Hvordan Zonos administrerer innkreving og overføring av grensekryssende skatter.
Siden 2018 har land rundt om i verden gradvis innført krav om at utenlandske selgere skal innkreve og overføre skatter på grensekryssende ordrer. Hvert land har egne regler, grenser og registreringskrav – noe som gjør overholdelse stadig mer kompleks for globale netthandelselgere.
Zonos håndterer denne kompleksiteten fra ende til ende. Enten du bruker Landed Cost-garantien eller administrerer dine egne skatte-ID-er, gir Zonos nøyaktig skatteberegning, terskelvarsling og overføring på tvers av alle støttede land.
Nøyaktige beregninger – Zonos beregner riktig skatt for hver ordre basert på destinasjonslandets regler og dine registrerte skatte-ID-er.
Overføring – Med Landed Cost-garantien overfører Zonos innkrevde skatter direkte til den aktuelle skattemyndigheten ved hjelp av Zonos skatte-ID-er. For selgere som overfører uavhengig, gir Zonos skatterapporter for å støtte dine kvartalsvise innleveringer.
Registreringshjelp – Zonos kan hjelpe med å få skatte-ID-er i støttede land.
Rapportering – Dashbordet gir skatteinnleveringsrapporter for å støtte overføring.
Forenkle overholdelse med Landed Cost-garantien
Med Landed Cost-garantien bruker Zonos sine egne skatte-ID-er for å overføre skatter på dine vegne i de fleste støttede land – ingen registrering påkrevd fra din side.
EU-merverdiavgiftsskjemaet trådte i kraft 1. juli 2021 og eliminerte €22 de minimis-terskelen. Alle forsendelser til EU er nå underlagt merverdiavgift uavhengig av verdi. For ordrer med lav verdi (under €150) tillater Import One-Stop Shop (IOSS)-metoden selgere å registrere seg i ett EU-medlemsland og overføre all EU-merverdiavgift månedlig – med ekspedert tollavklaring. Ordrer med høy verdi (over €150) er underlagt toll og merverdiavgift gjennom bærerens DDP-prosess.
Sats: Varierer etter EU-medlemsland (typisk 20–25% merverdiavgift)
IOSS-terskel: Ordrer under €150
Med Landed Cost-garantien: Zonos bruker sitt eget IOSS-nummer – ingen registrering påkrevd
Uten LCG: Registrer deg for IOSS i et EU-medlemsland, og legg deretter IOSS-nummeret ditt til i Innstillinger → Skatte-ID-er
Storbritannia implementerte sitt eget merverdiavgiftsskjema med virkning fra 1. januar 2021 etter Brexit. Alle ordrer med lav verdi (under 135 GBP) til Storbritannia er underlagt 20% merverdiavgift som innkreves på salgspunktet. Det er ingen minste salgsterskel – enhver selger som sender ordrer med lav verdi til Storbritannia, må registrere seg hos HMRC og overføre kvartalsvis. Manglende samsvar er skatteunndragelse.
Sats: 20% merverdiavgift
Lav-verdi-terskel: Ordrer under 135 GBP; ingen minste salgsterskel for å utløse registrering
Med Landed Cost-garantien: Zonos bruker sitt eget britisk merverdiavgiftsnummer – ingen registrering påkrevd
Uten LCG: Registrer deg hos HMRC for et merverdiavgiftsnummer. Du kan også velge å blokkere ordrer med lav verdi helt for å unngå registrering.
Ingen britisk bankkonto påkrevd for registrering eller overføring
Fra og med 1. januar 2018 må utenlandske nettforhandlere som selger varer med lav verdi (under 1 000 AUD per vare) til australske forbrukere samle inn og overføre 10% GST når de når 75 000 AUD i årlig salg til australske forbrukere. Grossist- og B2B-transaksjoner er fritatt fra terskelberegningen.
Sats: 10% GST
Lav-verdi-terskel: Under 1 000 AUD per vare
Registreringsterskel: 75 000 AUD i årlig salg til australske forbrukere
Med Landed Cost-garantien: Zonos håndterer overholdelse fra ende til ende
Uten LCG: Hent en AUSid, registrer deg for Forenklet GST, og legg ditt ARN til i Innstillinger → Skatte-ID-er; Zonos overfører kvartalsvis til Australian Tax Office ved hjelp av registreringsnummeret ditt
Fra og med 1. desember 2019 må utenlandske forhandlere som leverer mer enn 60 000 NZD i varer med lav verdi (under 1 000 NZD hver) direkte til nye zelandske forbrukere i løpet av 12 måneder, registrere seg og samle inn GST. Når du er registrert, gjelder ikke lenger 1 000 NZD de minimis-terskelen for virksomheten din – alle ordrer til New Zealand blir avgiftspliktige.
