哪些人受增值税计划影响
如果您向英国出口任何低价值订单（少于135英镑），这项法律将影响您的业务。
如果自2021年1月1日以来，您已向英国运送任何低价值订单，您需要注册一个英国增值税号码，并在季度结束前将收集的增值税remit给HMRC。
如果您的公司不销售价值少于135英镑的商品，您可能不需要注册增值税号码，您的业务流程也不会受到影响。
Zonos可以帮助您管理受影响的英国增值税订单。
管理英国增值税
作为Zonos的客户，我们的产品和服务已自动覆盖了许多英国增值税的要求。
英国增值税设置
仪表板设置中，有两种处理您订单中英国增值税的选项。
选项1：Collect并remit增值税（推荐）
- 从2021年1月1日开始，对所有低价值订单收取20%的增值税。
- 通过HMRC注册增值税号码。
- 发放增值税发票（仪表板可以帮助您发放和重新发放增值税发票，并在您拥有增值税号码后自动填充）。
- 通过HMRC网站上的账户每季度Remit收集的增值税。
Zonos Landed Cost产品将为您收取英国低价值订单的增值税，您可以仪表板中开启此功能。仪表板使运行增值税报告变得简单，因此您知道每季度需要remit多少。
选项2：关闭低价值订单
- 只销售购物车小计超过135英镑的订单。如果购物车总额超过135英镑，则您无需collect增值税，它将由海关在进口时收取。
- 您仍然可以在这些订单上预付关税和税款(交货税费付清DDP），但您不会remit这些款项给HMRC。承运人将代表您的客户支付海关，然后向您收取支付的金额。
您可能仍在考虑如何在这些选项中做出选择。让我们更深入地了解哪个选项可能最适合您的业务。
如果我…
不向英国运送低价值订单？
无需采取任何行动。您可以照常继续业务，但您需要确保这是事实。为了安全起见，如果您使用仪表板，您可以关闭向英国销售低价值订单的功能。
自2021年1月1日以来未向英国销售任何低价值订单？
如果自2021年1月1日以来您未向英国销售任何低价值订单，有两个选项适合您：
- 如果您希望保持所有产品对英国市场的可用性（包括低价值产品），您应该注册增值税号码（选项1）。
- 如果您希望避免注册增值税号码并向HMRC提交，您可以在仪表板中关闭低价值订单（选项2）。
我想向英国销售低价值订单，但我不确定如何管理它们或计算增值税。
对于Zonos客户，您所需做的就是在您仪表板设置中开启低价值订单的英国增值税；Zonos会处理其余的事务。我们会检测低价值订单并自动计算增值税和其他费用！
自2021年1月1日以来，我已经向英国销售了低价值订单，但我不想每季度remit增值税。
如果您通过仪表板销售了任何价值少于135英镑的订单，则您已收取增值税，并且必须注册增值税号码并将您收集的增值税remit给HMRC。您仍然可以关闭低价值订单以避免未来每季度需要remit，但使用Zonos税务汇缴（见下文）每季度汇缴并不复杂。
Zonos升级
如果您继续向英国销售低价值订单并希望获得Zonos的帮助，请查看下面的其他解决方案。
Zonos Checkout
使用ZonosZonos Checkout客户在其国际订单上会自动生成并发送这些发票给他们的客户。您可以在仪表板的设置 -> Checkout设置 -> 通知中开启此功能。如果您不使用我们的电子邮件确认，则需要确保您提供给客户的发票符合下面列出的指南。
Landed Cost保证（推荐）
最简单、最方便的选项是注册ZonosLanded Cost保证服务。Landed Cost保证确保每笔国际销售的landed cost准确性，并将管理非居民国家的税收计划（英国、欧盟、澳大利亚、新西兰、挪威），通过跟踪国家门槛并只在达到门槛时收税，因此您永远不会过多或过少collect税款。
不遵守规定
未在英国注册并支付增值税是逃税行为。
英国致力于保持国内外卖家之间的公平竞争，并已通过立法，允许HMRC追究未支付增值税的卖家责任。
**注意：**如果您继续在未向HMRC提交低价值订单的增值税的情况下向英国销售，您将面临罚款和罚金，并且仍需支付之前销售的所有商品的英国税款，无论您是否已从客户那里收取了这些订单的增值税。
**注意：**凭借Zonos为您提供的所有选项，**您可以选择您的业务在英国增值税计划下如何运作，我们将为您管理！**有关此税收计划的更多详细信息，请参阅我们英国增值税指南。
常见问题解答
我需要在开始收取低价值订单的增值税之前向HMRC注册吗？
不，您只需在您的汇款到期的第一个季度结束之前注册即可。
如果我有一个客户下了一个订单，但有两个发货（第一个是低价值的，第二个是高价值的），我们如何管理这两个发货在单一订单中的增值税收取？
您可以选择以下任一方式：
- Collect 135英镑以下发货的增值税，并让客户在入境时支付另一发货的增值税。
- 将它们合并并一起发货，让消费者在入境时支付整个订单的增值税。
我可以在所有订单上，包括超过135英镑的订单，collect 和 remit 增值税，这样我就不必跟踪订单金额吗？
不，任何货物总额超过135英镑的发货必须在进口时支付增值税和关税。我们的仪表板报告使您能够轻松跟踪需要 remit 的订单。
我如何在仪表板中关闭135英镑以下的订单？客户体验如何？
关闭135英镑以下的低价值订单非常简单，因此不需要HMRC增值税汇款。有关更多信息，请阅读 英国增值税仪表板设置。
一旦关闭低价值订单，如果您在网站上有Zonos Hello弹出窗口，您的客户将收到有关运送到英国的有用信息，包括您的业务目前不运送135英镑以下订单的说明。
我需要在英国开设银行账户吗？
对于Zonos产品，不需要英国银行账户。
我需要在注册HMRC时拥有英国银行账户吗？
不需要英国银行账户来申请增值税号码，但需要银行信息以便每季度汇款您的增值税。
英国增值税计划
了解如何管理英国增值税。英国（UK）实施了增值税（VAT）计划（由于脱欧而产生），该计划自2021年1月1日起生效。此计划规定所有进入英国的订单都需缴纳增值税，无论价值多少。
根据这一税收计划，英国要求在所有低价值订单（少于135英镑）的销售点收取20%的增值税。这意味着零售商有责任执行以下操作：
没有最低增值税门槛，这意味着一旦您销售任何少于135英镑的订单到英国，您必须注册增值税号码。不遵守规定将受到处罚。
让我们解读这一法律，帮助您了解是否受到影响，如果是，您需要做什么，以及Zonos如何帮助您。