產品特定稅務計算
Zonos 支援產品特定的美國銷售稅計算，以提高不同產品類別的準確性。雖然一般銷售稅率因位置而異，但某些產品（例如服裝、食品和書籍）可能根據州法和當地法律具有不同的稅率或豁免。
我們的產品特定稅務系統根據目的地和銷售產品的類型自動應用正確的稅率。例如，服裝在一個州可能免稅，但在另一個州可能被課稅，而書籍在某些司法管轄區可能有降低的稅率。
運作方式
Zonos 利用協調制度（HS）代碼（已用於國際運送）來確定適當的產品特定稅率。這意味著您端不需要進行額外的產品分類。我們的系統會自動：
- 利用現有的 HS 代碼資料來識別美國產品類別（如果不可用，Zonos 將 即時分類）
- 為該特定產品類型應用正確的州、縣市和當地稅率
- 處理服裝、書籍、食品和數位服務等類別的豁免和特殊稅率
這種增強的準確性有助於確保合規，同時為您的客戶提供精確的美國銷售稅計算。您可以在訂單詳情頁面上的著陸成本明細中查看每個州、縣市、地區和城市的適用稅率的詳細明細。
這是一個應用州和縣市稅款的範例：
服裝和鞋類豁免
許多美國州對銷售稅豁免服裝和鞋類，要麼完全豁免，要麼在每項商品價格限制內豁免。Zonos 根據每件商品的 HS 代碼、價格和目的地自動應用這些豁免 — 不需要額外設定。由於 Zonos 逐件評估每件商品，單一訂單可以包含應稅和豁免商品。
這些豁免通常分為兩類：
- 全面豁免（無價格限制）： 大多數服裝和鞋類無論價格如何都免稅。此類別中的州包括明尼蘇達州、紐澤西州、賓州和佛蒙特州。
- 單項價格閾值： 服裝和鞋類僅在單個商品的價格等於或低於州的限額時才免稅。例如：
- 麻州 — 價格 $175 或以下的商品
- 紐約州 — 價格低於 $110 的商品
- 羅德島州 — 價格 $250 或以下的商品
當單個商品的價格高於州的閾值時，該商品按州規則課稅。某些州（如阿拉斯加州、北達科他州和田納西州）的地方當局也適用自己的服裝稅規則，Zonos 在司法管轄區級別也遵重這些規則。
Zonos 美國銷售稅解決方案模型
Zonos 提供兩種主要模型來處理美國銷售稅合規，取決於您的整合和業務需求：我們的 合作經營人模型 和我們的 銷售商模型。
API、Shopify 或市場：合作經營人模型
對於使用我們的 API、Shopify 或市場整合的商家，Zonos 作為合作經營人發揮作用。在此模型中，商家處理自己的支付處理，Zonos 不會出現在銀行帳單上，但稅務合規方面仍然由 Zonos 完全管理。
合作經營人要求
為了 Zonos 提供美國銷售稅的合作經營人服務，必須滿足以下條件：
- Zonos Hello 整合 — Zonos Hello 必須在您的網站上實施（即使在沒有旗幟圖示的背景中無形運作）。
- 著陸成本計算 — Zonos 必須計算著陸成本。
- 網站參考 — 商家必須在其網站上提及 Zonos。
Zonos Checkout：銷售商模型 (MoR)
當 Zonos 作為 透過 Checkout 的銷售商 在國內交易中發揮作用時，我們承擔管理銷售稅合規各個方面的全部法律責任。在 MoR 模型中，Zonos 在客戶的銀行帳單上顯示為「Zonos-[商家]」，處理支付處理，稅務合規方面仍由 Zonos 完全管理。
逐步淘汰現有的美國州稅務 ID
當 Zonos 作為銷售商 (MoR) 時，Zonos 完全承擔美國銷售稅的責任。對於 Zonos Checkout 國內訂單，我們自動處理稅務計算、繳納和申報。對於其他整合（如 Shopify 和 API 整合），作為 MoR 稅務服務的 Zonos 可用作自願加入。根據您的整合，這一過渡意味著您可能不再需要自己的美國稅務 ID 來進行透過 Zonos 處理的交易。
在多個管道銷售
如果 Zonos 是您的唯一銷售管道，您不再需要維護自己的美國稅務 ID。但是，如果您透過其他管道銷售，您仍需要使用自己的稅務 ID 分別管理、繳納和申報那些交易的稅款。Zonos 僅對透過 Zonos 處理的交易承擔責任。
如需逐步淘汰現有稅務 ID 並過渡到 Zonos 稅務 ID 的詳細指導，請參閱我們的 稅務淘汰文件。
我如何開始使用 Zonos 作為銷售商？
MoR 啟用需要手動設定，不能自行配置。如要開始，請 聯絡 Zonos 銷售 或 支援 為您的帳戶啟用 MoR 模型。
Zonos 是否應用州特定的稅務閾值和豁免？
是的。許多州豁免服裝和鞋類的銷售稅 — 有些沒有價格限制（如明尼蘇達州、紐澤西州、賓州和佛蒙特州），其他州只在每項商品閾值內豁免（如麻州為 $175、紐約州低於 $110 和羅德島州 $250）。Zonos 根據每件商品的 HS 代碼、價格和目的地自動應用這些豁免，所以客戶不會被收取符合資格商品的稅款。如需更多詳情，請參閱上面的「服裝和鞋類豁免」部分。
有沒有 Zonos 不徵收銷售稅的美國州？
五個州沒有全州銷售稅 — 阿拉斯加州、特拉華州、蒙大拿州、新罕布什爾州和俄勒岡州 — 所以 Zonos 不對運往這些州的訂單徵收州銷售稅。請注意，阿拉斯加州是當地級別的例外：雖然它沒有全州銷售稅，但個別的自治市鎮和城市可能會徵收自己的當地銷售稅，Zonos 仍會在適用的地方計算和徵收。
Zonos 能否計算平台或服務費的美國銷售稅？
Zonos 透過我們的銷售稅合作夥伴計算產品特定的美國銷售稅。目前，Zonos 不支援特別計算獨立服務或平台費的美國銷售稅。如果服務費需要包含在應稅基數中，最實用的方法是將其納入產品價格。當基礎產品應稅時，該費用將按產品的適用稅率課稅；當產品豁免時，該費用也將豁免。
Zonos 費用是否受美國銷售稅約束？
否。Zonos 交易和服務費是 Zonos 與商家之間的 B2B 費用，用於使用我們的平台。它們不是商品跨越邊界的海關價值的一部分，也不包含在著陸成本或美國銷售稅計算中。
美國銷售稅
保持美國銷售稅合規 — 讓 Zonos 為您處理。
Zonos 為國內及國際商家提供全面的美國銷售稅合規解決方案，無論是在美國境內或向美國運送。無論您使用我們的 API、Shopify 或 Checkout 整合，Zonos 都承擔美國稅務管理的責任，為您和您的客戶提供無縫體驗。
透過所有 Zonos 美國銷售稅解決方案，我們利用內部稅務資料，根據購買者位置準確計算州、地區、縣市和城市稅款。
透過這些解決方案，我們：
這種端到端的方法最大限度地減少了錯誤，防止處罰，並確保您的業務符合所有美國稅法。