Cách Zonos quản lý việc thu và nộp thuế xuyên biên giới.
Kể từ năm 2018, các quốc gia trên toàn thế giới đã liên tục đưa ra các yêu cầu buộc người bán nước ngoài phải thu và nộp thuế đối với các đơn hàng xuyên biên giới. Mỗi quốc gia có quy tắc, ngưỡng và yêu cầu đăng ký riêng—khiến việc tuân thủ ngày càng trở nên phức tạp đối với các nhà bán hàng thương mại điện tử toàn cầu.
Zonos xử lý toàn bộ sự phức tạp này từ đầu đến cuối. Cho dù bạn sử dụng bảo đảm Landed Cost hay tự quản lý mã số thuế của riêng mình, Zonos đều cung cấp tính toán thuế chính xác, giám sát ngưỡng và nộp thuế trên tất cả các quốc gia được hỗ trợ.
Tính toán chính xác — Zonos tính đúng số thuế cho mỗi đơn hàng dựa trên quy định của quốc gia đích và các mã số thuế bạn đã đăng ký.
Nộp thuế — Với bảo đảm Landed Cost, Zonos nộp trực tiếp số thuế đã thu cho cơ quan thuế phù hợp bằng mã số thuế của Zonos. Đối với các thương nhân tự nộp thuế độc lập, Zonos cung cấp báo cáo thuế để hỗ trợ việc khai thuế hàng quý của bạn.
Hỗ trợ đăng ký — Zonos có thể hỗ trợ việc xin cấp mã số thuế tại các quốc gia được hỗ trợ.
Báo cáo — Dashboard cung cấp báo cáo khai thuế để hỗ trợ việc nộp thuế.
Đơn giản hóa việc tuân thủ với bảo đảm Landed Cost
Với bảo đảm Landed Cost, Zonos sử dụng mã số thuế của riêng mình để nộp thuế thay bạn tại hầu hết các quốc gia được hỗ trợ—bạn không cần đăng ký.
Chương trình VAT của EU có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, xóa bỏ ngưỡng miễn thuế €22. Hiện tại, mọi lô hàng vào EU đều phải chịu VAT bất kể giá trị. Đối với các đơn hàng giá trị thấp (dưới €150), phương thức Import One-Stop Shop (IOSS) cho phép người bán đăng ký tại một quốc gia thành viên EU duy nhất và nộp toàn bộ VAT của EU theo tháng—đồng thời được thông quan nhanh. Các đơn hàng giá trị cao (trên €150) phải chịu thuế nhập khẩu và VAT thông qua quy trình DDP của đơn vị vận chuyển.
Thuế suất: Khác nhau theo từng quốc gia thành viên EU (thường là 20–25% VAT)
Ngưỡng IOSS: Đơn hàng dưới €150
Với bảo đảm Landed Cost: Zonos sử dụng số IOSS của riêng mình—không cần đăng ký
Không có LCG: Đăng ký IOSS tại một quốc gia thành viên EU, sau đó thêm số IOSS của bạn vào Cài đặt → Mã số thuế
Vương quốc Anh áp dụng chương trình VAT riêng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, sau Brexit. Mọi đơn hàng giá trị thấp (dưới 135 GBP) vào Vương quốc Anh đều phải chịu 20% VAT, được thu tại điểm bán. Không có ngưỡng doanh số tối thiểu—bất kỳ người bán nào gửi đơn hàng giá trị thấp đến Vương quốc Anh đều phải đăng ký với HMRC và nộp thuế theo quý. Không tuân thủ được xem là trốn thuế.
Thuế suất: 20% VAT
Ngưỡng giá trị thấp: Đơn hàng dưới 135 GBP; không có ngưỡng doanh số tối thiểu để phải đăng ký
Với bảo đảm Landed Cost: Zonos sử dụng số VAT UK của riêng mình—không cần đăng ký
Không có LCG: Đăng ký với HMRC để lấy số VAT. Bạn cũng có thể chọn chặn hoàn toàn các đơn hàng giá trị thấp để tránh phải đăng ký.
Không cần tài khoản ngân hàng tại UK để đăng ký hoặc nộp thuế
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, các nhà bán lẻ trực tuyến nước ngoài bán hàng giá trị thấp (dưới 1.000 AUD mỗi mặt hàng) cho người tiêu dùng Úc phải thu và nộp 10% GST khi đạt 75.000 AUD doanh số bán hàng năm cho người tiêu dùng Úc. Các giao dịch bán sỉ và B2B được miễn khỏi cách tính ngưỡng này.
