Come Zonos gestisce la riscossione e la rimessione delle imposte cross-border.
Dal 2018, i Paesi di tutto il mondo hanno introdotto progressivamente requisiti per i venditori esteri di riscuotere e versare le imposte sugli ordini cross-border. Ogni Paese ha regole, soglie e requisiti di registrazione propri—rendendo la conformità sempre più complessa per i venditori ecommerce globali.
Zonos gestisce questa complessità end to end. Sia che usi la garanzia Landed Cost sia che gestisca i tuoi ID fiscali, Zonos fornisce calcoli fiscali accurati, monitoraggio delle soglie e rimessione in tutti i Paesi supportati.
Zonos fornisce i seguenti servizi di rimessione fiscale:
Calcoli accurati — Zonos calcola l’imposta corretta per ciascun ordine in base alle regole del Paese di destinazione e ai tuoi ID fiscali registrati.
Rimessione — Con la garanzia Landed Cost, Zonos versa le imposte riscosse direttamente all’autorità fiscale competente usando gli ID fiscali di Zonos. Per i merchant che versano in autonomia, Zonos fornisce report fiscali a supporto delle dichiarazioni trimestrali.
Assistenza alla registrazione — Zonos può assistere nell’ottenimento di ID fiscali nei Paesi supportati.
Reportistica — Dashboard fornisce report per le dichiarazioni fiscali a supporto della rimessione.
Semplifica la conformità con la garanzia Landed Cost
Con la garanzia Landed Cost, Zonos usa i propri ID fiscali per versare le imposte per tuo conto nella maggior parte dei Paesi supportati—senza necessità di registrazione da parte tua.
Il regime IVA dell’UE è entrato in vigore il 1° luglio 2021, eliminando il de minimis di €22. Tutte le spedizioni verso l’UE sono ora soggette a IVA indipendentemente dal valore. Per gli ordini a basso valore (sotto €150), il metodo Import One-Stop Shop (IOSS) consente ai venditori di registrarsi in un unico Paese membro dell’UE e versare tutta l’IVA UE mensilmente—con sdoganamento accelerato. Gli ordini ad alto valore (oltre €150) sono soggetti a dazi e IVA tramite il processo DDP del corriere.
Aliquota: Varia per Paese membro dell’UE (in genere IVA 20–25%)
Soglia IOSS: Ordini sotto €150
Con garanzia Landed Cost: Zonos usa il proprio numero IOSS—nessuna registrazione richiesta
Senza LCG: Registrati per IOSS in un Paese membro dell’UE, poi aggiungi il tuo numero IOSS in Settings → Tax IDs
Il Regno Unito ha implementato il proprio regime IVA a partire dal 1° gennaio 2021, dopo la Brexit. Tutti gli ordini a basso valore (sotto 135 GBP) verso il Regno Unito sono soggetti a IVA del 20% riscossa al punto di vendita. Non esiste una soglia minima di vendite—qualsiasi venditore che spedisce ordini a basso valore nel Regno Unito deve registrarsi presso HMRC e versare trimestralmente. La mancata conformità costituisce evasione fiscale.
Aliquota: IVA 20%
Soglia a basso valore: Ordini sotto 135 GBP; nessuna soglia minima di vendite per attivare la registrazione
Con garanzia Landed Cost: Zonos usa il proprio numero IVA UK—nessuna registrazione richiesta
Senza LCG: Registrati presso HMRC per un numero IVA. Puoi anche scegliere di bloccare del tutto gli ordini a basso valore per evitare la registrazione.
Nessun conto bancario UK richiesto per la registrazione o la rimessione
A partire dal 1° gennaio 2018, i rivenditori online esteri che vendono beni a basso valore (sotto 1.000 AUD per articolo) ai consumatori australiani devono riscuotere e versare il 10% di GST una volta raggiunti 75.000 AUD di vendite annuali ai consumatori australiani. Le transazioni wholesale e B2B sono esenti dal calcolo della soglia.
Aliquota: GST 10%
Soglia a basso valore: Sotto 1.000 AUD per articolo
Soglia di registrazione: 75.000 AUD di vendite annuali ai consumatori australiani
Con garanzia Landed Cost: Zonos gestisce la conformità end to end
Senza LCG: Ottieni un AUSid, registrati per Simplified GST e aggiungi il tuo ARN in Settings → Tax IDs; Zonos versa trimestralmente all’Australian Tax Office usando il tuo numero di registrazione
A partire dal 1° dicembre 2019, i rivenditori esteri che forniscono più di 60.000 NZD di beni a basso valore (sotto 1.000 NZD ciascuno) direttamente ai consumatori neozelandesi in un periodo di 12 mesi devono registrarsi e riscuotere il GST. Una volta registrati, il de minimis di 1.000 NZD non si applica più alla tua attività—tutti gli ordini verso la Nuova Zelanda diventano imponibili.
