Zonos 如何管理跨境稅收徵收和匯款。
自 2018 年以來，世界各地的國家紛紛推出要求外國賣家對跨境訂單徵收和匯款稅金的規定。每個國家都有自己的規則、門檻和登記要求——使得全球電子商務賣家的合規性日益複雜。
Zonos 以端到端的方式處理這種複雜性。無論您使用 Landed Cost 擔保或自行管理稅務編號，Zonos 都提供所有支援國家的準確稅款計算、門檻監控和匯款。
Zonos 提供以下稅金匯款服務：
透過 Landed Cost 擔保，Zonos 在大多數支援國家使用自己的稅務編號代表您匯款稅金——您無需登記。
若要在儀表板中設定稅務編號，請參閱 設定 → 稅務編號。
歐盟增值稅方案於 2021 年 7 月 1 日生效，取消了 22 歐元的最低限額。現在所有進口歐盟的商品都要徵收增值稅，無論其價值如何。對於低價值訂單（低於 150 歐元），進口一站式方案 (IOSS) 允許賣家在單一歐盟成員國登記，並每月匯款所有歐盟增值稅——並且享受加速清關。高價值訂單（超過 150 歐元）受到通過承運商 DDP 流程的關稅和增值稅約束。
如需詳細的歐盟增值稅資訊，請參閱 歐盟增值稅方案指南。
英國於 2021 年 1 月 1 日實施了自己的增值稅方案（英國脫歐後）。所有進口英國的低價值訂單（低於 135 英鎊）都要徵收 20% 的增值稅，在銷售時點徵收。沒有最低銷售門檻——任何向英國運送低價值訂單的賣家都必須向 HMRC 登記並按季度匯款。不遵守規定屬於逃稅行為。
如需儀表板中的設定選項，請參閱 設定 → 稅務編號。如需詳細的英國增值稅資訊，請參閱 英國增值稅方案指南。
自 2018 年 1 月 1 日起，向澳洲消費者銷售低價值商品（單件商品低於 1,000 澳幣）的外國線上零售商必須在達到向澳洲消費者年銷售額 75,000 澳幣後，徵收並匯款 10% 的商品及服務稅。批發和 B2B 交易不計入門檻計算。
如需詳細的澳洲 GST 資訊，請參閱 澳洲國家指南。
自 2019 年 12 月 1 日起，向紐西蘭消費者供應超過 60,000 紐幣的低價值商品（單件商品低於 1,000 紐幣）且在 12 個月期間內的外國零售商必須登記並徵收商品及服務稅。登記後，1,000 紐幣的最低限額不再適用於您的業務——所有向紐西蘭的訂單都應課稅。
如需詳細的紐西蘭 GST 資訊，請參閱 紐西蘭稅務指南。
新加坡的延伸 OVR（海外供應商登記）制度要求外國賣家在超過 100,000 新幣的低價值商品銷售額或全球 100 萬新幣銷售額後進行商品及服務稅登記。低價值商品是指價值為 400 新幣或以下的商品。
未能在新加坡登記和支付商品及服務稅屬於逃稅行為，可能會受到處罰。如需詳細的新加坡 OVR 資訊，請參閱 新加坡 OVR GST 指南。
挪威的 VOEC（電子商務增值稅）方案要求外國賣家對低價值商品徵收並匯款挪威增值稅。透過 Landed Cost 擔保，Zonos 使用 Zonos 自己的 VOEC 編號處理登記和匯款——您無需登記。
如需詳細的挪威 VOEC 資訊，請參閱 挪威 VOEC 方案指南。
自 2026 年 3 月 1 日起，法國對所有來自歐盟外、價值低於 150 歐元的進口跨境包裹按每個獨特 HS 代碼徵收 2 歐元的稅費。該稅費獨立於——並且在——透過 IOSS 徵收的歐盟增值稅之外。
徵收方式取決於您是否使用 IOSS：
使用 Landed Cost 擔保：Zonos 按獨特 HS 代碼計算稅費，並透過其在法國的財政代理匯款——您無需採取進一步行動。
