產品特定稅款計算
Zonos 支援產品特定的美國銷售稅計算，以提高不同產品類別的準確度。雖然一般銷售稅率因地點而異，但某些產品（例如服裝、食品和書籍）可能根據州和地方法律而有不同的稅率或豁免。
我們的產品特定稅務系統根據目的地和銷售產品的類型自動套用正確的稅率。例如，服裝在某一州可能免稅，但在另一州則需要課稅，而書籍在某些司法管轄區可能享受優惠稅率。
工作原理
Zonos 利用協調制度 (HS) 編碼（已用於國際運送）來確定適當的產品特定稅率。這意味著您無需進行額外的產品分類。我們的系統自動：
- 利用現有的 HS 編碼資料識別美國產品類別（如不可用，Zonos 將即時分類）
- 為該特定產品類型套用正確的州、縣和地方稅率
- 處理服裝、書籍、食品和數位服務等類別的豁免和特殊稅率
這種提高的準確性有助於確保合規性，同時為您的客戶提供精準的美國銷售稅計算。您可以在訂單詳細資料頁面的已到岸成本明細中查看每個州、縣、地區和市的適用稅率的詳細明細。
以下是套用州級和縣級稅款的範例：
服裝和鞋類豁免
許多美國州對服裝和鞋類豁免銷售稅，要么完全豁免，要么按單件商品價格限制豁免。Zonos 根據每件商品的 HS 編碼、價格和目的地自動套用這些豁免 — 無需進行額外設置。由於 Zonos 個別評估每件商品，因此單個訂單可能包含應稅和免稅商品。
這些豁免通常分為兩類：
- 全面豁免（無價格限制）： 大多數服裝和鞋類無論價格多少都免稅。本類別州包括明尼蘇達州、紐澤西州、賓夕法尼亞州和佛蒙特州。
- 按單件價格閾值： 服裝和鞋類僅在單件商品的價格不超過州級限額時才免稅。例如：
- 麻塞諸塞州 — 價格 $175 或更低的商品
- 紐約州 — 價格低於 $110 的商品
- 羅德島州 — 價格 $250 或更低的商品
當單件商品的價格超過州級閾值時，該商品應根據州級規則課稅。其他州（例如阿拉斯加州、北達科他州和田納西州）的某些地方當局也適用自己的服裝稅規則，Zonos 也在司法管轄區級別遵守這些規則。
Zonos 美國銷售稅解決方案模式
Zonos 提供兩種主要的美國銷售稅合規管理模式，具體取決於您的整合方案和業務需求：我們的合作夥伴模式和我們的商家記錄模式。
API、Shopify 或市場：合作夥伴模式
對於使用我們的 API、Shopify 或市場整合方案的商家，Zonos 發揮合作夥伴的作用。在此模式下，商家處理自己的支付處理，Zonos 不會出現在銀行對帳單上，但稅務合規方面仍然完全由 Zonos 管理。
合作夥伴要求
為了讓 Zonos 提供美國銷售稅的合作夥伴服務，必須具備以下條件：
- Zonos Hello 整合 — Zonos Hello 必須在您的網站上實施（即使在沒有旗幟圖示的情況下在背景中執行）。
- 已到岸成本計算 — Zonos 必須計算已到岸成本。
- 網站參考 — 商家必須在其網站上參考 Zonos。
Zonos Checkout：商家記錄 (MoR) 模式
當 Zonos 透過 Checkout 充當國內交易的商家記錄時，我們承擔完全的法律責任來管理銷售稅合規的各個方面。在 MoR 模式下，Zonos 在客戶的銀行對帳單上顯示為「Zonos-[商家]」，處理支付處理，稅務合規方面仍然完全由 Zonos 管理。
逐步淘汰現有的美國州稅號
當 Zonos 充當商家記錄 (MoR) 時，Zonos 完全承擔美國銷售稅的責任。對於 Zonos Checkout 國內訂單，我們自動處理稅款計算、繳納和申報。對於其他整合方案（例如 Shopify 和 API 整合），Zonos 作為 MoR 稅務服務可作為選擇加入功能提供。根據您的整合方案，此過渡意味著您可能不再需要您自己的美國稅號來處理透過 Zonos 的交易。
在多個管道上銷售
如果 Zonos 是您唯一的銷售管道，您不再需要維護您自己的美國稅號。但是，如果您透過其他管道銷售，您仍然需要使用您自己的稅號分別管理、繳納和申報這些交易的稅款。Zonos 僅對透過 Zonos 處理的交易承擔責任。
有關逐步淘汰現有稅號和過渡到 Zonos 稅號的詳細指導，請參閱我們的稅號過渡文件。
如何開始使用 Zonos 作為商家記錄？
MoR 啟用需要手動設置，無法自動設置。若要開始，請聯繫 Zonos 銷售或支援以為您的帳戶啟用 MoR 模式。
Zonos 是否應用州級特定的稅務閾值和豁免？
是的。許多州對服裝和鞋類豁免銷售稅 — 某些州無價格限制（例如明尼蘇達州、紐澤西州、賓夕法尼亞州和佛蒙特州），而其他州則僅在單件商品閾值以下（例如麻塞諸塞州為 $175、紐約州低於 $110、羅德島州為 $250）。Zonos 根據每件商品的 HS 編碼、價格和目的地自動套用這些豁免，因此客戶不會對符合條件的商品被課稅。有關詳細資訊，請參閱上面的「服裝和鞋類豁免」章節。
是否有 Zonos 不收集銷售稅的美國州？
五個州沒有州級銷售稅 — 阿拉斯加州、特拉華州、蒙大拿州、新罕布什爾州和俄勒岡州 — 因此 Zonos 不對運往這些州的訂單收集州級銷售稅。請注意，阿拉斯加州是地方級別的例外：雖然它沒有州級銷售稅，但各個自治市鎮和城市可能會徵收自己的地方銷售稅，Zonos 在適用的情況下仍會計算和收集。
Zonos 能否在平台或服務費上計算美國銷售稅？
Zonos 透過我們的銷售稅合作夥伴計算產品特定的美國銷售稅。目前，Zonos 不支援專門針對獨立服務或平台費用計算美國銷售稅。如果需要將服務費包括在應稅基礎中，最實用的方法是將其包括在產品價格中。當基礎產品應稅時，費用將按照產品的適用稅率課稅；當產品免稅時，費用也將免稅。
Zonos 費用是否需要繳納美國銷售稅？
不是。Zonos 交易和服務費用是 Zonos 與商家之間的 B2B 費用，用於使用我們的平台。它們不是商品跨境的關稅價值的一部分，也不包括在已到岸成本或美國銷售稅計算中。
美國銷售稅
符合美國銷售稅法規 — 讓 Zonos 為您處理。
Zonos 透過綜合解決方案簡化美國銷售稅的合規工作，適用於在美國境內或向美國運送的國內和國際商家。無論您使用我們的 API、Shopify 或 Checkout 整合方案，Zonos 都將承擔美國稅務管理的責任，為您和您的客戶提供無縫體驗。
使用所有 Zonos 美國銷售稅解決方案，我們利用內部稅務資料根據買方所在地準確計算州、地區、縣和市級稅款。
透過這些解決方案，我們：
這種端到端的方法可最大程度地減少錯誤，防止罰款，並確保您的企業始終符合所有美國稅法。