar números de identificação fiscal estaduais
Se gerir as suas próprias obrigações fiscais nos EUA, pode adicionar números de identificação fiscal estaduais no Dashboard para ativar os cálculos do imposto sobre vendas. Tenha em conta que os números de identificação fiscal dos EUA geridos por si não estão cobertos pela garantia de Landed Cost — é responsável pela declaração e pela remessa.
Para informações detalhadas sobre o imposto sobre vendas dos EUA, consulte o guia do imposto sobre vendas dos EUA.
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