不使用 LCG：
自 2025 年 7 月 1 日起，歐盟取消了其最低限額門檻，並對低價值進口引入了 3 歐元的關稅費。進入法國的包裹現在同時受到 2 歐元的法國稅費和 3 歐元的歐盟費用約束。
智利的 IVA（增值稅）方案要求外國賣家對低價值商品徵收並匯款智利商品及服務稅。滿足條件時，Zonos 在著陸成本回應中新增匯款，商戶按月匯款。
匯款適用於以下所有條件均為真時：
發貨國家為智利
Zonos 擁有智利稅務登記或商戶使用 Zonos 關稅/稅金
訂單用於個人使用
單件商品價值為 500 美元或以下
HS 代碼不屬於酒精或菸草類（編號以 24、2203–2208 開頭）
稅率：現行智利 IVA 稅率
低價值門檻：單件商品 500 美元
匯款頻率：按月申報
使用 Landed Cost 擔保：Zonos 代表您處理匯款
美國銷售稅的管理方式與國際稅務方案不同。對於 API、Shopify 和結帳整合，建議的方式是 Zonos 作為商人記錄 (MoR)——為您提供有保障的涵蓋範圍，Zonos 完全負責稅款計算、申報和匯款。配置您自己的州稅務編號也作為次要選項受支援。
首選：Zonos 作為商人記錄
作為 MoR，Zonos 代表您處理所有美國銷售稅合規。MoR 啟用並非自助服務——聯絡 Zonos 銷售 或 支援，以為您的帳戶啟用。
替代方案：配置州稅務編號
如果您管理自己的美國稅務義務，州級稅務編號可在儀表板中新增以觸發銷售稅計算。請注意，自行管理的美國稅務編號不受 Landed Cost 擔保涵蓋——您負責申報和匯款。
如需詳細的美國銷售稅資訊，請參閱 美國銷售稅指南。
稅金匯款
稅金匯款
Zonos 如何管理跨境稅收徵收和匯款。
自 2018 年以來，世界各地的國家紛紛推出要求外國賣家對跨境訂單徵收和匯款稅金的規定。每個國家都有自己的規則、門檻和登記要求——使得全球電子商務賣家的合規性日益複雜。
Zonos 以端到端的方式處理這種複雜性。無論您使用 Landed Cost 擔保或自行管理稅務編號，Zonos 都提供所有支援國家的準確稅款計算、門檻監控和匯款。
Zonos 所提供的服務
Zonos 提供以下稅金匯款服務：
透過 Landed Cost 擔保，Zonos 在大多數支援國家使用自己的稅務編號代表您匯款稅金——您無需登記。
若要在儀表板中設定稅務編號，請參閱 設定 → 稅務編號。
支援的國家
歐盟（IOSS）
歐盟增值稅方案於 2021 年 7 月 1 日生效，取消了 22 歐元的最低限額。現在所有進口歐盟的商品都要徵收增值稅，無論其價值如何。對於低價值訂單（低於 150 歐元），進口一站式方案 (IOSS) 允許賣家在單一歐盟成員國登記，並每月匯款所有歐盟增值稅——並且享受加速清關。高價值訂單（超過 150 歐元）受到通過承運商 DDP 流程的關稅和增值稅約束。
如需詳細的歐盟增值稅資訊，請參閱 歐盟增值稅方案指南。
英國 (VAT)
英國於 2021 年 1 月 1 日實施了自己的增值稅方案（英國脫歐後）。所有進口英國的低價值訂單（低於 135 英鎊）都要徵收 20% 的增值稅，在銷售時點徵收。沒有最低銷售門檻——任何向英國運送低價值訂單的賣家都必須向 HMRC 登記並按季度匯款。不遵守規定屬於逃稅行為。
如需儀表板中的設定選項，請參閱 設定 → 稅務編號。如需詳細的英國增值稅資訊，請參閱 英國增值稅方案指南。
澳洲 (GST)
