英国脱欧过渡期及结束日期
英国脱欧过渡期是欧盟和英国同意的期间，在此期间英国不再是欧盟成员，但仍受欧盟贸易规则的约束。此期间的结束标志着新协议的开始以及英国控制其自身边界和贸易法律的开始。英国脱欧过渡期将于2020年12月31日结束。要继续向英国销售商品，您需要确保上述事项已妥善处理。
新的英国增值税方案对企业的影响
任何向英国销售低价值订单（135英镑或以下）的商家，包括在线市场和B2B销售，将负责收取、核算和缴纳增值税。如果客户注册了增值税并向卖方提供其增值税注册号，B2B卖家可以获得豁免。
这些变化不适用于私人之间的礼物或托运。现有规则将继续适用于这些交易。
为英国脱欧后的增值税变化做准备
如果您是目前向英国销售的企业或希望开始销售，您需要了解以下变化：
2020年12月31日结束：
- 增值税最低限额：
- 英国政府宣布取消低价值托运救济，该救济免除了价值15英镑或以下商品的进口增值税。这意味着运往英国的订单不再有增值税最低限额，所有销售都将收取增值税。
2021年1月1日开始的新要求：
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需要英国增值税号：
- 所有向英国销售商品的企业都需要向英国皇家税务与海关总署（HMRC）注册增值税号。
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必须对所有运往英国的低价值订单收取增值税：
- 根据新的英国增值税方案，所有企业必须在销售时对产品总额为135英镑或以下的所有订单 collect 20%的增值税。
- 对于超过135英镑的订单，业务照常进行。增值税将在进口时与关税一起支付。
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商家必须向英国 remit 增值税：
- 商家收取的所有增值税必须每季度通过其注册的增值税号缴纳给HMRC。
这似乎让人不知所措。有没有简单的方法来准确 collect 和 remit 增值税？
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- 为您注册税号/ID
- 跟踪每个国家的门槛，并在适当的时候收取税款，以免过多或过少 collect
- 为您每季度向每个政府实体缴纳税款
目前有非居民国家税收方案的国家包括澳大利亚、新西兰、挪威、印度尼西亚、瑞士和英国（UK）。欧盟将在2021年夏季实施新的税收方案。
我们正在尽一切努力使您的英国增值税注册过程尽可能顺利。我们将在未来几周提供更多信息，请留意！
如何在英国注册增值税税号？
如果我没有在英国注册增值税会发生什么？
如果您未能向HMRC注册增值税号并向英国销售，您将累积罚款。您所欠的增值税金额以及支付的延迟时间将决定这些罚款是多少。如果您迟注册，您仍需支付2021年1月1日之后所有销售的增值税，并可能会受到迟注册罚款。最好不要等待以避免罚款。
英国脱欧后的增值税方案适用于谁？
它适用于任何向英国销售商品的B2C或B2B商家，订单金额低于135英镑。
然而，对于B2B订单，如果商业客户有自己的增值税号并向卖方提供其有效的增值税号，增值税将由客户使用反向收费核算。
英国脱欧后我是否需要向英国客户收取增值税？
许多商家及其客户都在询问，脱欧后我们是否需要支付增值税？简短的回答是肯定的；然而，自脱欧以来，情况发生了一些变化。增值税最低限额不再存在，因此所有英国居民的订单都将收取增值税。商家将负责在2020年1月1日之后对所有低于135英镑的订单收取并缴纳增值税给HMRC。
如果我通过在线市场销售，我是否需要注册增值税号码并向HMRC缴纳增值税？
不，如果您通过在线市场（OMP）销售，且他们参与了您在英国销售商品的交易，则OMP将负责收集和计算增值税。只有当您直接向英国消费者销售商品时，您才需要负责。
我仍然需要为低于£135的订单提交海关申报吗？
虽然对于低于£135的订单不会收取增值税，但出于非财政目的，仍然需要提交海关申报。
£135的英国增值税门槛包括什么？
该门槛包括任何商品销售价格总计低于或等于£135的订单。这不包括运输和保险费用、增值税或海关当局从任何相关文件中识别的其他税费或收费。
£135的门槛适用于货物的总值（商品总计），而不是每个单独商品。例如，两个商品各为£120的订单将超过门槛，总计为£240。两个商品各为£20的订单将低于门槛，总计为£40，并需遵循销售点增值税收集。
我需要保留英国销售和收取及支付的增值税记录多久？
您需要保留销售的电子记录6年，并能够在HMRC要求时提供记录。
英国脱欧后的增值税变化对我的业务意味着什么？
随着英国脱欧过渡期的结束，许多商家正在努力确保他们准备好继续向英国销售商品而不出现任何问题。2021年1月1日，英国将实施一项新的增值税方案，适用于任何向英国销售产品的企业。与其他国家的类似方案不同，没有销售门槛。这意味着即使是向英国销售单件商品的商家也需要：
如果您向英国销售而未为这些变化做好准备，您可能会面临罚款和罚金，并且无论您是否从客户那里收取了税款，仍需向英国支付所欠税款。