Cómo Zonos gestiona la recaudación y remisión de impuestos transfronterizos.
Desde 2018, países de todo el mundo han introducido de forma constante requisitos para que los vendedores extranjeros recauden y remitan impuestos en pedidos transfronterizos. Cada país tiene sus propias reglas, umbrales y requisitos de registro, lo que hace que el cumplimiento sea cada vez más complejo para los vendedores globales de comercio electrónico.
Zonos gestiona esta complejidad de extremo a extremo. Ya sea que utilice la garantía de Landed Cost o gestione sus propios IDs fiscales, Zonos proporciona cálculos precisos de impuestos, supervisión de umbrales y remisión en todos los países admitidos.
Zonos proporciona los siguientes servicios de remisión de impuestos:
Cálculos precisos — Zonos calcula el impuesto correcto para cada pedido según las reglas del país de destino y sus IDs fiscales registrados.
Remisión — Con la garantía de Landed Cost, Zonos remite los impuestos recaudados directamente a la autoridad fiscal correspondiente utilizando los IDs fiscales de Zonos. Para comerciantes que remiten de forma independiente, Zonos proporciona informes fiscales para respaldar sus declaraciones trimestrales.
Asistencia de registro — Zonos puede ayudar a obtener IDs fiscales en países admitidos.
Informes — Dashboard proporciona informes de declaración fiscal para respaldar la remisión.
Simplifique el cumplimiento con la garantía de Landed Cost
Con la garantía de Landed Cost, Zonos utiliza sus propios IDs fiscales para remitir impuestos en su nombre en la mayoría de los países admitidos, sin necesidad de registro por su parte.
El esquema de IVA de la UE entró en vigor el 1 de julio de 2021, eliminando el de minimis de 22 €. Todos los envíos a la UE están ahora sujetos a IVA independientemente del valor. Para pedidos de bajo valor (menos de 150 €), el método Import One-Stop Shop (IOSS) permite a los vendedores registrarse en un solo país miembro de la UE y remitir todo el IVA de la UE mensualmente, con despacho aduanero acelerado. Los pedidos de alto valor (más de 150 €) están sujetos a aranceles e IVA a través del proceso DDP del transportista.
Tasa: Varía según el país miembro de la UE (normalmente 20–25 % de IVA)
Umbral IOSS: Pedidos menores de 150 €
Con garantía de Landed Cost: Zonos utiliza su propio número IOSS; no se requiere registro
Sin LCG: Regístrese para IOSS en un país miembro de la UE y luego añada su número IOSS en Settings → Tax IDs
El Reino Unido implementó su propio esquema de IVA a partir del 1 de enero de 2021, tras el Brexit. Todos los pedidos de bajo valor (menos de 135 GBP) al Reino Unido están sujetos al 20 % de IVA recaudado en el punto de venta. No hay umbral mínimo de ventas: cualquier vendedor que envíe pedidos de bajo valor al Reino Unido debe registrarse en HMRC y remitir trimestralmente. No cumplir constituye evasión fiscal.
Tasa: 20 % de IVA
Umbral de bajo valor: Pedidos menores de 135 GBP; sin umbral mínimo de ventas para activar el registro
Con garantía de Landed Cost: Zonos utiliza su propio número de IVA del Reino Unido; no se requiere registro
Sin LCG: Regístrese en HMRC para obtener un número de IVA. También puede optar por bloquear pedidos de bajo valor por completo para evitar el registro.
No se requiere cuenta bancaria en el Reino Unido para el registro o la remisión
A partir del 1 de enero de 2018, los minoristas en línea extranjeros que venden bienes de bajo valor (menos de 1,000 AUD por artículo) a consumidores australianos deben recaudar y remitir el 10 % de GST una vez que alcancen 75,000 AUD en ventas anuales a consumidores australianos. Las transacciones mayoristas y B2B están exentas del cálculo del umbral.
Tasa: 10 % de GST
Umbral de bajo valor: Menos de 1,000 AUD por artículo
Umbral de registro: 75,000 AUD en ventas anuales a consumidores australianos
Con garantía de Landed Cost: Zonos gestiona el cumplimiento de extremo a extremo
Sin LCG: Obtenga un AUSid, regístrese para Simplified GST y añada su ARN en Settings → Tax IDs; Zonos remite trimestralmente a la Australian Tax Office utilizando su número de registro
A partir del 1 de diciembre de 2019, los minoristas extranjeros que suministran más de 60,000 NZD en bienes de bajo valor (menos de 1,000 NZD cada uno) directamente a consumidores de Nueva Zelanda en un período de 12 meses deben registrarse y recaudar GST. Una vez registrado, el de minimis de 1,000 NZD ya no aplica a su negocio: todos los pedidos a Nueva Zelanda se vuelven gravables.
