Zonos xử lý những gì
Zonos cung cấp các dịch vụ hoàn thuế sau:
- Tính toán chính xác — Zonos tính toán thuế chính xác cho mỗi đơn hàng dựa trên các quy tắc của quốc gia đích và các ID thuế đã đăng ký của bạn.
- Hoàn thuế — Với bảo đảm Landed Cost, Zonos hoàn thuế được thu trực tiếp cho cơ quan thuế thích hợp bằng cách sử dụng các ID thuế Zonos. Đối với các thương nhân hoàn thuế độc lập, Zonos cung cấp báo cáo thuế để hỗ trợ việc nộp hàng quý của bạn.
- Hỗ trợ đăng ký — Zonos có thể hỗ trợ việc lấy ID thuế ở các quốc gia được hỗ trợ.
- Báo cáo — Bảng điều khiển cung cấp báo cáo nộp thuế để hỗ trợ hoàn thuế.
Để định cấu hình các ID thuế trong Bảng điều khiển, hãy xem Cài đặt → ID Thuế.
Liên minh Châu Âu (IOSS)
Sơ đồ VAT EU có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, loại bỏ ngưỡng tối thiểu €22. Tất cả các lô hàng vào EU bây giờ đều chịu VAT bất kể giá trị. Đối với các đơn hàng giá trị thấp (dưới €150), phương pháp Tiệm One-Stop Shop (IOSS) cho phép các nhà bán hàng đăng ký tại một quốc gia thành viên EU duy nhất và hoàn thuế VAT EU hàng tháng—với xử lý hải quan nhanh chóng. Các đơn hàng giá trị cao (trên €150) chịu thuế và VAT thông qua quy trình DDP của công ty vận chuyển.
- Tỷ lệ: Khác nhau theo quốc gia thành viên EU (thường là 20–25% VAT)
- Ngưỡng IOSS: Các đơn hàng dưới €150
- Với bảo đảm Landed Cost: Zonos sử dụng số IOSS của riêng nó—không cần đăng ký
- Không có LCG: Đăng ký IOSS tại một quốc gia thành viên EU, sau đó thêm số IOSS của bạn trong Cài đặt → ID Thuế
Để biết thông tin chi tiết về VAT EU, hãy xem hướng dẫn sơ đồ VAT EU.
Vương quốc Anh (VAT)
UK đã thực hiện sơ đồ VAT riêng của mình có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, sau khi rời khỏi EU. Tất cả các đơn hàng giá trị thấp (dưới 135 GBP) vào UK đều chịu 20% VAT được thu tại thời điểm bán hàng. Không có ngưỡng bán hàng tối thiểu—bất kỳ nhà bán hàng nào gửi hàng giá trị thấp đến UK phải đăng ký với HMRC và hoàn thuế hàng quý. Không tuân thủ là trốn thuế.
- Tỷ lệ: 20% VAT
- Ngưỡng giá trị thấp: Các đơn hàng dưới 135 GBP; không có ngưỡng bán hàng tối thiểu để kích hoạt đăng ký
- Với bảo đảm Landed Cost: Zonos sử dụng số VAT UK của riêng nó—không cần đăng ký
- Không có LCG: Đăng ký với HMRC để lấy số VAT. Bạn cũng có thể chọn chặn hoàn toàn các đơn hàng giá trị thấp để tránh đăng ký.
- Không cần tài khoản ngân hàng UK để đăng ký hoặc hoàn thuế
Để biết các tùy chọn cấu hình trong Bảng điều khiển, hãy xem Cài đặt → ID Thuế. Để biết thông tin chi tiết về VAT UK, hãy xem hướng dẫn sơ đồ VAT UK.
Úc (GST)
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, các nhà bán lẻ trực tuyến nước ngoài bán hàng giá trị thấp (dưới 1.000 AUD mỗi mặt hàng) cho người tiêu dùng Úc phải thu và hoàn 10% GST khi họ đạt 75.000 AUD trong bán hàng hàng năm cho người tiêu dùng Úc. Các giao dịch bán buôn và B2B được miễn từ tính toán ngưỡng.
- Tỷ lệ: 10% GST
- Ngưỡng giá trị thấp: Dưới 1.000 AUD mỗi mặt hàng
- Ngưỡng đăng ký: 75.000 AUD trong bán hàng hàng năm cho người tiêu dùng Úc
- Với bảo đảm Landed Cost: Zonos xử lý tuân thủ từ đầu đến cuối
- Không có LCG: Lấy một AUSid, đăng ký GST Đơn giản, và thêm ARN của bạn trong Cài đặt → ID Thuế; Zonos hoàn thuế hàng quý cho Cục Thuế Úc bằng cách sử dụng số đăng ký của bạn
Để biết thông tin chi tiết về GST Úc, hãy xem hướng dẫn nước Úc.
