Calcoli fiscali specifici del prodotto
Zonos supporta i calcoli delle imposte sulle vendite statunitensi specifici del prodotto per una maggiore precisione nelle diverse categorie di prodotti. Sebbene le aliquote fiscali generali sulle vendite varino in base alla località, alcuni prodotti, come abbigliamento, prodotti alimentari e libri, potrebbero avere aliquote fiscali o esenzioni diverse a seconda delle leggi statali e locali.
Il nostro sistema fiscale specifico per prodotto applica automaticamente l'aliquota corretta in base sia alla destinazione che al tipo di prodotto venduto. Ad esempio, l’abbigliamento potrebbe essere esente da tasse in uno stato ma tassato in un altro, mentre i libri potrebbero avere aliquote ridotte in alcune giurisdizioni.
Come funziona
Zonos sfrutta i codici del sistema armonizzato (HS), già utilizzati per le spedizioni internazionali, per determinare l'aliquota fiscale appropriata specifica per il prodotto. Ciò significa che non è richiesta alcuna ulteriore categorizzazione del prodotto da parte tua. Il nostro sistema automaticamente:
- Sfrutta i dati del codice HS esistente per identificare la categoria di prodotto statunitense (se non disponibile, Zonos lo farà Classify al volo)
- Applica le aliquote fiscali statali, di contea e locali corrette per quello specifico tipo di prodotto
- Gestisce esenzioni e tariffe speciali per categorie come abbigliamento, libri, prodotti alimentari e servizi digitali
Questa maggiore precisione aiuta a garantire la conformità fornendo ai tuoi clienti calcoli precisi delle imposte sulle vendite negli Stati Uniti. Puoi visualizzare un dettaglio dettagliato delle aliquote fiscali applicabili per ogni stato, contea, distretto e città nella ripartizione dei costi d'importazione nella pagina dei dettagli dell'ordine.
Ecco un esempio in cui vengono applicate le tasse statali e di contea:
Esenzioni per abbigliamento e calzature
Molti stati degli Stati Uniti esentano abbigliamento e calzature dall'imposta sulle vendite, completamente o fino a un limite di prezzo per articolo. Zonos applica queste esenzioni automaticamente in base al codice HS, al prezzo e alla destinazione di ciascun articolo: non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva. Poiché Zonos valuta ogni articolo individualmente, un singolo ordine può contenere sia articoli tassabili che esenti.
Queste esenzioni rientrano generalmente in due categorie:
- Esenzioni generali (nessun limite di prezzo): La maggior parte degli indumenti e delle calzature sono esenti indipendentemente dal prezzo. Gli stati di questo gruppo includono Minnesota, New Jersey, Pennsylvania e Vermont.
- Soglie di prezzo per articolo: Abbigliamento e calzature sono esenti solo quando il prezzo di un singolo articolo è pari o inferiore al limite statale. Ad esempio:
- Massachusetts: articoli con prezzo pari o inferiore a $ 175
- New York: articoli con prezzo inferiore a $ 110
- Rhode Island: articoli con un prezzo pari o inferiore a $ 250
Quando il prezzo di un singolo articolo è superiore alla soglia statale, tale articolo viene tassato in base alle norme statali. Alcune località in altri stati, come Alaska, North Dakota e Tennessee, applicano le proprie norme fiscali sull'abbigliamento, che Zonos rispetta anche a livello di giurisdizione.
Modelli di soluzioni Zonos per l'imposta sulle vendite negli Stati Uniti
Zonos offre due modelli principali per la gestione della conformità alle imposte sulle vendite negli Stati Uniti, a seconda delle esigenze di integrazione e aziendali: il nostro modello di collaboratore e il nostro modello di commerciante registrato.
API, Shopify o marketplace: modello di collaboratore
Per i commercianti che utilizzano le nostre integrazioni API, Shopify o marketplace, Zonos funziona come collaboratore. Con questo modello, il commerciante gestisce l'elaborazione dei pagamenti e Zonos non appare sugli estratti conto bancari, ma gli aspetti di conformità fiscale sono comunque completamente gestiti da Zonos.
Requisiti per i collaboratori
Affinché Zonos possa fornire servizi di cooperazione per l'imposta sulle vendite statunitense, deve essere in atto quanto segue:
- Integrazione Zonos Hello — Zonos Hello deve essere implementato sul tuo sito web (anche se viene eseguito in modo invisibile in background senza l'icona della bandiera).
- Calcolo Landed cost — Zonos deve calcolare i costi allo sbarco.
- Riferimento sito web — Il commerciante deve fare riferimento a Zonos sul proprio sito web.
Zonos Checkout: modello del commerciante registrato (MoR)
Quando Zonos funge da commerciante registrato tramite Checkout per le transazioni nazionali, ci assumiamo la piena responsabilità legale della gestione di ogni aspetto della conformità alle imposte sulle vendite. Con il modello MoR, Zonos appare sull'estratto conto del cliente come "Zonos-[commerciante]", gestisce l'elaborazione dei pagamenti e gli aspetti di conformità fiscale sono ancora completamente gestiti da Zonos.
