Zonos 如何管理跨境稅務徵收和繳納。
自 2018 年以來，世界各地的國家已逐步推行要求外國賣家在跨境訂單上徵收和繳納稅款的規定。每個國家都有自己的規則、門檻和註冊要求——這使得全球電商賣家的合規工作日益複雜。
Zonos 可端到端地處理這種複雜情況。無論您使用 Landed Cost guarantee，還是自行管理稅務編號，Zonos 都能為所有支援的國家提供準確的稅務計算、門檻監控及繳納服務。
Zonos 提供以下稅務繳納服務：
使用 Landed Cost guarantee 時，Zonos 會在大多數支援的國家使用自己的稅務編號代表您繳納稅款——您無需辦理註冊。
如需在 Dashboard 中設定稅務編號，請參閱 設定 → 稅務編號。
歐盟增值稅制於 2021 年 7 月 1 日起生效，取消了 €22 的免稅額度。現在所有進入歐盟的貨物，無論價值多少，都須繳納增值稅。對於低價值訂單（低於 €150），進口一站式服務（IOSS）方式允許賣家在單一歐盟成員國註冊，並每月繳納所有歐盟增值稅——同時享有加快的海關清關。高價值訂單（超過 €150）則須透過快遞商的 DDP 流程繳納關稅和增值稅。
如需詳細的歐盟增值稅資訊，請參閱 歐盟增值稅制指南。
英國脫歐後，自 2021 年 1 月 1 日起實施了自己的增值稅制。所有進入英國的低價值訂單（低於 135 英鎊）都須在銷售點徵收 20% 增值稅。此制度沒有最低銷售門檻——任何向英國寄送低價值訂單的賣家都必須向英國稅務海關總署（HMRC）註冊，並按季度繳納。不合規即屬逃稅。
如需 Dashboard 中的設定選項，請參閱 設定 → 稅務編號。如需詳細的英國增值稅資訊，請參閱 英國增值稅制指南。
自 2018 年 1 月 1 日起，向澳洲消費者銷售低價值商品（每件低於 1,000 澳元）的外國線上零售商，一旦年度對澳洲消費者的銷售額達到 75,000 澳元，即須徵收並繳納 10% 商品及服務稅。批發及 B2B 交易不計入門檻計算。
如需詳細的澳洲商品及服務稅資訊，請參閱 澳洲國家指南。
自 2019 年 12 月 1 日起，在 12 個月期間內直接向紐西蘭消費者供應超過 60,000 紐元低價值商品（每件低於 1,000 紐元）的外國零售商，必須註冊並徵收商品及服務稅。一旦註冊，1,000 紐元的免稅額度將不再適用於您的業務——所有寄往紐西蘭的訂單均須課稅。
如需詳細的紐西蘭商品及服務稅資訊，請參閱 紐西蘭稅務指南。
新加坡的擴展 OVR（海外賣家註冊）制度要求外國賣家在低價值商品銷售額超過 100,000 新加坡元，或全球銷售額達 100 萬新加坡元時，須徵收商品及服務稅並辦理註冊。低價值商品指價值 400 新加坡元或以下的商品。
在新加坡未能註冊並繳納商品及服務稅即屬逃稅，可能須承擔罰則。如需詳細的新加坡 OVR 資訊，請參閱 新加坡 OVR 商品及服務稅指南。
挪威的 VOEC（電子商務增值稅）制度要求外國賣家就低價值商品徵收並繳納挪威增值稅。使用 Landed Cost guarantee 時，Zonos 會以自己的 VOEC 號碼處理註冊和繳納——您無需辦理註冊。
如需詳細的挪威 VOEC 資訊，請參閱 挪威 VOEC 制度指南。
自 2026 年 3 月 1 日起，法國對所有價值低於 150 歐元、來自歐盟以外地區的入境跨境包裹，按每個獨立 HS 編碼徵收 2 歐元稅費。此稅費獨立於——並在其之上——透過 IOSS 徵收的歐盟增值稅。
徵收方式取決於您是否使用 IOSS：
使用 Landed Cost guarantee：Zonos 會依每個獨立 HS 編碼計算稅費，並透過其在法國的財務代表繳納——您無需採取任何額外行動。
不使用 Landed Cost guarantee：