Aliquota: GST 15% (una commissione di elaborazione della carta di credito dell’1,42% è inclusa nei calcoli, facendo apparire l’aliquota effettiva come ~15,213%)
Soglia a basso valore: Sotto 1.000 NZD per articolo
Soglia di registrazione: 60.000 NZD per periodo di 12 mesi
Con garanzia Landed Cost: Zonos gestisce la conformità end to end
Senza LCG: Registrati per il GST della Nuova Zelanda (ottieni un numero IRD) e aggiungilo in Settings → Tax IDs; Zonos versa trimestralmente a New Zealand Inland Revenue
Il regime Extended OVR (Overseas Vendor Registration) di Singapore richiede ai venditori esteri di riscuotere il GST e registrarsi una volta superati 100.000 SGD di vendite di beni a basso valore o 1 milione di SGD a livello globale. I beni a basso valore sono quelli del valore di 400 SGD o meno.
Soglia a basso valore: 400 SGD per articolo (predefinito) o valore CIF dell’intero ordine (consignment)
Soglie di registrazione: 100.000 SGD in beni a basso valore OPPURE 1 milione di SGD a livello globale
Con garanzia Landed Cost: Zonos è registrato per il GST SG. L’ID fiscale SG di Zonos viene applicato per i merchant che hanno individualmente superato la soglia GST SG; prima di allora, il merchant gestisce il GST SG autonomamente. (Il valore di consignment viene usato per tutti gli ordini verso Singapore.)
Senza LCG: Registrati tramite il portale del governo di Singapore e aggiungi il tuo numero GST in Settings → Tax IDs; versa trimestralmente a IRAS
La mancata registrazione e il mancato pagamento del GST a Singapore costituiscono evasione fiscale e possono essere applicate sanzioni. Per informazioni dettagliate sull’OVR di Singapore, vedi la guida GST OVR Singapore.
Norvegia (VOEC)
Il regime VOEC (VAT on E-Commerce) della Norvegia richiede ai venditori esteri di riscuotere e versare l’IVA norvegese sui beni a basso valore. Con la garanzia Landed Cost, Zonos gestisce registrazione e rimessione usando il proprio numero VOEC di Zonos—nessuna registrazione richiesta da parte tua.
Con garanzia Landed Cost: Zonos usa il proprio numero VOEC—nessuna registrazione richiesta
A partire dal 1° marzo 2026, la Francia ha implementato un prelievo di 2 EUR per codice HS univoco su tutti i pacchi inbound cross-border del valore inferiore a 150 EUR provenienti da fuori dall’UE. Questo prelievo è separato—e aggiuntivo—all’IVA UE riscossa tramite IOSS.
Importo: 2 EUR per codice HS univoco per pacco (ad es., un pacco con scarpe e due cappelli = due codici HS univoci = 4 EUR)
Soglia: Pacchi del valore inferiore a 150 EUR provenienti da fuori dall’UE (spedizioni intra-UE escluse)
Prima rimessione: Dovuta il 24 aprile (che copre marzo 2026), per gli utenti IOSS
Come funziona la riscossione dipende dall’uso di IOSS:
Se usi IOSS: Sei responsabile della riscossione e della rimessione (sistema basato sull’onore, simile alla sales tax USA per i remote seller). Il prelievo non viene riscosso alla consegna; la rimessione è gestita separatamente dalla spedizione.
Se spedisci DAP (senza IOSS): Il corriere riscuote il prelievo dal destinatario alla consegna. Non è richiesto un rappresentante fiscale.
Con garanzia Landed Cost: Zonos calcola il prelievo per codice HS univoco e lo versa tramite il proprio rappresentante fiscale in Francia—nessuna azione aggiuntiva richiesta da parte tua.
Senza LCG:
Usando il tuo numero IOSS: Zonos calcola il prelievo, ma la rimessione è tua responsabilità tramite un rappresentante fiscale accreditato per la tua organizzazione. L’accreditamento richiede 3–4 settimane.
Spedizione DAP: Il corriere riscuote il prelievo dal destinatario alla consegna.
A partire dal 1° luglio 2025, l’UE ha rimosso la soglia de minimis e ha introdotto una commissione sui dazi di 3 EUR sulle importazioni a basso valore. I pacchi che entrano in Francia sono ora soggetti sia al prelievo francese di 2 EUR sia alla commissione UE di 3 EUR.
Cile (IVA)
Il regime IVA (Impuesto al Valor Agregado) del Cile richiede ai venditori esteri di riscuotere e versare il GST del Cile sui beni a basso valore. Quando le condizioni sono soddisfatte, Zonos aggiunge una rimessione alla risposta di landed cost e i merchant versano mensilmente.