Tasa: 15 % de GST (se incluye una tasa de procesamiento de tarjeta de crédito del 1.42 % en los cálculos, lo que hace que la tasa efectiva aparezca como ~15.213 %)
Umbral de bajo valor: Menos de 1,000 NZD por artículo
Umbral de registro: 60,000 NZD por período de 12 meses
Con garantía de Landed Cost: Zonos gestiona el cumplimiento de extremo a extremo
Sin LCG: Regístrese para el GST de Nueva Zelanda (obtenga un número IRD) y añádalo en Settings → Tax IDs; Zonos remite trimestralmente a New Zealand Inland Revenue
El régimen Extended OVR (Overseas Vendor Registration) de Singapur requiere que los vendedores extranjeros recauden GST y se registren una vez que superen 100,000 SGD en ventas de bienes de bajo valor o 1 millón de SGD a nivel global. Los bienes de bajo valor son aquellos valorados en 400 SGD o menos.
Umbral de bajo valor: 400 SGD por artículo (predeterminado) o valor CIF de todo el pedido (consignación)
Umbrales de registro: 100,000 SGD en bienes de bajo valor O 1 millón de SGD a nivel global
Con garantía de Landed Cost: Zonos está registrado para SG GST. El ID fiscal SG de Zonos se aplica para comerciantes que han superado individualmente el umbral de SG GST; antes de eso, el comerciante gestiona el SG GST por su cuenta. (El valor de consignación se utiliza para todos los pedidos de Singapur.)
Sin LCG: Regístrese a través del portal gubernamental de Singapur y añada su número de GST en Settings → Tax IDs; remita trimestralmente a IRAS
No registrarse y pagar GST en Singapur constituye evasión fiscal y pueden aplicarse sanciones. Para información detallada sobre OVR GST de Singapur, consulte la guía OVR GST de Singapur.
Noruega (VOEC)
El esquema VOEC (VAT on E-Commerce) de Noruega requiere que los vendedores extranjeros recauden y remitan el IVA noruego sobre bienes de bajo valor. Con la garantía de Landed Cost, Zonos gestiona el registro y la remisión utilizando el propio número VOEC de Zonos; no se requiere registro por su parte.
Con garantía de Landed Cost: Zonos utiliza su propio número VOEC; no se requiere registro
A partir del 1 de marzo de 2026, Francia implementó un gravamen de 2 EUR por código HS único en todos los paquetes transfronterizos entrantes valorados en menos de 150 EUR desde fuera de la UE. Este gravamen es independiente de —y adicional al— IVA de la UE recaudado a través de IOSS.
Monto: 2 EUR por código HS único por paquete (p. ej., un paquete con zapatos y dos sombreros = dos códigos HS únicos = 4 EUR)
Umbral: Paquetes valorados en menos de 150 EUR desde fuera de la UE (envíos intra-UE excluidos)
Primera remisión: Vence el 24 de abril (cubriendo marzo de 2026), para usuarios de IOSS
La recaudación depende de si utiliza IOSS:
Si utiliza IOSS: Usted es responsable de recaudar y remitir (sistema de honor, similar al impuesto sobre ventas de EE. UU. para vendedores remotos). El gravamen no se recauda en la entrega; la remisión se gestiona por separado del envío.
Si envía DAP (sin IOSS): El transportista recauda el gravamen del destinatario en la entrega. No se requiere representante fiscal.
Con garantía de Landed Cost: Zonos calcula el gravamen por código HS único y remite a través de su representante fiscal en Francia; no se requiere ninguna acción adicional por su parte.
Sin LCG:
Utilizando su propio número IOSS: Zonos calcula el gravamen, pero la remisión es su responsabilidad a través de un representante fiscal acreditado para su organización. La acreditación tarda 3–4 semanas.
Envío DAP: El transportista recauda el gravamen del destinatario en la entrega.
A partir del 1 de julio de 2025, la UE eliminó su umbral de minimis e introdujo una tasa arancelaria de 3 EUR en importaciones de bajo valor. Los paquetes que entran en Francia están ahora sujetos tanto al gravamen de 2 EUR de Francia como a la tasa de 3 EUR de la UE.
Chile (IVA)
El esquema IVA (Impuesto al Valor Agregado) de Chile requiere que los vendedores extranjeros recauden y remitan el GST de Chile sobre bienes de bajo valor. Cuando se cumplen las condiciones, Zonos añade una remisión a la respuesta de Landed Cost y los comerciantes remiten mensualmente.