Thuế suất: 10% GST
Ngưỡng giá trị thấp: Dưới 1.000 AUD mỗi mặt hàng
Ngưỡng đăng ký: 75.000 AUD doanh số bán hàng năm cho người tiêu dùng Úc
Với bảo đảm Landed Cost: Zonos xử lý việc tuân thủ từ đầu đến cuối
Không có LCG: Lấy mã AUSid, đăng ký Simplified GST, và thêm ARN của bạn vào Cài đặt → Mã số thuế; Zonos nộp thuế theo quý cho Cơ quan Thuế Úc bằng số đăng ký của bạn
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2019, các nhà bán lẻ nước ngoài cung cấp hơn 60.000 NZD hàng giá trị thấp (dưới 1.000 NZD mỗi mặt hàng) trực tiếp cho người tiêu dùng New Zealand trong khoảng thời gian 12 tháng phải đăng ký và thu GST. Sau khi đăng ký, ngưỡng miễn thuế 1.000 NZD không còn áp dụng cho doanh nghiệp của bạn—mọi đơn hàng đến New Zealand đều trở thành đối tượng chịu thuế.
Thuế suất: 15% GST (phí xử lý thẻ tín dụng 1,42% được tính vào, khiến thuế suất thực tế hiển thị là ~15,213%)
Ngưỡng giá trị thấp: Dưới 1.000 NZD mỗi mặt hàng
Ngưỡng đăng ký: 60.000 NZD mỗi 12 tháng
Với bảo đảm Landed Cost: Zonos xử lý việc tuân thủ từ đầu đến cuối
Không có LCG: Đăng ký GST New Zealand (lấy mã số IRD) và thêm vào Cài đặt → Mã số thuế; Zonos nộp thuế theo quý cho Sở Thuế New Zealand (Inland Revenue)
Chương trình Extended OVR (Overseas Vendor Registration - Đăng ký nhà cung cấp nước ngoài) của Singapore yêu cầu người bán nước ngoài thu GST và đăng ký khi vượt quá 100.000 SGD doanh số hàng giá trị thấp hoặc 1 triệu SGD trên toàn cầu. Hàng giá trị thấp là hàng có giá trị 400 SGD hoặc thấp hơn.
Ngưỡng giá trị thấp: 400 SGD mỗi mặt hàng (mặc định) hoặc giá trị CIF của toàn bộ đơn hàng (lô hàng)
Ngưỡng đăng ký: 100.000 SGD hàng giá trị thấp HOẶC 1 triệu SGD trên toàn cầu
Với bảo đảm Landed Cost: Zonos đã đăng ký GST tại Singapore (SG GST). Mã số thuế SG của Zonos được áp dụng cho các thương nhân đã tự vượt ngưỡng SG GST; trước khi đạt ngưỡng đó, thương nhân tự xử lý SG GST. (Giá trị lô hàng được sử dụng cho mọi đơn hàng Singapore.)
Không có LCG: Đăng ký qua cổng thông tin chính phủ Singapore và thêm số GST của bạn vào Cài đặt → Mã số thuế; nộp thuế theo quý cho IRAS
Không đăng ký và nộp GST tại Singapore được xem là trốn thuế và có thể bị xử phạt. Để biết thông tin chi tiết về Singapore OVR, hãy xem hướng dẫn Singapore OVR GST.
Na Uy (VOEC)
Chương trình VOEC (VAT on E-Commerce) của Na Uy yêu cầu người bán nước ngoài thu và nộp VAT Na Uy đối với hàng giá trị thấp. Với bảo đảm Landed Cost, Zonos xử lý việc đăng ký và nộp thuế bằng số VOEC của riêng mình—bạn không cần đăng ký.
Với bảo đảm Landed Cost: Zonos sử dụng số VOEC của riêng mình—không cần đăng ký
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, Pháp áp dụng mức phí 2 EUR cho mỗi mã HS riêng biệt trên tất cả các gói hàng xuyên biên giới nhập vào có giá trị dưới 150 EUR từ ngoài EU. Mức phí này tách biệt với—và được tính thêm vào—VAT của EU thu qua IOSS.