Eliminazione graduale degli identificativi fiscali statali degli Stati Uniti esistenti
Zonos si assume la piena responsabilità dell'imposta sulle vendite statunitense quando agisce in qualità di commerciante registrato (MoR). Per gli ordini nazionali Zonos Checkout, gestiamo automaticamente il calcolo, il versamento e la dichiarazione delle imposte. Per altre integrazioni, come le integrazioni Shopify e API, i servizi fiscali Zonos come MoR sono disponibili come opzione facoltativa. A seconda della tua integrazione, questa transizione significa che potresti non aver più bisogno dei tuoi ID fiscali statunitensi per le transazioni elaborate tramite Zonos.
Vendita su più canali
Se Zonos è il tuo unico canale di vendita, non avrai più bisogno di mantenere i tuoi codici fiscali statunitensi. Tuttavia, se vendi tramite altri canali, dovrai comunque gestire, versare e dichiarare le imposte per tali transazioni separatamente utilizzando i tuoi ID fiscali. Zonos si assume la responsabilità solo per le transazioni elaborate tramite Zonos.
Per indicazioni dettagliate sull'eliminazione graduale degli ID fiscali esistenti e sulla transizione agli ID fiscali Zonos, fare riferimento alla nostra documentazione relativa all'eliminazione fiscale.
Come posso iniziare con Zonos come commerciante registrato?
L'abilitazione MoR richiede la configurazione manuale e non può essere autoconfigurata. Per iniziare, contatta Zonos Sales o Support per abilitare il modello MoR per il tuo account.
Zonos applica soglie ed esenzioni fiscali specifiche dello stato?
Sì. Molti stati esentano abbigliamento e calzature dall'imposta sulle vendite, alcuni senza limiti di prezzo (come Minnesota, New Jersey, Pennsylvania e Vermont) e altri solo fino a una soglia per articolo (come Massachusetts a $ 175, New York sotto $ 110 e Rhode Island a $ 250). Zonos applica queste esenzioni automaticamente in base al codice HS, al prezzo e alla destinazione di ciascun articolo, in modo che ai clienti non vengano addebitate imposte sugli articoli idonei. Consulta la sezione "Esenzioni per abbigliamento e calzature" sopra per maggiori dettagli.
Ci sono stati degli Stati Uniti in cui Zonos non riscuote l'imposta sulle vendite?
Cinque stati non applicano imposte sulle vendite a livello statale: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire e Oregon, quindi Zonos non riscuote l'imposta statale sulle vendite sugli ordini spediti loro. Tieni presente che l'Alaska è un'eccezione a livello locale: sebbene non abbia alcuna imposta sulle vendite a livello statale, i singoli distretti e città possono imporre la propria imposta locale sulle vendite, che Zonos continua a calcolare e riscuotere dove si applica.
Zonos può calcolare l'imposta sulle vendite statunitense su una piattaforma o una commissione di servizio?
Zonos calcola l'imposta sulle vendite statunitense specifica del prodotto tramite il nostro partner fiscale. Attualmente, Zonos non supporta il calcolo dell'imposta sulle vendite statunitense specificatamente per servizi autonomi o tariffe della piattaforma. Se è necessario includere una commissione di servizio nella base imponibile, l’approccio più pratico è includerla nel prezzo del prodotto. Quando il prodotto sottostante è imponibile, la commissione sarà tassata all'aliquota applicabile al prodotto; quando il prodotto è esente, anche la tariffa sarà esente.
Le commissioni Zonos sono soggette all'imposta sulle vendite statunitense?
No. Le commissioni di transazione e di servizio Zonos sono un addebito B2B tra Zonos e il commerciante per l'utilizzo della nostra piattaforma. Non fanno parte del valore in dogana delle merci che attraversano il confine e non sono inclusi nei costi allo sbarco o nel calcolo dell'imposta sulle vendite negli Stati Uniti.
Imposta sulle vendite negli Stati Uniti
Rimani conforme all'imposta sulle vendite statunitense: lascia che sia Zonos a gestirla per te.
Zonos semplifica la conformità alle imposte sulle vendite negli Stati Uniti con soluzioni complete per i commercianti nazionali e internazionali che spediscono all'interno o verso gli Stati Uniti. Sia che utilizzino le nostre integrazioni API, Shopify o Checkout, Zonos si assume la responsabilità della gestione fiscale statunitense, garantendo un'esperienza senza interruzioni per te e i tuoi clienti.
Con tutte le soluzioni di imposta sulle vendite statunitensi Zonos, sfruttiamo i nostri dati fiscali interni per calcolare con precisione le tasse statali, distrettuali, di contea e comunali in base alla posizione dell'acquirente.
Attraverso queste soluzioni, noi:
Questo approccio end-to-end riduce al minimo gli errori, previene sanzioni e garantisce che la tua azienda rimanga conforme a tutte le leggi fiscali statunitensi.