La rimessione si applica quando tutte le seguenti condizioni sono vere:
Il Paese di destinazione è il Cile
Zonos ha una registrazione fiscale in Cile oppure il merchant usa dazi/imposte Zonos
L’ordine è per uso personale
Il valore del singolo articolo è di 500 USD o meno
Il codice HS non rientra in alcol o tabacco (codici che iniziano con 24, 2203–2208)
Aliquota: Aliquota IVA attuale del Cile
Soglia a basso valore: 500 USD per articolo
Frequenza di rimessione: Dichiarazione mensile
Con garanzia Landed Cost: Zonos gestisce la rimessione per tuo conto
Sales tax USA
La sales tax USA è gestita in modo diverso rispetto ai regimi fiscali internazionali. Per le integrazioni API, Shopify e Checkout, il percorso consigliato è Zonos come merchant of record (MoR)—che ti offre copertura garantita con Zonos che assume la piena responsabilità di calcolo, dichiarazione e rimessione fiscale. Configurare i propri ID fiscali statali è supportato anche come opzione secondaria.
Preferito: Zonos come merchant of record
Come MoR, Zonos gestisce tutta la conformità alla sales tax USA per tuo conto. L’abilitazione MoR non è self-serve—contatta Zonos Sales o Support per abilitarla sul tuo account.
Alternativa: Configura gli ID fiscali statali
Se gestisci i tuoi obblighi fiscali USA, gli ID fiscali a livello di Stato possono essere aggiunti in Dashboard per attivare i calcoli della sales tax. Nota che gli ID fiscali USA gestiti autonomamente non sono coperti dalla garanzia Landed Cost—sei responsabile della dichiarazione e della rimessione.
USA domestici: Seleziona gli Stati in cui ti serve il calcolo della sales tax in Settings → Tax IDs
USA cross-border(solo su invito): Contatta Zonos per discutere l’idoneità alla rimessione fiscale USA cross-border
Rimessione fiscale
Rimessione fiscale
Come Zonos gestisce la riscossione e la rimessione delle imposte cross-border.
Dal 2018, i Paesi di tutto il mondo hanno introdotto progressivamente requisiti per i venditori esteri di riscuotere e versare le imposte sugli ordini cross-border. Ogni Paese ha regole, soglie e requisiti di registrazione propri—rendendo la conformità sempre più complessa per i venditori ecommerce globali.
Zonos gestisce questa complessità end to end. Sia che usi la garanzia Landed Cost sia che gestisca i tuoi ID fiscali, Zonos fornisce calcoli fiscali accurati, monitoraggio delle soglie e rimessione in tutti i Paesi supportati.
Cosa gestisce Zonos
Zonos fornisce i seguenti servizi di rimessione fiscale:
Con la garanzia Landed Cost, Zonos usa i propri ID fiscali per versare le imposte per tuo conto nella maggior parte dei Paesi supportati—senza necessità di registrazione da parte tua.
Per configurare gli ID fiscali in Dashboard, vedi Settings → Tax IDs.
Paesi supportati
Unione Europea (IOSS)
Il regime IVA dell’UE è entrato in vigore il 1° luglio 2021, eliminando il de minimis di €22. Tutte le spedizioni verso l’UE sono ora soggette a IVA indipendentemente dal valore. Per gli ordini a basso valore (sotto €150), il metodo Import One-Stop Shop (IOSS) consente ai venditori di registrarsi in un unico Paese membro dell’UE e versare tutta l’IVA UE mensilmente—con sdoganamento accelerato. Gli ordini ad alto valore (oltre €150) sono soggetti a dazi e IVA tramite il processo DDP del corriere.
Per informazioni dettagliate sull’IVA UE, vedi la guida al regime IVA UE.
Regno Unito (IVA)
Il Regno Unito ha implementato il proprio regime IVA a partire dal 1° gennaio 2021, dopo la Brexit. Tutti gli ordini a basso valore (sotto 135 GBP) verso il Regno Unito sono soggetti a IVA del 20% riscossa al punto di vendita. Non esiste una soglia minima di vendite—qualsiasi venditore che spedisce ordini a basso valore nel Regno Unito deve registrarsi presso HMRC e versare trimestralmente. La mancata conformità costituisce evasione fiscale.
Per le opzioni di configurazione in Dashboard, vedi Settings → Tax IDs. Per informazioni dettagliate sull’IVA UK, vedi la guida al regime IVA UK.