Số tiền: 2 EUR cho mỗi mã HS riêng biệt trên mỗi gói hàng (ví dụ: một gói hàng có giày và hai chiếc mũ = hai mã HS riêng biệt = 4 EUR)
Ngưỡng: Gói hàng có giá trị dưới 150 EUR từ ngoài EU (không áp dụng cho lô hàng nội khối EU)
Lần nộp thuế đầu tiên: Hạn ngày 24 tháng 4 (cho tháng 3 năm 2026), áp dụng cho người dùng IOSS
Cách thu phí này phụ thuộc vào việc bạn có sử dụng IOSS hay không:
Nếu bạn sử dụng IOSS: Bạn chịu trách nhiệm thu và nộp phí (theo cơ chế tự khai, tương tự thuế bán hàng Mỹ đối với người bán từ xa). Phí này không được thu khi giao hàng; việc nộp phí được xử lý riêng biệt với lô hàng.
Nếu bạn gửi hàng theo DAP (không dùng IOSS): Đơn vị vận chuyển sẽ thu phí từ người nhận khi giao hàng. Không cần đại diện tài khóa.
Với bảo đảm Landed Cost: Zonos tính phí theo từng mã HS riêng biệt và nộp phí thông qua đại diện tài khóa của mình tại Pháp—bạn không cần thực hiện thêm hành động nào.
Không có LCG:
Sử dụng số IOSS của riêng bạn: Zonos tính phí, nhưng việc nộp phí là trách nhiệm của bạn thông qua một đại diện tài khóa được công nhận cho tổ chức của bạn. Quá trình công nhận mất 3–4 tuần.
Gửi hàng theo DAP: Đơn vị vận chuyển thu phí từ người nhận khi giao hàng.
Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, EU đã bãi bỏ ngưỡng miễn thuế de minimis và áp dụng mức phí hải quan 3 EUR đối với hàng nhập khẩu giá trị thấp. Các gói hàng vào Pháp hiện phải chịu cả phí 2 EUR của Pháp và phí 3 EUR của EU.
Chile (IVA)
Chương trình IVA (Impuesto al Valor Agregado) của Chile yêu cầu người bán nước ngoài thu và nộp GST Chile đối với hàng giá trị thấp. Khi các điều kiện được đáp ứng, Zonos thêm khoản nộp thuế vào phản hồi landed cost và thương nhân nộp thuế theo tháng.
Việc nộp thuế được áp dụng khi tất cả các điều kiện sau đây đều đúng:
Quốc gia nhận hàng là Chile
Zonos có đăng ký thuế tại Chile hoặc thương nhân sử dụng dịch vụ thuế/nhập khẩu của Zonos
Đơn hàng dùng cho mục đích cá nhân
Giá trị từng mặt hàng là 500 USD hoặc thấp hơn
Mã HS không thuộc nhóm rượu hoặc thuốc lá (mã bắt đầu bằng 24, 2203–2208)
Thuế suất: Thuế suất IVA hiện tại của Chile
Ngưỡng giá trị thấp: 500 USD mỗi mặt hàng
Tần suất nộp thuế: Khai nộp theo tháng
Với bảo đảm Landed Cost: Zonos nộp thuế thay bạn
Thuế bán hàng Mỹ
Thuế bán hàng Mỹ được quản lý khác với các chương trình thuế quốc tế. Đối với các phương thức tích hợp API, Shopify và Checkout, giải pháp được khuyến nghị là để Zonos đóng vai trò merchant of record (MoR - đơn vị bán hàng chính thức)—mang lại cho bạn sự bảo đảm toàn diện khi Zonos chịu toàn bộ trách nhiệm về tính thuế, khai thuế và nộp thuế. Việc tự cấu hình mã số thuế cấp tiểu bang của riêng bạn cũng được hỗ trợ như một lựa chọn thứ yếu.
Được khuyến nghị: Zonos là merchant of record
Với vai trò MoR, Zonos xử lý toàn bộ việc tuân thủ thuế bán hàng Mỹ thay bạn. Việc kích hoạt MoR không phải là tính năng tự kích hoạt—hãy liên hệ Zonos Sales hoặc Hỗ trợ để kích hoạt cho tài khoản của bạn.
Lựa chọn khác: Cấu hình mã số thuế cấp tiểu bang
Nếu bạn tự quản lý nghĩa vụ thuế Mỹ của mình, có thể thêm mã số thuế cấp tiểu bang trong Dashboard để kích hoạt tính thuế bán hàng. Lưu ý rằng mã số thuế Mỹ do bạn tự quản lý không được bảo đảm Landed Cost bảo vệ—bạn chịu trách nhiệm khai và nộp thuế.