New Zealand (GST)
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2019, các nhà bán lẻ nước ngoài cung cấp hơn 60.000 NZD trong hàng giá trị thấp (dưới 1.000 NZD mỗi loại) trực tiếp cho người tiêu dùng New Zealand trong vòng 12 tháng phải đăng ký và thu GST. Khi đã đăng ký, miễn lệ 1.000 NZD không còn áp dụng cho doanh nghiệp của bạn—tất cả các đơn hàng đến New Zealand trở thành chịu thuế.
- Tỷ lệ: 15% GST (phí xử lý thẻ tín dụng 1,42% được bao gồm trong tính toán, làm cho tỷ lệ hiệu dụng là ~15,213%)
- Ngưỡng giá trị thấp: Dưới 1.000 NZD mỗi mặt hàng
- Ngưỡng đăng ký: 60.000 NZD mỗi 12 tháng
- Với bảo đảm Landed Cost: Zonos xử lý tuân thủ từ đầu đến cuối
- Không có LCG: Đăng ký GST New Zealand (lấy số IRD) và thêm nó trong Cài đặt → ID Thuế; Zonos hoàn thuế hàng quý cho New Zealand Inland Revenue
Để biết thông tin chi tiết về GST New Zealand, hãy xem hướng dẫn thuế New Zealand.
Singapore (Extended OVR)
Chế độ OVR Mở rộng của Singapore (Đăng ký Nhà cung cấp nước ngoài) yêu cầu các nhà bán hàng nước ngoài thu GST và đăng ký khi họ vượt quá 100.000 SGD trong bán hàng giá trị thấp hoặc 1 triệu SGD trên toàn cầu. Hàng giá trị thấp là hàng có giá 400 SGD trở xuống.
- Ngưỡng giá trị thấp: 400 SGD mỗi mặt hàng (mặc định) hoặc giá trị CIF của toàn bộ đơn hàng (lô hàng)
- Ngưỡng đăng ký: 100.000 SGD trong bán hàng giá trị thấp HOẶC 1 triệu SGD trên toàn cầu
- Với bảo đảm Landed Cost: Zonos được đăng ký cho GST SG. ID thuế SG của Zonos được áp dụng cho các thương nhân đã vượt ngưỡng GST SG; trước đó, thương nhân tự xử lý GST SG. (Giá trị lô hàng được sử dụng cho tất cả các đơn hàng Singapore.)
- Không có LCG: Đăng ký thông qua cổng thông tin chính phủ Singapore và thêm số GST của bạn trong Cài đặt → ID Thuế; hoàn thuế hàng quý cho IRAS
Không đăng ký và thanh toán GST tại Singapore là trốn thuế, và các hình phạt có thể áp dụng. Để biết thông tin chi tiết về Singapore OVR, hãy xem hướng dẫn Singapore OVR GST.
Na Uy (VOEC)
Sơ đồ VOEC (VAT on E-Commerce) của Na Uy yêu cầu các nhà bán hàng nước ngoài thu và hoàn thuế VAT Na Uy trên hàng giá trị thấp. Với bảo đảm Landed Cost, Zonos xử lý đăng ký và hoàn thuế bằng cách sử dụng số VOEC của riêng nó—không cần đăng ký từ phía bạn.
- Với bảo đảm Landed Cost: Zonos sử dụng số VOEC của riêng nó—không cần đăng ký
Để biết thông tin chi tiết về VOEC Na Uy, hãy xem hướng dẫn sơ đồ VOEC Na Uy.
Pháp (Phí Giá Trị Thấp)
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, Pháp đã thực hiện phí 2 EUR cho mỗi mã HS duy nhất trên tất cả các gói hàng xuyên biên giới vào nước ngoài trị giá dưới 150 EUR từ bên ngoài EU. Phí này riêng biệt với—và ngoài—VAT EU được thu thông qua IOSS.
- Số tiền: 2 EUR cho mỗi mã HS duy nhất cho mỗi gói hàng (ví dụ: một gói hàng có giày và hai cái mũ = hai mã HS duy nhất = 4 EUR)
- Ngưỡng: Gói hàng trị giá dưới 150 EUR từ bên ngoài EU (lô hàng nội bộ EU bị loại trừ)
- Hoàn thuế lần đầu: Đến ngày 24 tháng 4 (bao gồm tháng 3 năm 2026), cho người dùng IOSS
Cách thu tiền phụ thuộc vào việc bạn sử dụng IOSS:
- Nếu bạn sử dụng IOSS: Bạn chịu trách nhiệm thu và hoàn thuế (hệ thống danh dự, tương tự như thuế bán hàng Mỹ cho các nhà bán hàng từ xa). Phí không được thu tại giao hàng; hoàn thuế được xử lý riêng từ lô hàng.
- Nếu bạn gửi DAP (không IOSS): Công ty vận chuyển thu phí từ người nhận tại giao hàng. Không cần đại diện tài chính.