自 2025 年 7 月 1 日起，歐盟取消了免稅額度，並對低價值進口商品新增 3 歐元關稅費用。進入法國的包裹現須同時繳納 2 歐元的法國稅費及 3 歐元的歐盟費用。
智利的 IVA（增值稅）制度要求外國賣家就低價值商品徵收並繳納智利增值稅。當符合條件時，Zonos 會在 Landed Cost 回應中加入繳納資訊，商家每月繳納。
繳納適用於以下情況全部成立時：
收貨國家為智利
Zonos 持有智利稅務登記，或商家使用 Zonos 的關稅/稅務服務
訂單屬個人自用
個別商品價值為 500 美元或以下
HS 編碼不屬於酒類或菸草類（編碼以 24、2203–2208 開頭）
稅率：現行智利 IVA 稅率
低價值門檻：每件 500 美元
繳納頻率：每月申報
使用 Landed Cost guarantee：Zonos 代表您處理繳納
美國銷售稅的管理方式與國際稅制不同。對於 API、Shopify 和 Checkout 整合，建議採用 Zonos 作為記錄商戶（MoR）的方式——為您提供有保證的涵蓋範圍，Zonos 承擔稅務計算、申報和繳納的全部責任。您也可以選擇設定自己的州稅務編號作為次要選項。
首選方式：Zonos 作為記錄商戶
作為記錄商戶（MoR），Zonos 代表您處理所有美國銷售稅合規事務。啟用記錄商戶服務並非自助式——請聯絡 Zonos 銷售團隊或支援團隊為您的帳戶啟用此服務。
替代方式：設定州稅務編號
若您自行管理美國稅務事宜，可在 Dashboard 中新增州級稅務編號以觸發銷售稅計算。請注意，自行管理的美國稅務編號不在 Landed Cost guarantee 的涵蓋範圍內——您須自行負責申報和繳納。
如需詳細的美國銷售稅資訊，請參閱 美國銷售稅指南。
稅務繳納
稅務繳納
Zonos 如何管理跨境稅務徵收和繳納。
自 2018 年以來，世界各地的國家已逐步推行要求外國賣家在跨境訂單上徵收和繳納稅款的規定。每個國家都有自己的規則、門檻和註冊要求——這使得全球電商賣家的合規工作日益複雜。
Zonos 可端到端地處理這種複雜情況。無論您使用 Landed Cost guarantee，還是自行管理稅務編號，Zonos 都能為所有支援的國家提供準確的稅務計算、門檻監控及繳納服務。
Zonos 處理的事項
Zonos 提供以下稅務繳納服務：
使用 Landed Cost guarantee 時，Zonos 會在大多數支援的國家使用自己的稅務編號代表您繳納稅款——您無需辦理註冊。
如需在 Dashboard 中設定稅務編號，請參閱 設定 → 稅務編號。
支援的國家
歐盟（IOSS）
歐盟增值稅制於 2021 年 7 月 1 日起生效，取消了 €22 的免稅額度。現在所有進入歐盟的貨物，無論價值多少，都須繳納增值稅。對於低價值訂單（低於 €150），進口一站式服務（IOSS）方式允許賣家在單一歐盟成員國註冊，並每月繳納所有歐盟增值稅——同時享有加快的海關清關。高價值訂單（超過 €150）則須透過快遞商的 DDP 流程繳納關稅和增值稅。
如需詳細的歐盟增值稅資訊，請參閱 歐盟增值稅制指南。
英國（增值稅）
英國脫歐後，自 2021 年 1 月 1 日起實施了自己的增值稅制。所有進入英國的低價值訂單（低於 135 英鎊）都須在銷售點徵收 20% 增值稅。此制度沒有最低銷售門檻——任何向英國寄送低價值訂單的賣家都必須向英國稅務海關總署（HMRC）註冊，並按季度繳納。不合規即屬逃稅。
如需 Dashboard 中的設定選項，請參閱 設定 → 稅務編號。如需詳細的英國增值稅資訊，請參閱 英國增值稅制指南。
澳洲（商品及服務稅）