La remisión aplica cuando todo lo siguiente es cierto:
El país de destino es Chile
Zonos tiene un registro fiscal en Chile o el comerciante utiliza aranceles/impuestos de Zonos
El pedido es para uso personal
El valor del artículo individual es de 500 USD o menos
El código HS no corresponde a alcohol o tabaco (códigos que comienzan con 24, 2203–2208)
Tasa: Tasa actual de IVA de Chile
Umbral de bajo valor: 500 USD por artículo
Frecuencia de remisión: Declaración mensual
Con garantía de Landed Cost: Zonos gestiona la remisión en su nombre
Impuesto sobre ventas de EE. UU.
El impuesto sobre ventas de EE. UU. se gestiona de forma diferente a los esquemas fiscales internacionales. Para integraciones de API, Shopify y Checkout, la ruta recomendada es Zonos como merchant of record (MoR), lo que le ofrece cobertura garantizada con Zonos asumiendo la responsabilidad total del cálculo, declaración y remisión de impuestos. Configurar sus propios IDs fiscales estatales también está admitido como opción secundaria.
Preferido: Zonos como merchant of record
Como MoR, Zonos gestiona todo el cumplimiento del impuesto sobre ventas de EE. UU. en su nombre. La habilitación de MoR no es de autoservicio: contacte a Zonos Sales o Support para habilitarla en su cuenta.
Alternativa: Configurar IDs fiscales estatales
Si gestiona sus propias obligaciones fiscales de EE. UU., se pueden añadir IDs fiscales a nivel estatal en Dashboard para activar los cálculos del impuesto sobre ventas. Tenga en cuenta que los IDs fiscales de EE. UU. autogestionados no están cubiertos por la garantía de Landed Cost: usted es responsable de la declaración y la remisión.
EE. UU. doméstico: Seleccione los estados donde necesita calcular el impuesto sobre ventas en Settings → Tax IDs
EE. UU. transfronterizo(solo por invitación): Contacte a Zonos para analizar la elegibilidad para la remisión transfronteriza del impuesto sobre ventas de EE. UU.
Remisión de impuestos
Remisión de impuestos
Cómo Zonos gestiona la recaudación y remisión de impuestos transfronterizos.
Desde 2018, países de todo el mundo han introducido de forma constante requisitos para que los vendedores extranjeros recauden y remitan impuestos en pedidos transfronterizos. Cada país tiene sus propias reglas, umbrales y requisitos de registro, lo que hace que el cumplimiento sea cada vez más complejo para los vendedores globales de comercio electrónico.
Zonos gestiona esta complejidad de extremo a extremo. Ya sea que utilice la garantía de Landed Cost o gestione sus propios IDs fiscales, Zonos proporciona cálculos precisos de impuestos, supervisión de umbrales y remisión en todos los países admitidos.
Lo que gestiona Zonos
Zonos proporciona los siguientes servicios de remisión de impuestos:
Con la garantía de Landed Cost, Zonos utiliza sus propios IDs fiscales para remitir impuestos en su nombre en la mayoría de los países admitidos, sin necesidad de registro por su parte.
Para configurar IDs fiscales en Dashboard, consulte Settings → Tax IDs.
Países admitidos
Unión Europea (IOSS)
El esquema de IVA de la UE entró en vigor el 1 de julio de 2021, eliminando el de minimis de 22 €. Todos los envíos a la UE están ahora sujetos a IVA independientemente del valor. Para pedidos de bajo valor (menos de 150 €), el método Import One-Stop Shop (IOSS) permite a los vendedores registrarse en un solo país miembro de la UE y remitir todo el IVA de la UE mensualmente, con despacho aduanero acelerado. Los pedidos de alto valor (más de 150 €) están sujetos a aranceles e IVA a través del proceso DDP del transportista.
Para información detallada sobre el IVA de la UE, consulte la guía del esquema de IVA de la UE.
Reino Unido (IVA)
El Reino Unido implementó su propio esquema de IVA a partir del 1 de enero de 2021, tras el Brexit. Todos los pedidos de bajo valor (menos de 135 GBP) al Reino Unido están sujetos al 20 % de IVA recaudado en el punto de venta. No hay umbral mínimo de ventas: cualquier vendedor que envíe pedidos de bajo valor al Reino Unido debe registrarse en HMRC y remitir trimestralmente. No cumplir constituye evasión fiscal.
Para opciones de configuración en Dashboard, consulte Settings → Tax IDs. Para información detallada sobre el IVA del Reino Unido, consulte la guía del esquema de IVA del Reino Unido.
