Produktspesifikke skatteberegninger
Zonos støtter produktspesifikke amerikanske omsetningsavgiftsberegninger for økt nøyaktighet på tvers av ulike produktkategorier. Mens generelle omsetningsavgiftssatser varierer etter beliggenhet, kan enkelte produkter – som klær, matvarer og bøker – ha andre skattesatser eller unntak avhengig av delstats- og lokale lover.
Vårt produktspesifikke skattesystem bruker automatisk riktig sats basert på både destinasjonen og typen produkt som selges. Klær kan for eksempel være skattefritt i én delstat, men skattlagt i en annen, mens bøker kan ha reduserte satser i enkelte jurisdiksjoner.
Hvordan det fungerer
Zonos benytter harmonisert system (HS)-koder – som allerede brukes for internasjonale forsendelser – til å fastslå riktig produktspesifikk skattesats. Dette betyr at det ikke kreves noen ytterligere produktkategorisering fra din side. Systemet vårt gjør følgende automatisk:
- Bruker eksisterende HS-kodedata til å identifisere den amerikanske produktkategorien (hvis dette ikke er tilgjengelig, vil Zonos Classify på fluen)
- Bruker riktig stats-, fylkes- og lokal skattesats for denne spesifikke produkttypen
- Håndterer unntak og spesielle satser for kategorier som klær, bøker, matvarer og digitale tjenester
Denne forbedrede nøyaktigheten bidrar til å sikre samsvar samtidig som kundene dine får presise amerikanske omsetningsavgiftsberegninger. Du kan se en detaljert oversikt over gjeldende skattesatser for hver delstat, fylke, distrikt og by i Landed cost-fordelingen på ordredetaljsiden.
Her er et eksempel hvor delstats- og fylkesskatt blir brukt:
Unntak for klær og fottøy
Mange amerikanske delstater unntar klær og fottøy fra omsetningsavgift, enten helt eller opp til en prisgrense per vare. Zonos bruker disse unntakene automatisk basert på hver vares HS-kode, pris og destinasjon – ingen ekstra oppsett kreves. Fordi Zonos vurderer hver vare individuelt, kan én enkelt ordre inneholde både skattepliktige og unntatte varer.
Disse unntakene faller vanligvis i to kategorier:
- Generelle unntak (ingen prisgrense): Det meste av klær og fottøy er unntatt uavhengig av pris. Delstater i denne gruppen inkluderer Minnesota, New Jersey, Pennsylvania og Vermont.
- Prisgrenser per vare: Klær og fottøy er kun unntatt når prisen på den enkelte varen er lik eller under delstatens grense. For eksempel:
- Massachusetts – varer priset til 175 USD eller mindre
- New York – varer priset under 110 USD
- Rhode Island – varer priset til 250 USD eller mindre
Når prisen på en enkelt vare overstiger delstatens grense, blir denne varen skattlagt etter delstatens regler. Enkelte lokalsamfunn i andre delstater – som Alaska, North Dakota og Tennessee – har egne regler for klesskatt, som Zonos også overholder på jurisdiksjonsnivå.
Zonos' løsningsmodeller for amerikansk omsetningsavgift
Zonos tilbyr to hovedmodeller for håndtering av amerikansk omsetningsavgiftssamsvar, avhengig av integrasjonen og forretningsbehovene dine: vår samarbeidsmodell og vår merchant of record-modell.
API, Shopify eller markedsplass: Samarbeidsmodell
For handelsmenn som bruker vår API, Shopify eller våre markedsplassintegrasjoner, fungerer Zonos som en samarbeidspartner. Med denne modellen håndterer handelsmannen sin egen betalingsbehandling, og Zonos vises ikke på kontoutskrifter, men skattesamsvaret er fremdeles fullt ut ivaretatt av Zonos.
Krav til samarbeidsmodellen
For at Zonos skal kunne tilby samarbeidstjenester for amerikansk omsetningsavgift, må følgende være på plass:
- Zonos Hello-integrasjon – Zonos Hello må være implementert på nettstedet ditt (selv om den kjører usynlig i bakgrunnen uten flaggikonet).
- Landed cost-beregning – Zonos må beregne landed cost.
- Nettstedsreferanse – Handelsmannen må referere til Zonos på nettstedet sitt.
Zonos Checkout: Merchant of record (MoR)-modell
Når Zonos fungerer som merchant of record gjennom Checkout for innenlandske transaksjoner, påtar vi oss det fulle juridiske ansvaret for å håndtere alle sider av skattesamsvaret. Med MoR-modellen vises Zonos på kundens kontoutskrift som «Zonos-[merchant]», håndterer betalingsbehandlingen, og skattesamsvaret er fremdeles fullt ut ivaretatt av Zonos.