自 2018 年 1 月 1 日起，向澳洲消費者銷售低價值商品（每件低於 1,000 澳元）的外國線上零售商，一旦年度對澳洲消費者的銷售額達到 75,000 澳元，即須徵收並繳納 10% 商品及服務稅。批發及 B2B 交易不計入門檻計算。
如需詳細的澳洲商品及服務稅資訊，請參閱 澳洲國家指南。
紐西蘭（商品及服務稅）
自 2019 年 12 月 1 日起，在 12 個月期間內直接向紐西蘭消費者供應超過 60,000 紐元低價值商品（每件低於 1,000 紐元）的外國零售商，必須註冊並徵收商品及服務稅。一旦註冊，1,000 紐元的免稅額度將不再適用於您的業務——所有寄往紐西蘭的訂單均須課稅。
如需詳細的紐西蘭商品及服務稅資訊，請參閱 紐西蘭稅務指南。
新加坡（擴展 OVR）
新加坡的擴展 OVR（海外賣家註冊）制度要求外國賣家在低價值商品銷售額超過 100,000 新加坡元，或全球銷售額達 100 萬新加坡元時，須徵收商品及服務稅並辦理註冊。低價值商品指價值 400 新加坡元或以下的商品。
在新加坡未能註冊並繳納商品及服務稅即屬逃稅，可能須承擔罰則。如需詳細的新加坡 OVR 資訊，請參閱 新加坡 OVR 商品及服務稅指南。
挪威（VOEC）
挪威的 VOEC（電子商務增值稅）制度要求外國賣家就低價值商品徵收並繳納挪威增值稅。使用 Landed Cost guarantee 時，Zonos 會以自己的 VOEC 號碼處理註冊和繳納——您無需辦理註冊。
如需詳細的挪威 VOEC 資訊，請參閱 挪威 VOEC 制度指南。
法國（低價值稅費）
自 2026 年 3 月 1 日起，法國對所有價值低於 150 歐元、來自歐盟以外地區的入境跨境包裹，按每個獨立 HS 編碼徵收 2 歐元稅費。此稅費獨立於——並在其之上——透過 IOSS 徵收的歐盟增值稅。
徵收方式取決於您是否使用 IOSS：
使用 Landed Cost guarantee：Zonos 會依每個獨立 HS 編碼計算稅費，並透過其在法國的財務代表繳納——您無需採取任何額外行動。
不使用 Landed Cost guarantee：
智利（IVA）
智利的 IVA（增值稅）制度要求外國賣家就低價值商品徵收並繳納智利增值稅。當符合條件時，Zonos 會在 Landed Cost 回應中加入繳納資訊，商家每月繳納。
繳納適用於以下情況全部成立時：
收貨國家為智利
Zonos 持有智利稅務登記，或商家使用 Zonos 的關稅/稅務服務
訂單屬個人自用
個別商品價值為 500 美元或以下
HS 編碼不屬於酒類或菸草類（編碼以 24、2203–2208 開頭）
稅率：現行智利 IVA 稅率
低價值門檻：每件 500 美元
繳納頻率：每月申報
使用 Landed Cost guarantee：Zonos 代表您處理繳納
美國銷售稅
美國銷售稅的管理方式與國際稅制不同。對於 API、Shopify 和 Checkout 整合，建議採用 Zonos 作為記錄商戶（MoR）的方式——為您提供有保證的涵蓋範圍，Zonos 承擔稅務計算、申報和繳納的全部責任。您也可以選擇設定自己的州稅務編號作為次要選項。
首選方式：Zonos 作為記錄商戶
作為記錄商戶（MoR），Zonos 代表您處理所有美國銷售稅合規事務。啟用記錄商戶服務並非自助式——請聯絡 Zonos 銷售團隊或支援團隊為您的帳戶啟用此服務。
替代方式：設定州稅務編號
若您自行管理美國稅務事宜，可在 Dashboard 中新增州級稅務編號以觸發銷售稅計算。請注意，自行管理的美國稅務編號不在 Landed Cost guarantee 的涵蓋範圍內——您須自行負責申報和繳納。
如需詳細的美國銷售稅資訊，請參閱 美國銷售稅指南。
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