Australia (GST)
A partir del 1 de enero de 2018, los minoristas en línea extranjeros que venden bienes de bajo valor (menos de 1,000 AUD por artículo) a consumidores australianos deben recaudar y remitir el 10 % de GST una vez que alcancen 75,000 AUD en ventas anuales a consumidores australianos. Las transacciones mayoristas y B2B están exentas del cálculo del umbral.
Para información detallada sobre el GST de Australia, consulte la guía del país Australia.
Nueva Zelanda (GST)
A partir del 1 de diciembre de 2019, los minoristas extranjeros que suministran más de 60,000 NZD en bienes de bajo valor (menos de 1,000 NZD cada uno) directamente a consumidores de Nueva Zelanda en un período de 12 meses deben registrarse y recaudar GST. Una vez registrado, el de minimis de 1,000 NZD ya no aplica a su negocio: todos los pedidos a Nueva Zelanda se vuelven gravables.
Para información detallada sobre el GST de Nueva Zelanda, consulte la guía de tributación de Nueva Zelanda.
Singapur (OVR extendido)
El régimen Extended OVR (Overseas Vendor Registration) de Singapur requiere que los vendedores extranjeros recauden GST y se registren una vez que superen 100,000 SGD en ventas de bienes de bajo valor o 1 millón de SGD a nivel global. Los bienes de bajo valor son aquellos valorados en 400 SGD o menos.
No registrarse y pagar GST en Singapur constituye evasión fiscal y pueden aplicarse sanciones. Para información detallada sobre OVR GST de Singapur, consulte la guía OVR GST de Singapur.
Noruega (VOEC)
El esquema VOEC (VAT on E-Commerce) de Noruega requiere que los vendedores extranjeros recauden y remitan el IVA noruego sobre bienes de bajo valor. Con la garantía de Landed Cost, Zonos gestiona el registro y la remisión utilizando el propio número VOEC de Zonos; no se requiere registro por su parte.
Para información detallada sobre VOEC de Noruega, consulte la guía del esquema VOEC de Noruega.
Francia (gravamen de bajo valor)
A partir del 1 de marzo de 2026, Francia implementó un gravamen de 2 EUR por código HS único en todos los paquetes transfronterizos entrantes valorados en menos de 150 EUR desde fuera de la UE. Este gravamen es independiente de —y adicional al— IVA de la UE recaudado a través de IOSS.
La recaudación depende de si utiliza IOSS:
Con garantía de Landed Cost: Zonos calcula el gravamen por código HS único y remite a través de su representante fiscal en Francia; no se requiere ninguna acción adicional por su parte.
Sin LCG:
Chile (IVA)
El esquema IVA (Impuesto al Valor Agregado) de Chile requiere que los vendedores extranjeros recauden y remitan el GST de Chile sobre bienes de bajo valor. Cuando se cumplen las condiciones, Zonos añade una remisión a la respuesta de Landed Cost y los comerciantes remiten mensualmente.
La remisión aplica cuando todo lo siguiente es cierto:
El país de destino es Chile
Zonos tiene un registro fiscal en Chile o el comerciante utiliza aranceles/impuestos de Zonos
El pedido es para uso personal
El valor del artículo individual es de 500 USD o menos
El código HS no corresponde a alcohol o tabaco (códigos que comienzan con 24, 2203–2208)
Tasa: Tasa actual de IVA de Chile
Umbral de bajo valor: 500 USD por artículo
Frecuencia de remisión: Declaración mensual
Con garantía de Landed Cost: Zonos gestiona la remisión en su nombre
Impuesto sobre ventas de EE. UU.
El impuesto sobre ventas de EE. UU. se gestiona de forma diferente a los esquemas fiscales internacionales. Para integraciones de API, Shopify y Checkout, la ruta recomendada es Zonos como merchant of record (MoR), lo que le ofrece cobertura garantizada con Zonos asumiendo la responsabilidad total del cálculo, declaración y remisión de impuestos. Configurar sus propios IDs fiscales estatales también está admitido como opción secundaria.
Preferido: Zonos como merchant of record
Como MoR, Zonos gestiona todo el cumplimiento del impuesto sobre ventas de EE. UU. en su nombre. La habilitación de MoR no es de autoservicio: contacte a Zonos Sales o Support para habilitarla en su cuenta.
Alternativa: Configurar IDs fiscales estatales
Si gestiona sus propias obligaciones fiscales de EE. UU., se pueden añadir IDs fiscales a nivel estatal en Dashboard para activar los cálculos del impuesto sobre ventas. Tenga en cuenta que los IDs fiscales de EE. UU. autogestionados no están cubiertos por la garantía de Landed Cost: usted es responsable de la declaración y la remisión.
Para información detallada sobre el impuesto sobre ventas de EE. UU., consulte la guía del impuesto sobre ventas de EE. UU..
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