Zonos 处理的事项
Zonos 提供以下税款缴纳服务：
- 准确的计算 — Zonos 根据目标国家规则和您注册的税务编号为每个订单计算正确的税款。
- 缴纳 — 通过 着陆成本担保，Zonos 使用 Zonos 税务编号直接向相应的税务机关缴纳征收的税款。对于独立缴纳的商户，Zonos 提供税收报告以支持您的季度申报。
- 登记协助 — Zonos 可以协助在支持的国家获取税务编号。
- 报告 — Dashboard 提供税收申报报告以支持缴纳。
要在 Dashboard 中配置税务编号，请参阅 设置 → 税务编号。
欧盟（IOSS）
欧盟增值税计划于 2021 年 7 月 1 日生效，取消了 €22 的最低限额。无论价值如何，所有进入欧盟的货物现在都需缴纳增值税。对于低价值订单（€150 以下），一站式进口服务 (IOSS) 方法允许卖家在单个欧盟成员国登记，并每月缴纳所有欧盟增值税——并加快海关通关。高价值订单（€150 以上）通过承运人 DDP 流程需缴纳关税和增值税。
- 税率：按欧盟成员国各异（通常为 20-25% 增值税）
- IOSS 阈值：€150 以下的订单
- 使用着陆成本担保：Zonos 使用自己的 IOSS 编号——无需登记
- 不使用 LCG：在欧盟成员国登记 IOSS，然后在 设置 → 税务编号 中添加您的 IOSS 编号
有关欧盟增值税的详细信息，请参阅 欧盟增值税计划指南。
英国（增值税）
英国从 2021 年 1 月 1 日起实施了自己的增值税计划，紧随英国脱欧之后。所有进入英国的低价值订单（135 英镑以下）需按 20% 增值税税率在销售点征税。没有最低销售额阈值——任何向英国运送低价值订单的卖家都必须向 HMRC 登记并按季度缴纳。未能遵守是税务欺诈。
- 税率：20% 增值税
- 低价值阈值：135 英镑以下的订单；无最低销售额阈值来触发登记
- 使用着陆成本担保：Zonos 使用自己的英国增值税编号——无需登记
- 不使用 LCG：向 HMRC 登记以获取增值税编号。您也可以选择完全阻止低价值订单以避免登记。
- 不需要英国银行账户就能进行登记或缴纳
有关 Dashboard 中的配置选项，请参阅 设置 → 税务编号。有关英国增值税的详细信息，请参阅 英国增值税计划指南。
澳大利亚（商品服务税）
自 2018 年 1 月 1 日起，向澳大利亚消费者销售低价值商品（每件 1,000 澳元以下）的外国在线零售商一旦达到对澳大利亚消费者的年销售额 75,000 澳元，必须征收和缴纳 10% 的商品服务税。批发和企业对企业交易不在阈值计算中。
- 税率：10% 商品服务税
- 低价值阈值：每件 1,000 澳元以下
- 登记阈值：对澳大利亚消费者的年销售额 75,000 澳元
- 使用着陆成本担保：Zonos 端到端处理合规
- 不使用 LCG：获取 AUSid，登记简化商品服务税，并在 设置 → 税务编号 中添加您的 ARN；Zonos 使用您的登记编号按季度向澳大利亚税务局缴纳
有关澳大利亚商品服务税的详细信息，请参阅 澳大利亚国家指南。
新西兰（商品服务税）
自 2019 年 12 月 1 日起，在 12 个月内向新西兰消费者直接供应超过 60,000 新西兰元低价值商品（每件 1,000 新西兰元以下）的外国零售商必须登记并征收商品服务税。登记后，1,000 新西兰元最低限额不再适用于您的业务——所有向新西兰的订单都需缴税。
- 税率：15% 商品服务税（计算中包含 1.42% 的信用卡处理费，使有效税率显示为约 15.213%）
- 低价值阈值：每件 1,000 新西兰元以下
- 登记阈值：12 个月期间 60,000 新西兰元
- 使用着陆成本担保：Zonos 端到端处理合规
- 不使用 LCG：登记新西兰商品服务税（获取 IRD 编号）并在 设置 → 税务编号 中添加；Zonos 按季度向新西兰国家税务局缴纳
有关新西兰商品服务税的详细信息，请参阅 新西兰税收指南。
新加坡（扩展 OVR）
新加坡的扩展 OVR（海外卖家登记）体系要求外国卖家一旦低价值商品销售额超过 100,000 新加坡元或全球销售额达 100 万新加坡元，必须征收商品服务税并登记。低价值商品是指价值 400 新加坡元或更低的商品。
- 低价值阈值：400 新加坡元（默认）或整个订单的 CIF 价值（托运）
- 登记阈值：低价值商品 100,000 新加坡元或全球 100 万新加坡元