Fase ut eksisterende amerikanske delstatsskatte-ID-er
Zonos tar fullt ansvar for amerikansk omsetningsavgift når Zonos opptrer som merchant of record (MoR). For innenlandske Zonos Checkout-ordrer håndterer vi automatisk skatteberegning, innlevering og betaling. For andre integrasjoner, som Shopify- og API-integrasjoner, er Zonos' MoR-skattetjenester tilgjengelige som et tilvalg. Avhengig av integrasjonen din kan denne overgangen bety at du ikke lenger trenger dine egne amerikanske skatte-ID-er for transaksjoner som behandles gjennom Zonos.
Salg på flere kanaler
Hvis Zonos er din eneste salgskanal, trenger du ikke lenger å opprettholde dine egne amerikanske skatte-ID-er. Selger du derimot gjennom andre kanaler, må du fortsatt administrere, betale og innlevere skatt for disse transaksjonene separat ved hjelp av dine egne skatte-ID-er. Zonos tar ansvar kun for transaksjoner som behandles gjennom Zonos.
For detaljert veiledning om å fase ut dine eksisterende skatte-ID-er og gå over til Zonos' skatte-ID-er, se vår dokumentasjon om skatteovergang.
Hvordan kommer jeg i gang med Zonos som merchant of record?
Aktivering av MoR krever manuelt oppsett og kan ikke konfigureres selv. For å komme i gang, kontakt Zonos salg eller support for å aktivere MoR-modellen for kontoen din.
Bruker Zonos delstatsspesifikke skattegrenser og unntak?
Ja. Mange delstater unntar klær og fottøy fra omsetningsavgift – noen uten prisgrense (som Minnesota, New Jersey, Pennsylvania og Vermont), og andre kun opp til en prisgrense per vare (som Massachusetts ved 175 USD, New York under 110 USD og Rhode Island ved 250 USD). Zonos bruker disse unntakene automatisk basert på hver vares HS-kode, pris og destinasjon, slik at kundene ikke blir belastet skatt på varer som kvalifiserer. Se avsnittet «Unntak for klær og fottøy» ovenfor for flere detaljer.
Finnes det amerikanske delstater der Zonos ikke samler inn omsetningsavgift?
Fem delstater har ingen delstatlig omsetningsavgift – Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire og Oregon – så Zonos samler ikke inn delstatlig omsetningsavgift på ordrer som sendes dit. Merk at Alaska er et unntak på lokalt nivå: selv om delstaten ikke har noen delstatlig omsetningsavgift, kan enkelte kommuner og byer innføre sin egen lokale omsetningsavgift, som Zonos fortsatt beregner og samler inn der den gjelder.
Kan Zonos beregne amerikansk omsetningsavgift på en plattform- eller tjenesteavgift?
Zonos beregner produktspesifikk amerikansk omsetningsavgift gjennom vår omsetningsavgiftspartner. Zonos støtter for øyeblikket ikke å beregne amerikansk omsetningsavgift spesifikt på frittstående tjeneste- eller plattformavgifter. Hvis en tjenesteavgift må inkluderes i skattegrunnlaget, er den mest praktiske løsningen å inkludere den i produktprisen. Når det underliggende produktet er skattepliktig, blir avgiften skattlagt med produktets gjeldende sats; når produktet er unntatt, blir avgiften også unntatt.
Er Zonos' avgifter underlagt amerikansk omsetningsavgift?
Nei. Zonos' transaksjons- og tjenesteavgifter er en B2B-belastning mellom Zonos og handelsmannen for bruk av vår plattform. De er ikke en del av tollverdien på varene som krysser grensen, og de er ikke inkludert i landed cost eller i beregningen av amerikansk omsetningsavgift.
U.S. omsetningsavgift
Oppretthold samsvar med amerikansk omsetningsavgift – la Zonos håndtere det for deg.
Zonos forenkler amerikansk omsetningsavgiftssamsvar med helhetlige løsninger for innenlandske og internasjonale handelsmenn som sender varer innad i eller til USA. Enten du bruker vår API, Shopify eller våre Checkout-integrasjoner, påtar Zonos seg ansvaret for amerikansk skatteadministrasjon og sikrer en sømløs opplevelse for deg og dine kunder.
Med alle Zonos' amerikanske omsetningsavgiftsløsninger bruker vi våre egne skattedata til å beregne stats-, distrikts-, fylkes- og byskatt nøyaktig basert på kjøperens plassering.
Gjennom disse løsningene:
Denne ende-til-ende-tilnærmingen minimerer feil, forhindrer bøter og sikrer at virksomheten din forblir i samsvar med all amerikansk skattelovgivning.