自 2018 年 1 月 1 日起，向澳洲消費者銷售低價值商品（單件商品低於 1,000 澳幣）的外國線上零售商必須在達到向澳洲消費者年銷售額 75,000 澳幣後，徵收並匯款 10% 的商品及服務稅。批發和 B2B 交易不計入門檻計算。
如需詳細的澳洲 GST 資訊，請參閱 澳洲國家指南。
紐西蘭 (GST)
自 2019 年 12 月 1 日起，向紐西蘭消費者供應超過 60,000 紐幣的低價值商品（單件商品低於 1,000 紐幣）且在 12 個月期間內的外國零售商必須登記並徵收商品及服務稅。登記後，1,000 紐幣的最低限額不再適用於您的業務——所有向紐西蘭的訂單都應課稅。
如需詳細的紐西蘭 GST 資訊，請參閱 紐西蘭稅務指南。
新加坡（延伸 OVR）
新加坡的延伸 OVR（海外供應商登記）制度要求外國賣家在超過 100,000 新幣的低價值商品銷售額或全球 100 萬新幣銷售額後進行商品及服務稅登記。低價值商品是指價值為 400 新幣或以下的商品。
未能在新加坡登記和支付商品及服務稅屬於逃稅行為，可能會受到處罰。如需詳細的新加坡 OVR 資訊，請參閱 新加坡 OVR GST 指南。
挪威 (VOEC)
挪威的 VOEC（電子商務增值稅）方案要求外國賣家對低價值商品徵收並匯款挪威增值稅。透過 Landed Cost 擔保，Zonos 使用 Zonos 自己的 VOEC 編號處理登記和匯款——您無需登記。
如需詳細的挪威 VOEC 資訊，請參閱 挪威 VOEC 方案指南。
法國（低價值稅費）
自 2026 年 3 月 1 日起，法國對所有來自歐盟外、價值低於 150 歐元的進口跨境包裹按每個獨特 HS 代碼徵收 2 歐元的稅費。該稅費獨立於——並且在——透過 IOSS 徵收的歐盟增值稅之外。
徵收方式取決於您是否使用 IOSS：
使用 Landed Cost 擔保：Zonos 按獨特 HS 代碼計算稅費，並透過其在法國的財政代理匯款——您無需採取進一步行動。
不使用 LCG：
智利 (IVA)
智利的 IVA（增值稅）方案要求外國賣家對低價值商品徵收並匯款智利商品及服務稅。滿足條件時，Zonos 在著陸成本回應中新增匯款，商戶按月匯款。
匯款適用於以下所有條件均為真時：
發貨國家為智利
Zonos 擁有智利稅務登記或商戶使用 Zonos 關稅/稅金
訂單用於個人使用
單件商品價值為 500 美元或以下
HS 代碼不屬於酒精或菸草類（編號以 24、2203–2208 開頭）
稅率：現行智利 IVA 稅率
低價值門檻：單件商品 500 美元
匯款頻率：按月申報
使用 Landed Cost 擔保：Zonos 代表您處理匯款
美國銷售稅
美國銷售稅的管理方式與國際稅務方案不同。對於 API、Shopify 和結帳整合，建議的方式是 Zonos 作為商人記錄 (MoR)——為您提供有保障的涵蓋範圍，Zonos 完全負責稅款計算、申報和匯款。配置您自己的州稅務編號也作為次要選項受支援。
首選：Zonos 作為商人記錄
作為 MoR，Zonos 代表您處理所有美國銷售稅合規。MoR 啟用並非自助服務——聯絡 Zonos 銷售 或 支援，以為您的帳戶啟用。
替代方案：配置州稅務編號
如果您管理自己的美國稅務義務，州級稅務編號可在儀表板中新增以觸發銷售稅計算。請注意，自行管理的美國稅務編號不受 Landed Cost 擔保涵蓋——您負責申報和匯款。
如需詳細的美國銷售稅資訊，請參閱 美國銷售稅指南。
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