Sats: 15% GST (et gebyr på 1,42% for kredittkortbehandling er inkludert i beregninger, noe som gjør den effektive satsen tilsynelatende ~15,213%)
Lav-verdi-terskel: Under 1 000 NZD per vare
Registreringsterskel: 60 000 NZD per 12-måneders periode
Med Landed Cost-garantien: Zonos håndterer overholdelse fra ende til ende
Uten LCG: Registrer deg for New Zealand GST (hent et IRD-nummer) og legg det til i Innstillinger → Skatte-ID-er; Zonos overfører kvartalsvis til New Zealand Inland Revenue
Singapores utvidete OVR (Overseas Vendor Registration) ordning krever at utenlandske selgere samler inn GST og registrerer seg når de overstiger 100 000 SGD i salg av varer med lav verdi eller 1 million SGD globalt. Varer med lav verdi er de som er verdsatt til 400 SGD eller mindre.
Lav-verdi-terskel: 400 SGD per vare (standard) eller CIF-verdi av hele ordren (forsendelse)
Registreringsterskler: 100 000 SGD i varer med lav verdi ELLER 1 million SGD globalt
Med Landed Cost-garantien: Zonos er registrert for SG GST. Zonos' SG skatte-ID brukes for kjøpmenn som individuelt har passert SG GST-terskelen; før det håndterer kjøpmannen SG GST selv. (Forsendelsesverdi brukes for alle Singapore-ordrer.)
Uten LCG: Registrer deg via Singapores myndighetsportal og legg ditt GST-nummer til i Innstillinger → Skatte-ID-er; overfør kvartalsvis til IRAS
Manglende registrering og betaling av GST i Singapore er skatteunndragelse, og straffer kan påløpe. For detaljert Singapore OVR-informasjon, se Singapore OVR GST-veiledningen.
Norge (VOEC)
Norges VOEC (moms på e-handel) ordning krever at utenlandske selgere samler inn og overfører norsk moms på varer med lav verdi. Med Landed Cost-garantien håndterer Zonos registrering og overføring ved hjelp av Zonos eget VOEC-nummer – ingen registrering påkrevd fra din side.
Med Landed Cost-garantien: Zonos bruker sitt eget VOEC-nummer – ingen registrering påkrevd
Fra og med 1. mars 2026 implementerte Frankrike en avgift på 2 EUR per unike HS-kode på alle inngående grensekryssende pakker verdsatt under 150 EUR fra utenfor EU. Denne avgiften er separat fra – og i tillegg til – EU-merverdiavgift som innkreves via IOSS.
Beløp: 2 EUR per unike HS-kode per pakke (f.eks. en pakke med sko og to hatter = to unike HS-koder = 4 EUR)
Terskel: Pakker verdsatt under 150 EUR fra utenfor EU (intra-EU-forsendelser ekskludert)
Første overføring: Skal forfalle 24. april (dekker mars 2026) for IOSS-brukere
Hvordan innkreving fungerer avhenger av om du bruker IOSS:
Hvis du bruker IOSS: Du er ansvarlig for innkreving og overføring (tillitsbasert system, lik US salgsavgift for eksterne selgere). Avgiften er ikke innkrevd ved levering; overføring håndteres separat fra forsendelsen.
Hvis du sender DAP (ingen IOSS): Bæreren samler inn avgiften fra mottakeren ved levering. Ingen skatterepresentant er påkrevd.
Med Landed Cost-garantien: Zonos beregner avgiften per unike HS-kode og overfører via sin skatterepresentant i Frankrike – ingen ytterligere tiltak påkrevd fra din side.
Uten LCG:
Bruker ditt eget IOSS-nummer: Zonos beregner avgiften, men overføring er ditt ansvar via en skatterepresentant som er akkreditert for organisasjonen din. Akkreditering tar 3–4 uker.
Sender DAP: Bæreren samler inn avgiften fra mottakeren ved levering.
Fra og med 1. juli 2025 fjernet EU sin de minimis-terskel og introduserte et tollavgiftsgebyr på 3 EUR på lavverdi-importer. Pakker som kommer til Frankrike, er nå underlagt både 2 EUR Frankrike-avgiften og 3 EUR EU-gebyret.
