Tính toán thuế dành riêng cho sản phẩm
Zonos hỗ trợ tính toán thuế bán hàng tại Mỹ dành riêng cho sản phẩm để tăng độ chính xác trên các danh mục sản phẩm khác nhau. Trong khi tỷ lệ thuế bán hàng chung khác nhau theo vị trí, một số sản phẩm—chẳng hạn như quần áo, thực phẩm và sách—có thể có các tỷ lệ thuế khác nhau hoặc miễn trừ tùy thuộc vào luật tiểu bang và địa phương.
Hệ thống thuế dành riêng cho sản phẩm của chúng tôi tự động áp dụng tỷ lệ chính xác dựa trên cả điểm đến và loại sản phẩm được bán. Ví dụ, quần áo có thể được miễn thuế ở một tiểu bang nhưng có thuế ở một tiểu bang khác, trong khi sách có thể có tỷ lệ giảm ở một số khu vực pháp lý.
Cách nó hoạt động
Zonos tận dụng mã hệ thống hài hòa (HS)—đã được sử dụng cho các lô hàng quốc tế—để xác định tỷ lệ thuế dành riêng cho sản phẩm thích hợp. Điều này có nghĩa là không cần phân loại sản phẩm bổ sung nào ở phía của bạn. Hệ thống của chúng tôi tự động:
- Tận dụng dữ liệu mã HS hiện có để xác định danh mục sản phẩm tại Mỹ (nếu không có sẵn, Zonos sẽ Phân loại ngay)
- Áp dụng các tỷ lệ thuế tiểu bang, hạt và địa phương chính xác cho loại sản phẩm cụ thể đó
- Xử lý miễn trừ và tỷ lệ đặc biệt cho các danh mục như quần áo, sách, thực phẩm và dịch vụ kỹ thuật số
Độ chính xác được tăng cường này giúp đảm bảo tuân thủ đồng thời cung cấp khách hàng của bạn các tính toán thuế bán hàng tại Mỹ chính xác. Bạn có thể xem bảng phân tích chi tiết các tỷ lệ thuế áp dụng cho mỗi tiểu bang, hạt, quận và thành phố trong bảng phân tích landed cost trên trang chi tiết đơn hàng.
Dưới đây là một ví dụ về việc áp dụng thuế tiểu bang và hạt:
Miễn trừ quần áo và giày dép
Nhiều tiểu bang tại Mỹ miễn trừ quần áo và giày dép khỏi thuế bán hàng, hoàn toàn hoặc cho đến một giới hạn giá mỗi mặt hàng. Zonos áp dụng các miễn trừ này tự động dựa trên mã HS, giá và điểm đến của mỗi mặt hàng—không cần thiết lập bổ sung. Bởi vì Zonos đánh giá từng mặt hàng riêng lẻ, một đơn hàng duy nhất có thể chứa cả mặt hàng có thuế và miễn trừ.
Các miễn trừ này thường rơi vào hai danh mục:
- Miễn trừ toàn bộ (không giới hạn giá): Hầu hết quần áo và giày dép được miễn trừ bất kể giá. Các tiểu bang trong nhóm này bao gồm Minnesota, New Jersey, Pennsylvania và Vermont.
- Ngưỡng giá mỗi mặt hàng: Quần áo và giày dép được miễn trừ chỉ khi giá của một mặt hàng riêng lẻ bằng hoặc dưới giới hạn của tiểu bang. Ví dụ:
- Massachusetts — các mặt hàng có giá 175 USD trở xuống
- New York — các mặt hàng có giá dưới 110 USD
- Rhode Island — các mặt hàng có giá 250 USD trở xuống
Khi giá của một mặt hàng riêng lẻ vượt quá ngưỡng của tiểu bang, mặt hàng đó được tính thuế theo quy tắc của tiểu bang. Một số địa phương ở các tiểu bang bổ sung—chẳng hạn như Alaska, North Dakota và Tennessee—áp dụng các quy tắc thuế quần áo của riêng họ, mà Zonos cũng tôn trọng ở cấp khu vực pháp lý.