- 使用着陆成本担保：Zonos 已登记新加坡商品服务税。Zonos' 新加坡税务编号适用于已单独达到新加坡商品服务税阈值的商户；在此之前，商户自行处理新加坡商品服务税。（所有新加坡订单均使用托运价值。）
- 不使用 LCG：通过新加坡政府门户网站登记，并在 设置 → 税务编号 中添加您的商品服务税编号；按季度向 IRAS 缴纳
在新加坡未能登记和缴纳商品服务税是税务欺诈，可能会处以罚款。有关新加坡 OVR 的详细信息，请参阅 新加坡 OVR 商品服务税指南。
挪威（VOEC）
挪威的 VOEC（电商增值税）计划要求外国卖家对低价值商品征收和缴纳挪威增值税。通过着陆成本担保，Zonos 使用 Zonos' 自己的 VOEC 编号处理登记和缴纳——您无需登记。
- 使用着陆成本担保：Zonos 使用自己的 VOEC 编号——无需登记
有关挪威 VOEC 的详细信息，请参阅 挪威 VOEC 计划指南。
法国（低价值税）
自 2026 年 3 月 1 日起，法国对来自欧盟外价值在 150 欧元以下的所有进口跨境包裹按每个独特 HS 编码征收 2 欧元的税。该税是独立于的——并在——通过 IOSS 征收的欧盟增值税之外。
- 金额：每个包裹每个独特 HS 编码 2 欧元（例如，包含鞋子和两顶帽子的包裹 = 两个独特 HS 编码 = 4 欧元）
- 阈值：价值在 150 欧元以下的来自欧盟外的包裹（欧盟内运输除外）
- 首次缴纳：4 月 24 日（涵盖 2026 年 3 月），适用于 IOSS 使用者
征收方式取决于您是否使用 IOSS：
- 如果您使用 IOSS：您负责征收和缴纳（按荣誉制，类似于美国远程卖家的销售税）。该税不在交付时征收；缴纳与运输分开处理。
- 如果您运输 DAP（无 IOSS）：承运人在交付时从收货人处征收。无需财政代理。
使用着陆成本担保：Zonos 按独特 HS 编码计算该税，并通过其法国财政代理缴纳——您无需采取额外行动。
不使用 LCG：
- 使用您自己的 IOSS 编号：Zonos 计算该税，但缴纳由您负责，通过为您的组织认证的财政代理。认证需要 3-4 周。
- 运输 DAP：承运人在交付时从收货人处征收。
自 2025 年 7 月 1 日起，欧盟取消了最低限额阈值并引入了低价值进口 3 欧元关税费。进入法国的包裹现在需同时缴纳 2 欧元的法国税和 3 欧元的欧盟费。
智利（IVA）
智利的 IVA（增值税）计划要求外国卖家对低价值商品征收和缴纳智利商品服务税。当条件满足时，Zonos 在着陆成本响应中添加缴纳，商户每月缴纳。
缴纳适用于以下所有情况都为真：
-
目标国家是智利
-
Zonos 拥有智利税务登记或商户使用 Zonos 关税/税
-
订单用于个人使用
-
单个商品价值 500 美元或更低
-
HS 编码不属于酒精或烟草（编码以 24, 2203–2208 开头）
-
税率：当前智利 IVA 税率
-
低价值阈值：每件 500 美元
-
缴纳频率：每月申报
-
使用着陆成本担保：Zonos 代表您处理缴纳
美国销售税
美国销售税的管理方式与国际税收计划不同。对于 API、Shopify 和 Checkout 集成，推荐的路径是 Zonos 作为商户记录 (MoR)——为您提供有担保的覆盖，Zonos 承担全部税收计算、申报和缴纳责任。配置您自己的州税编号也支持作为次要选项。
首选：Zonos 作为商户记录
作为 MoR，Zonos 代表您处理所有美国销售税合规。MoR 启用不是自助服务——联系 Zonos 销售 或 支持 为您的账户启用。
替代方案：配置州税编号
如果您自行管理美国税务义务，可以在 Dashboard 中添加州级税编号以触发销售税计算。请注意，自行管理的美国税编号不在着陆成本担保范围内——您负责申报和缴纳。
- 美国国内：在 设置 → 税务编号 中选择需要计算销售税的州
- 跨境美国 （仅限邀请）：联系 Zonos 讨论跨境美国税务缴纳的资格
有关美国销售税的详细信息，请参阅 美国销售税指南。
税款缴纳
Zonos 如何管理跨境税收征收和缴纳。
自 2018 年以来，世界各地的国家已陆续引入了要求外国卖家征收和缴纳跨境订单税款的规定。每个国家都有自己的规则、阈值和登记要求——这使全球电子商务卖家的合规变得日益复杂。
Zonos 端到端处理这种复杂性。无论您使用 着陆成本担保 还是自行管理税务编号，Zonos 都能提供准确的税收计算、阈值监控和跨所有支持国家/地区的缴纳。