Chile (IVA)
Chiles IVA (Impuesto al Valor Agregado) ordning krever at utenlandske selgere samler inn og overfører Chile GST på varer med lav verdi. Når betingelsene er oppfylt, legger Zonos til en overføring i det landede kostnadssvaret, og kjøpmenn overfører månedlig.
Overføring gjelder når alt av det følgende er sant:
Sendedestinasjonslandet er Chile
Zonos har en Chile-skatteregistrering eller kjøpmannen bruker Zonos toll/skatt
Ordren er for personlig bruk
Enkelvaren er verdsatt til 500 USD eller mindre
HS-koden faller ikke under alkohol eller tobakk (koder som starter med 24, 2203–2208)
Sats: Gjeldende Chile IVA-sats
Lav-verdi-terskel: 500 USD per vare
Overføringsfrekvens: Månedlig innlevering
Med Landed Cost-garantien: Zonos håndterer overføring på dine vegne
US salgsavgift
US salgsavgift håndteres annerledes enn internasjonale skatteopplegg. For API, Shopify og Checkout-integrasjoner, er den anbefalte veien Zonos som merchant of record (MoR) – som gir deg garantert dekning med Zonos som tar fullt ansvar for skatteberegning, innlevering og overføring. Konfigurering av dine egne statlige skatte-ID-er støttes også som et sekundært alternativ.
Foretrukket: Zonos som merchant of record
Som MoR håndterer Zonos all US-salgsavgiftsoverholdelse på dine vegne. MoR-aktivering er ikke selvbetjent – kontakt Zonos Sales eller Support for å aktivere det for kontoen din.
Alternativ: Konfigurer statlige skatte-ID-er
Hvis du administrerer dine egne US skatteplikter, kan skatte-ID-er på statsnivå legges til i Dashboard for å utløse salgsavgiftberegninger. Merk at selvadministrerte US skatte-ID-er ikke dekkes av Landed Cost-garantien – du er ansvarlig for innlevering og overføring.
Skatteoverføring
Skatteoverføring
Hvordan Zonos administrerer innkreving og overføring av grensekryssende skatter.
Siden 2018 har land rundt om i verden gradvis innført krav om at utenlandske selgere skal innkreve og overføre skatter på grensekryssende ordrer. Hvert land har egne regler, grenser og registreringskrav – noe som gjør overholdelse stadig mer kompleks for globale netthandelselgere.
Zonos håndterer denne kompleksiteten fra ende til ende. Enten du bruker Landed Cost-garantien eller administrerer dine egne skatte-ID-er, gir Zonos nøyaktig skatteberegning, terskelvarsling og overføring på tvers av alle støttede land.
Hva Zonos håndterer
Zonos tilbyr følgende skatteoverføringstjenester:
Med Landed Cost-garantien bruker Zonos sine egne skatte-ID-er for å overføre skatter på dine vegne i de fleste støttede land – ingen registrering påkrevd fra din side.
For å konfigurere skatte-ID-er i Dashboard, se Innstillinger → Skatte-ID-er.
Støttede land
Europeisk union (IOSS)
EU-merverdiavgiftsskjemaet trådte i kraft 1. juli 2021 og eliminerte €22 de minimis-terskelen. Alle forsendelser til EU er nå underlagt merverdiavgift uavhengig av verdi. For ordrer med lav verdi (under €150) tillater Import One-Stop Shop (IOSS)-metoden selgere å registrere seg i ett EU-medlemsland og overføre all EU-merverdiavgift månedlig – med ekspedert tollavklaring. Ordrer med høy verdi (over €150) er underlagt toll og merverdiavgift gjennom bærerens DDP-prosess.
For detaljert EU-merverdiavgiftsinformasjon, se EU-merverdiavgiftsskjemaveiledningen.
Storbritannia (VAT)
Storbritannia implementerte sitt eget merverdiavgiftsskjema med virkning fra 1. januar 2021 etter Brexit. Alle ordrer med lav verdi (under 135 GBP) til Storbritannia er underlagt 20% merverdiavgift som innkreves på salgspunktet. Det er ingen minste salgsterskel – enhver selger som sender ordrer med lav verdi til Storbritannia, må registrere seg hos HMRC og overføre kvartalsvis. Manglende samsvar er skatteunndragelse.
For konfigurasjonsalternativer i Dashboard, se Innstillinger → Skatte-ID-er. For detaljert informasjon om britisk merverdiavgift, se veiledningen for britisk merverdiavgiftsskjema.