Với bảo đảm Landed Cost: Zonos tính toán phí cho mỗi mã HS duy nhất và hoàn thuế thông qua đại diện tài chính của nó tại Pháp—không cần thêm hành động nào từ phía bạn.
Không có LCG:
- Sử dụng số IOSS của riêng bạn: Zonos tính toán phí, nhưng hoàn thuế là trách nhiệm của bạn thông qua một đại diện tài chính được công nhân cho tổ chức của bạn. Công nhân trí kỳ nhan 3–4 tuần.
- Gửi DAP: Công ty vận chuyển thu phí từ người nhận tại giao hàng.
Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, EU đã loại bỏ ngưỡng tối thiểu de minimis và đưa ra phí 3 EUR cho nhập khẩu giá trị thấp. Gói hàng vào Pháp bây giờ chịu cả phí Pháp 2 EUR và phí EU 3 EUR.
Chile (IVA)
Sơ đồ IVA (Impuesto al Valor Agregado) của Chile yêu cầu các nhà bán hàng nước ngoài thu và hoàn GST Chile trên hàng giá trị thấp. Khi các điều kiện được đáp ứng, Zonos thêm hoàn thuế vào phản hồi chi phí hạ cánh và các thương nhân hoàn thuế hàng tháng.
Hoàn thuế áp dụng khi tất cả các điều sau đây là đúng:
-
Quốc gia gửi hàng đến là Chile
-
Zonos có đăng ký thuế Chile hoặc thương nhân sử dụng nhiệm vụ/thuế Zonos
-
Đơn hàng dành cho sử dụng cá nhân
-
Giá trị mặt hàng riêng lẻ là 500 USD trở xuống
-
Mã HS không nằm dưới rượu hoặc thuốc lá (mã bắt đầu bằng 24, 2203–2208)
-
Tỷ lệ: Tỷ lệ IVA Chile hiện tại
-
Ngưỡng giá trị thấp: 500 USD mỗi mặt hàng
-
Tần suất hoàn thuế: Nộp đơn hàng tháng
-
Với bảo đảm Landed Cost: Zonos xử lý hoàn thuế thay mặt bạn
Thuế bán hàng Mỹ
Thuế bán hàng Mỹ được quản lý khác với các sơ đồ thuế quốc tế. Đối với các tích hợp API, Shopify và Checkout, con đường được khuyến nghị là Zonos là người ghi âm chính (MoR)—cung cấp cho bạn quyền bảo vệ được đảm bảo với Zonos chịu toàn bộ trách nhiệm về tính toán thuế, nộp và hoàn thuế. Định cấu hình các ID thuế trạng thái của riêng bạn cũng được hỗ trợ như một tùy chọn thứ cấp.
Ưu tiên: Zonos là người ghi âm chính
Là MoR, Zonos xử lý tất cả tuân thủ thuế bán hàng Mỹ thay mặt bạn. Việc bật MoR không phải là tự phục vụ—liên hệ với Zonos Sales hoặc Hỗ trợ để bật nó cho tài khoản của bạn.
Thay thế: Định cấu hình ID Thuế Trạng Thái
Nếu bạn quản lý các nghĩa vụ thuế Mỹ của riêng bạn, các ID thuế cấp tiểu bang có thể được thêm vào Bảng điều khiển để kích hoạt tính toán thuế bán hàng. Lưu ý rằng các ID thuế Mỹ tự quản lý không được bảo vệ bởi bảo đảm Landed Cost—bạn chịu trách nhiệm nộp và hoàn thuế.
- Mỹ nội địa: Chọn các trạng thái nơi bạn cần tính toán thuế bán hàng trong Cài đặt → ID Thuế
- Mỹ xuyên biên giới (chỉ được mời): Liên hệ với Zonos để thảo luận về khả năng đủ điều kiện cho hoàn thuế xuyên biên giới Mỹ
Để biết thông tin chi tiết về thuế bán hàng Mỹ, hãy xem hướng dẫn thuế bán hàng Mỹ.
Hoàn thuế
Cách Zonos quản lý việc thu và hoàn thuế xuyên biên giới.
Kể từ năm 2018, các quốc gia trên toàn thế giới đã liên tục đưa ra các yêu cầu để các nhà bán hàng nước ngoài thu và hoàn thuế trên các đơn hàng xuyên biên giới. Mỗi quốc gia có các quy tắc, ngưỡng và yêu cầu đăng ký riêng của mình—làm cho tuân thủ ngày càng trở nên phức tạp đối với các nhà bán hàng thương mại điện tử toàn cầu.
Zonos xử lý độ phức tạp này từ đầu đến cuối. Cho dù bạn sử dụng bảo đảm Landed Cost hay quản lý các ID thuế của riêng bạn, Zonos cung cấp tính toán thuế chính xác, giám sát ngưỡng và hoàn thuế trên tất cả các quốc gia được hỗ trợ.