Nội địa Mỹ: Chọn các tiểu bang bạn cần tính thuế bán hàng trong Cài đặt → Mã số thuế
Xuyên biên giới Mỹ(chỉ theo lời mời): Liên hệ Zonos để trao đổi về điều kiện áp dụng cho việc nộp thuế xuyên biên giới tại Mỹ
Nộp thuế
Nộp thuế
Cách Zonos quản lý việc thu và nộp thuế xuyên biên giới.
Kể từ năm 2018, các quốc gia trên toàn thế giới đã liên tục đưa ra các yêu cầu buộc người bán nước ngoài phải thu và nộp thuế đối với các đơn hàng xuyên biên giới. Mỗi quốc gia có quy tắc, ngưỡng và yêu cầu đăng ký riêng—khiến việc tuân thủ ngày càng trở nên phức tạp đối với các nhà bán hàng thương mại điện tử toàn cầu.
Zonos xử lý toàn bộ sự phức tạp này từ đầu đến cuối. Cho dù bạn sử dụng bảo đảm Landed Cost hay tự quản lý mã số thuế của riêng mình, Zonos đều cung cấp tính toán thuế chính xác, giám sát ngưỡng và nộp thuế trên tất cả các quốc gia được hỗ trợ.
Zonos xử lý những gì
Zonos cung cấp các dịch vụ nộp thuế sau:
Với bảo đảm Landed Cost, Zonos sử dụng mã số thuế của riêng mình để nộp thuế thay bạn tại hầu hết các quốc gia được hỗ trợ—bạn không cần đăng ký.
Để cấu hình mã số thuế trong Dashboard, hãy xem Cài đặt → Mã số thuế.
Các quốc gia được hỗ trợ
Liên minh Châu Âu (IOSS)
Chương trình VAT của EU có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, xóa bỏ ngưỡng miễn thuế €22. Hiện tại, mọi lô hàng vào EU đều phải chịu VAT bất kể giá trị. Đối với các đơn hàng giá trị thấp (dưới €150), phương thức Import One-Stop Shop (IOSS) cho phép người bán đăng ký tại một quốc gia thành viên EU duy nhất và nộp toàn bộ VAT của EU theo tháng—đồng thời được thông quan nhanh. Các đơn hàng giá trị cao (trên €150) phải chịu thuế nhập khẩu và VAT thông qua quy trình DDP của đơn vị vận chuyển.
Để biết thông tin chi tiết về VAT của EU, hãy xem hướng dẫn về chương trình VAT EU.
Vương quốc Anh (VAT)
Vương quốc Anh áp dụng chương trình VAT riêng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, sau Brexit. Mọi đơn hàng giá trị thấp (dưới 135 GBP) vào Vương quốc Anh đều phải chịu 20% VAT, được thu tại điểm bán. Không có ngưỡng doanh số tối thiểu—bất kỳ người bán nào gửi đơn hàng giá trị thấp đến Vương quốc Anh đều phải đăng ký với HMRC và nộp thuế theo quý. Không tuân thủ được xem là trốn thuế.
Để biết các tùy chọn cấu hình trong Dashboard, hãy xem Cài đặt → Mã số thuế. Để biết thông tin chi tiết về VAT UK, hãy xem hướng dẫn về chương trình VAT UK.
Úc (GST)
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, các nhà bán lẻ trực tuyến nước ngoài bán hàng giá trị thấp (dưới 1.000 AUD mỗi mặt hàng) cho người tiêu dùng Úc phải thu và nộp 10% GST khi đạt 75.000 AUD doanh số bán hàng năm cho người tiêu dùng Úc. Các giao dịch bán sỉ và B2B được miễn khỏi cách tính ngưỡng này.
Để biết thông tin chi tiết về GST Úc, hãy xem hướng dẫn quốc gia Úc.
New Zealand (GST)
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2019, các nhà bán lẻ nước ngoài cung cấp hơn 60.000 NZD hàng giá trị thấp (dưới 1.000 NZD mỗi mặt hàng) trực tiếp cho người tiêu dùng New Zealand trong khoảng thời gian 12 tháng phải đăng ký và thu GST. Sau khi đăng ký, ngưỡng miễn thuế 1.000 NZD không còn áp dụng cho doanh nghiệp của bạn—mọi đơn hàng đến New Zealand đều trở thành đối tượng chịu thuế.
Để biết thông tin chi tiết về GST New Zealand, hãy xem hướng dẫn thuế New Zealand.