Mô hình giải pháp thuế bán hàng tại Mỹ của Zonos
Zonos cung cấp hai mô hình chính để xử lý tuân thủ thuế bán hàng tại Mỹ, tùy thuộc vào tích hợp và nhu cầu kinh doanh của bạn: mô hình cộng tác viên của chúng tôi và mô hình nhà cung cấp dịch vụ bản ghi của chúng tôi.
API, Shopify, hoặc marketplace: Mô hình cộng tác viên
Đối với các thương nhân sử dụng tích hợp API, Shopify, hoặc marketplace của chúng tôi, Zonos hoạt động như một cộng tác viên. Với mô hình này, thương nhân xử lý thanh toán của riêng họ và Zonos không xuất hiện trên bảng kê ngân hàng, nhưng các khía cạnh tuân thủ thuế vẫn được quản lý hoàn toàn bởi Zonos.
Yêu cầu cộng tác viên
Để Zonos cung cấp dịch vụ cộng tác viên cho thuế bán hàng tại Mỹ, những điều sau phải được thực hiện:
- Tích hợp Zonos Hello — Zonos Hello phải được triển khai trên trang web của bạn (ngay cả khi chạy vô hình trong nền mà không có biểu tượng cờ).
- Tính toán Landed cost — Zonos phải tính toán landed cost.
- Tham chiếu trang web — Thương nhân phải tham chiếu Zonos trên trang web của họ.
Zonos Checkout: Mô hình nhà cung cấp dịch vụ bản ghi (MoR)
Khi Zonos hoạt động như nhà cung cấp dịch vụ bản ghi thông qua Checkout cho các giao dịch trong nước, chúng tôi chịu trách nhiệm pháp lý toàn diện để quản lý mọi khía cạnh của tuân thủ thuế bán hàng. Với mô hình MoR, Zonos xuất hiện trên bảng kê ngân hàng của khách hàng dưới dạng "Zonos-[nhà cung cấp dịch vụ]", xử lý thanh toán, và các khía cạnh tuân thủ thuế vẫn được quản lý hoàn toàn bởi Zonos.
Loại bỏ các mã số thuế tiểu bang tại Mỹ hiện có
Zonos chịu trách nhiệm toàn diện cho thuế bán hàng tại Mỹ khi hoạt động như nhà cung cấp dịch vụ bản ghi (MoR). Đối với các đơn hàng Zonos Checkout trong nước, chúng tôi tự động xử lý tính toán thuế, nộp và khai báo. Đối với các tích hợp khác, chẳng hạn như tích hợp Shopify và API, dịch vụ Zonos MoR thuế có sẵn dưới dạng tùy chọn. Tùy thuộc vào tích hợp của bạn, quá trình chuyển đổi này có nghĩa là bạn có thể không còn cần mã số thuế tại Mỹ của riêng bạn cho các giao dịch được xử lý thông qua Zonos.
Bán hàng trên nhiều kênh
Nếu Zonos là kênh bán hàng duy nhất của bạn, bạn không còn cần phải duy trì mã số thuế tại Mỹ của riêng bạn. Tuy nhiên, nếu bạn bán hàng thông qua các kênh khác, bạn sẽ vẫn cần quản lý, nộp và khai báo thuế cho các giao dịch đó riêng biệt bằng cách sử dụng mã số thuế của riêng bạn. Zonos chỉ chịu trách nhiệm cho các giao dịch được xử lý thông qua Zonos.
Để hướng dẫn chi tiết về loại bỏ mã số thuế hiện có của bạn và chuyển đổi sang mã số thuế Zonos, vui lòng tham khảo tài liệu loại bỏ thuế của chúng tôi.
Làm cách nào để bắt đầu với Zonos như một nhà cung cấp dịch vụ bản ghi?
Bật MoR yêu cầu thiết lập thủ công và không thể tự cấu hình. Để bắt đầu, liên hệ với Zonos Sales hoặc Support để bật mô hình MoR cho tài khoản của bạn.