Australia (GST)
Fra og med 1. januar 2018 må utenlandske nettforhandlere som selger varer med lav verdi (under 1 000 AUD per vare) til australske forbrukere samle inn og overføre 10% GST når de når 75 000 AUD i årlig salg til australske forbrukere. Grossist- og B2B-transaksjoner er fritatt fra terskelberegningen.
For detaljert australsk GST-informasjon, se Australia-landveiledningen.
New Zealand (GST)
Fra og med 1. desember 2019 må utenlandske forhandlere som leverer mer enn 60 000 NZD i varer med lav verdi (under 1 000 NZD hver) direkte til nye zelandske forbrukere i løpet av 12 måneder, registrere seg og samle inn GST. Når du er registrert, gjelder ikke lenger 1 000 NZD de minimis-terskelen for virksomheten din – alle ordrer til New Zealand blir avgiftspliktige.
For detaljert New Zealand GST-informasjon, se New Zealand-skatteveiledningen.
Singapore (Utvidet OVR)
Singapores utvidete OVR (Overseas Vendor Registration) ordning krever at utenlandske selgere samler inn GST og registrerer seg når de overstiger 100 000 SGD i salg av varer med lav verdi eller 1 million SGD globalt. Varer med lav verdi er de som er verdsatt til 400 SGD eller mindre.
Manglende registrering og betaling av GST i Singapore er skatteunndragelse, og straffer kan påløpe. For detaljert Singapore OVR-informasjon, se Singapore OVR GST-veiledningen.
Norge (VOEC)
Norges VOEC (moms på e-handel) ordning krever at utenlandske selgere samler inn og overfører norsk moms på varer med lav verdi. Med Landed Cost-garantien håndterer Zonos registrering og overføring ved hjelp av Zonos eget VOEC-nummer – ingen registrering påkrevd fra din side.
For detaljert Norge VOEC-informasjon, se Norge VOEC-skjemaveiledningen.
Frankrike (Lav-verdi-avgift)
Fra og med 1. mars 2026 implementerte Frankrike en avgift på 2 EUR per unike HS-kode på alle inngående grensekryssende pakker verdsatt under 150 EUR fra utenfor EU. Denne avgiften er separat fra – og i tillegg til – EU-merverdiavgift som innkreves via IOSS.
Hvordan innkreving fungerer avhenger av om du bruker IOSS:
Med Landed Cost-garantien: Zonos beregner avgiften per unike HS-kode og overfører via sin skatterepresentant i Frankrike – ingen ytterligere tiltak påkrevd fra din side.
Uten LCG:
Chile (IVA)
Chiles IVA (Impuesto al Valor Agregado) ordning krever at utenlandske selgere samler inn og overfører Chile GST på varer med lav verdi. Når betingelsene er oppfylt, legger Zonos til en overføring i det landede kostnadssvaret, og kjøpmenn overfører månedlig.
Overføring gjelder når alt av det følgende er sant:
Sendedestinasjonslandet er Chile
Zonos har en Chile-skatteregistrering eller kjøpmannen bruker Zonos toll/skatt
Ordren er for personlig bruk
Enkelvaren er verdsatt til 500 USD eller mindre
HS-koden faller ikke under alkohol eller tobakk (koder som starter med 24, 2203–2208)
Sats: Gjeldende Chile IVA-sats
Lav-verdi-terskel: 500 USD per vare
Overføringsfrekvens: Månedlig innlevering
Med Landed Cost-garantien: Zonos håndterer overføring på dine vegne
US salgsavgift
US salgsavgift håndteres annerledes enn internasjonale skatteopplegg. For API, Shopify og Checkout-integrasjoner, er den anbefalte veien Zonos som merchant of record (MoR) – som gir deg garantert dekning med Zonos som tar fullt ansvar for skatteberegning, innlevering og overføring. Konfigurering av dine egne statlige skatte-ID-er støttes også som et sekundært alternativ.
Foretrukket: Zonos som merchant of record
Som MoR håndterer Zonos all US-salgsavgiftsoverholdelse på dine vegne. MoR-aktivering er ikke selvbetjent – kontakt Zonos Sales eller Support for å aktivere det for kontoen din.
Alternativ: Konfigurer statlige skatte-ID-er
Hvis du administrerer dine egne US skatteplikter, kan skatte-ID-er på statsnivå legges til i Dashboard for å utløse salgsavgiftberegninger. Merk at selvadministrerte US skatte-ID-er ikke dekkes av Landed Cost-garantien – du er ansvarlig for innlevering og overføring.
For detaljert US salgsavgiftsinformasjon, se U.S. salgsavgiftsveiledningen.
Var denne siden nyttig?