Australia (GST)
A partire dal 1° gennaio 2018, i rivenditori online esteri che vendono beni a basso valore (sotto 1.000 AUD per articolo) ai consumatori australiani devono riscuotere e versare il 10% di GST una volta raggiunti 75.000 AUD di vendite annuali ai consumatori australiani. Le transazioni wholesale e B2B sono esenti dal calcolo della soglia.
Per informazioni dettagliate sul GST australiano, vedi la guida Paese Australia.
Nuova Zelanda (GST)
A partire dal 1° dicembre 2019, i rivenditori esteri che forniscono più di 60.000 NZD di beni a basso valore (sotto 1.000 NZD ciascuno) direttamente ai consumatori neozelandesi in un periodo di 12 mesi devono registrarsi e riscuotere il GST. Una volta registrati, il de minimis di 1.000 NZD non si applica più alla tua attività—tutti gli ordini verso la Nuova Zelanda diventano imponibili.
Per informazioni dettagliate sul GST della Nuova Zelanda, vedi la guida alla tassazione della Nuova Zelanda.
Singapore (Extended OVR)
Il regime Extended OVR (Overseas Vendor Registration) di Singapore richiede ai venditori esteri di riscuotere il GST e registrarsi una volta superati 100.000 SGD di vendite di beni a basso valore o 1 milione di SGD a livello globale. I beni a basso valore sono quelli del valore di 400 SGD o meno.
La mancata registrazione e il mancato pagamento del GST a Singapore costituiscono evasione fiscale e possono essere applicate sanzioni. Per informazioni dettagliate sull’OVR di Singapore, vedi la guida GST OVR Singapore.
Norvegia (VOEC)
Il regime VOEC (VAT on E-Commerce) della Norvegia richiede ai venditori esteri di riscuotere e versare l’IVA norvegese sui beni a basso valore. Con la garanzia Landed Cost, Zonos gestisce registrazione e rimessione usando il proprio numero VOEC di Zonos—nessuna registrazione richiesta da parte tua.
Per informazioni dettagliate sul VOEC Norvegia, vedi la guida al regime VOEC Norvegia.
Francia (prelievo a basso valore)
A partire dal 1° marzo 2026, la Francia ha implementato un prelievo di 2 EUR per codice HS univoco su tutti i pacchi inbound cross-border del valore inferiore a 150 EUR provenienti da fuori dall’UE. Questo prelievo è separato—e aggiuntivo—all’IVA UE riscossa tramite IOSS.
Come funziona la riscossione dipende dall’uso di IOSS:
Con garanzia Landed Cost: Zonos calcola il prelievo per codice HS univoco e lo versa tramite il proprio rappresentante fiscale in Francia—nessuna azione aggiuntiva richiesta da parte tua.
Senza LCG:
Cile (IVA)
Il regime IVA (Impuesto al Valor Agregado) del Cile richiede ai venditori esteri di riscuotere e versare il GST del Cile sui beni a basso valore. Quando le condizioni sono soddisfatte, Zonos aggiunge una rimessione alla risposta di landed cost e i merchant versano mensilmente.
La rimessione si applica quando tutte le seguenti condizioni sono vere:
Il Paese di destinazione è il Cile
Zonos ha una registrazione fiscale in Cile oppure il merchant usa dazi/imposte Zonos
L’ordine è per uso personale
Il valore del singolo articolo è di 500 USD o meno
Il codice HS non rientra in alcol o tabacco (codici che iniziano con 24, 2203–2208)
Aliquota: Aliquota IVA attuale del Cile
Soglia a basso valore: 500 USD per articolo
Frequenza di rimessione: Dichiarazione mensile
Con garanzia Landed Cost: Zonos gestisce la rimessione per tuo conto
Sales tax USA
La sales tax USA è gestita in modo diverso rispetto ai regimi fiscali internazionali. Per le integrazioni API, Shopify e Checkout, il percorso consigliato è Zonos come merchant of record (MoR)—che ti offre copertura garantita con Zonos che assume la piena responsabilità di calcolo, dichiarazione e rimessione fiscale. Configurare i propri ID fiscali statali è supportato anche come opzione secondaria.
Preferito: Zonos come merchant of record
Come MoR, Zonos gestisce tutta la conformità alla sales tax USA per tuo conto. L’abilitazione MoR non è self-serve—contatta Zonos Sales o Support per abilitarla sul tuo account.
Alternativa: Configura gli ID fiscali statali
Se gestisci i tuoi obblighi fiscali USA, gli ID fiscali a livello di Stato possono essere aggiunti in Dashboard per attivare i calcoli della sales tax. Nota che gli ID fiscali USA gestiti autonomamente non sono coperti dalla garanzia Landed Cost—sei responsabile della dichiarazione e della rimessione.
Per informazioni dettagliate sulla sales tax USA, vedi la guida alla sales tax USA.
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