Zonos có áp dụng các ngưỡng thuế và miễn trừ dành riêng cho tiểu bang không?
Có. Nhiều tiểu bang miễn trừ quần áo và giày dép khỏi thuế bán hàng—một số không có giới hạn giá (chẳng hạn như Minnesota, New Jersey, Pennsylvania và Vermont) và những tiểu bang khác chỉ tối đa một ngưỡng mỗi mặt hàng (chẳng hạn như Massachusetts ở 175 USD, New York dưới 110 USD và Rhode Island ở 250 USD). Zonos áp dụng các miễn trừ này tự động dựa trên mã HS, giá và điểm đến của mỗi mặt hàng, vì vậy khách hàng không bị tính phí thuế trên các mặt hàng đủ điều kiện. Xem phần "Miễn trừ quần áo và giày dép" ở trên để biết thêm chi tiết.
Có các tiểu bang tại Mỹ nào mà Zonos không thu thuế bán hàng không?
Năm tiểu bang không có thuế bán hàng trên toàn tiểu bang—Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire và Oregon—vì vậy Zonos không thu thuế bán hàng tiểu bang cho các đơn hàng được vận chuyển đến chúng. Lưu ý rằng Alaska là một ngoại lệ ở cấp địa phương: mặc dù nó không có thuế bán hàng trên toàn tiểu bang, các quận và thành phố riêng lẻ có thể áp dụng thuế bán hàng địa phương của riêng họ, mà Zonos vẫn tính toán và thu thập khi nó áp dụng.
Zonos có thể tính thuế bán hàng tại Mỹ trên lệ phí nền tảng hoặc dịch vụ không?
Zonos tính thuế bán hàng tại Mỹ dành riêng cho sản phẩm thông qua đối tác thuế bán hàng của chúng tôi. Hiện tại, Zonos không hỗ trợ tính toán thuế bán hàng tại Mỹ cụ thể trên lệ phí dịch vụ hoặc nền tảng độc lập. Nếu lệ phí dịch vụ cần được đưa vào cơ sở có thể tính thuế, cách tiếp cận thực tế nhất là đưa nó vào giá sản phẩm. Khi sản phẩm cơ bản có thể tính thuế, lệ phí sẽ được tính thuế ở tỷ lệ áp dụng của sản phẩm; khi sản phẩm được miễn trừ, lệ phí sẽ được miễn trừ.
Các lệ phí Zonos có phải chịu thuế bán hàng tại Mỹ không?
Không. Lệ phí giao dịch và dịch vụ Zonos là khoản phí B2B giữa Zonos và thương nhân để sử dụng nền tảng của chúng tôi. Chúng không phải là một phần của giá trị tùy chỉnh của hàng hóa vượt qua biên giới và không được đưa vào tính toán landed cost hoặc thuế bán hàng tại Mỹ.
Thuế bán hàng tại Mỹ
Duy trì tuân thủ thuế bán hàng tại Mỹ—để Zonos xử lý cho bạn.
Zonos đơn giản hóa tuân thủ thuế bán hàng tại Mỹ với các giải pháp toàn diện cho các thương nhân trong nước và quốc tế vận chuyển trong hoặc tới Mỹ. Cho dù sử dụng các tích hợp API, Shopify, hay Checkout, Zonos chịu trách nhiệm quản lý thuế tại Mỹ, đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho bạn và khách hàng của bạn.
Với tất cả các giải pháp thuế bán hàng tại Mỹ của Zonos, chúng tôi tận dụng dữ liệu thuế nội bộ để tính chính xác thuế tiểu bang, quận, hạt và thành phố dựa trên vị trí của người mua.
Thông qua các giải pháp này, chúng tôi:
Phương pháp toàn diện này giảm thiểu lỗi, ngăn chặn phạt, và đảm bảo doanh nghiệp của bạn tuân thủ tất cả các luật thuế tại Mỹ.