Singapore (Extended OVR)
Chương trình Extended OVR (Overseas Vendor Registration - Đăng ký nhà cung cấp nước ngoài) của Singapore yêu cầu người bán nước ngoài thu GST và đăng ký khi vượt quá 100.000 SGD doanh số hàng giá trị thấp hoặc 1 triệu SGD trên toàn cầu. Hàng giá trị thấp là hàng có giá trị 400 SGD hoặc thấp hơn.
Không đăng ký và nộp GST tại Singapore được xem là trốn thuế và có thể bị xử phạt. Để biết thông tin chi tiết về Singapore OVR, hãy xem hướng dẫn Singapore OVR GST.
Na Uy (VOEC)
Chương trình VOEC (VAT on E-Commerce) của Na Uy yêu cầu người bán nước ngoài thu và nộp VAT Na Uy đối với hàng giá trị thấp. Với bảo đảm Landed Cost, Zonos xử lý việc đăng ký và nộp thuế bằng số VOEC của riêng mình—bạn không cần đăng ký.
Để biết thông tin chi tiết về VOEC Na Uy, hãy xem hướng dẫn về chương trình VOEC Na Uy.
Pháp (Phí giá trị thấp)
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, Pháp áp dụng mức phí 2 EUR cho mỗi mã HS riêng biệt trên tất cả các gói hàng xuyên biên giới nhập vào có giá trị dưới 150 EUR từ ngoài EU. Mức phí này tách biệt với—và được tính thêm vào—VAT của EU thu qua IOSS.
Cách thu phí này phụ thuộc vào việc bạn có sử dụng IOSS hay không:
Với bảo đảm Landed Cost: Zonos tính phí theo từng mã HS riêng biệt và nộp phí thông qua đại diện tài khóa của mình tại Pháp—bạn không cần thực hiện thêm hành động nào.
Không có LCG:
Chile (IVA)
Chương trình IVA (Impuesto al Valor Agregado) của Chile yêu cầu người bán nước ngoài thu và nộp GST Chile đối với hàng giá trị thấp. Khi các điều kiện được đáp ứng, Zonos thêm khoản nộp thuế vào phản hồi landed cost và thương nhân nộp thuế theo tháng.
Việc nộp thuế được áp dụng khi tất cả các điều kiện sau đây đều đúng:
Quốc gia nhận hàng là Chile
Zonos có đăng ký thuế tại Chile hoặc thương nhân sử dụng dịch vụ thuế/nhập khẩu của Zonos
Đơn hàng dùng cho mục đích cá nhân
Giá trị từng mặt hàng là 500 USD hoặc thấp hơn
Mã HS không thuộc nhóm rượu hoặc thuốc lá (mã bắt đầu bằng 24, 2203–2208)
Thuế suất: Thuế suất IVA hiện tại của Chile
Ngưỡng giá trị thấp: 500 USD mỗi mặt hàng
Tần suất nộp thuế: Khai nộp theo tháng
Với bảo đảm Landed Cost: Zonos nộp thuế thay bạn
Thuế bán hàng Mỹ
Thuế bán hàng Mỹ được quản lý khác với các chương trình thuế quốc tế. Đối với các phương thức tích hợp API, Shopify và Checkout, giải pháp được khuyến nghị là để Zonos đóng vai trò merchant of record (MoR - đơn vị bán hàng chính thức)—mang lại cho bạn sự bảo đảm toàn diện khi Zonos chịu toàn bộ trách nhiệm về tính thuế, khai thuế và nộp thuế. Việc tự cấu hình mã số thuế cấp tiểu bang của riêng bạn cũng được hỗ trợ như một lựa chọn thứ yếu.
Được khuyến nghị: Zonos là merchant of record
Với vai trò MoR, Zonos xử lý toàn bộ việc tuân thủ thuế bán hàng Mỹ thay bạn. Việc kích hoạt MoR không phải là tính năng tự kích hoạt—hãy liên hệ Zonos Sales hoặc Hỗ trợ để kích hoạt cho tài khoản của bạn.
Lựa chọn khác: Cấu hình mã số thuế cấp tiểu bang
Nếu bạn tự quản lý nghĩa vụ thuế Mỹ của mình, có thể thêm mã số thuế cấp tiểu bang trong Dashboard để kích hoạt tính thuế bán hàng. Lưu ý rằng mã số thuế Mỹ do bạn tự quản lý không được bảo đảm Landed Cost bảo vệ—bạn chịu trách nhiệm khai và nộp thuế.
Để biết thông tin chi tiết về thuế bán hàng Mỹ, hãy xem hướng dẫn thuế bán hàng Mỹ.
Trang này có hữu ích không?