Bagaimana Zonos mengelola pengumpulan dan remitansi pajak lintas batas.
Sejak 2018, negara-negara di seluruh dunia secara konsisten memperkenalkan persyaratan bagi penjual asing untuk mengumpulkan dan menyetorkan pajak atas pesanan lintas batas. Setiap negara memiliki aturan, batas, dan persyaratan pendaftaran sendiri—membuat kepatuhan semakin kompleks bagi penjual ecommerce global.
Zonos menangani kompleksitas ini dari awal hingga akhir. Baik Anda menggunakan jaminan Landed Cost atau mengelola ID pajak Anda sendiri, Zonos menyediakan perhitungan pajak yang akurat, pemantauan ambang batas, dan remitansi di semua negara yang didukung.
Zonos menyediakan layanan remitansi pajak berikut:
Perhitungan akurat — Zonos menghitung pajak yang tepat untuk setiap pesanan berdasarkan aturan negara tujuan dan ID pajak terdaftar Anda.
Remitansi — Dengan jaminan Landed Cost, Zonos menyetorkan pajak yang dikumpulkan langsung ke otoritas pajak yang sesuai menggunakan ID pajak Zonos. Untuk pedagang yang menyetorkan secara independen, Zonos menyediakan laporan pajak untuk mendukung pengajuan triwulanan Anda.
Bantuan pendaftaran — Zonos dapat membantu memperoleh ID pajak di negara-negara yang didukung.
Pelaporan — Dashboard menyediakan laporan pengajuan pajak untuk mendukung remitansi.
Sederhanakan kepatuhan dengan jaminan Landed Cost
Dengan jaminan Landed Cost, Zonos menggunakan ID pajaknya sendiri untuk menyetorkan pajak atas nama Anda di sebagian besar negara yang didukung—tidak ada pendaftaran yang diperlukan dari pihak Anda.
Skema VAT UE mulai berlaku 1 Juli 2021, menghilangkan de minimis €22. Semua pengiriman ke UE sekarang dikenakan VAT terlepas dari nilainya. Untuk pesanan bernilai rendah (di bawah €150), metode Import One-Stop Shop (IOSS) memungkinkan penjual untuk mendaftar di satu negara anggota UE dan menyetorkan semua VAT UE bulanan—dengan clearance bea cukai yang dipercepat. Pesanan bernilai tinggi (di atas €150) dikenakan bea dan VAT melalui proses DDP pembawa.
Tarif: Bervariasi menurut negara anggota UE (biasanya 20–25% VAT)
Ambang IOSS: Pesanan di bawah €150
Dengan jaminan Landed Cost: Zonos menggunakan nomor IOSS-nya sendiri—tidak ada pendaftaran yang diperlukan
Tanpa LCG: Daftarkan IOSS di negara anggota UE, kemudian tambahkan nomor IOSS Anda di Settings → Tax IDs
Inggris Raya menerapkan skema VAT-nya sendiri mulai berlaku 1 Januari 2021, setelah Brexit. Semua pesanan bernilai rendah (di bawah 135 GBP) ke Inggris Raya dikenakan VAT 20% yang dikumpulkan pada titik penjualan. Tidak ada ambang batas penjualan minimum—setiap penjual yang mengirimkan pesanan bernilai rendah ke Inggris Raya harus mendaftar dengan HMRC dan menyetorkan secara triwulanan. Kegagalan untuk mematuhi adalah penggelapan pajak.
Tarif: 20% VAT
Ambang nilai rendah: Pesanan di bawah 135 GBP; tidak ada ambang batas penjualan minimum untuk memicu pendaftaran
Dengan jaminan Landed Cost: Zonos menggunakan nomor VAT UK-nya sendiri—tidak ada pendaftaran yang diperlukan
Tanpa LCG: Daftarkan dengan HMRC untuk nomor VAT. Anda juga dapat memilih untuk sepenuhnya memblokir pesanan bernilai rendah untuk menghindari pendaftaran.
Tidak ada rekening bank UK yang diperlukan untuk pendaftaran atau remitansi
Mulai berlaku 1 Januari 2018, pengecer online asing yang menjual barang-barang bernilai rendah (di bawah 1.000 AUD per item) kepada konsumen Australia harus mengumpulkan dan menyetorkan GST 10% setelah mereka mencapai 75.000 AUD dalam penjualan tahunan kepada konsumen Australia. Transaksi grosir dan B2B dikecualikan dari perhitungan ambang.
Tarif: 10% GST
Ambang nilai rendah: Di bawah 1.000 AUD per item
Ambang pendaftaran: 75.000 AUD dalam penjualan tahunan kepada konsumen Australia
Dengan jaminan Landed Cost: Zonos menangani kepatuhan dari awal hingga akhir
Tanpa LCG: Dapatkan AUSid, daftarkan untuk Simplified GST, dan tambahkan ARN Anda di Settings → Tax IDs; Zonos menyetorkan secara triwulanan ke Australian Tax Office menggunakan nomor pendaftaran Anda
Mulai berlaku 1 Desember 2019, pengecer asing yang memasok lebih dari 60.000 NZD dalam barang-barang bernilai rendah (di bawah 1.000 NZD setiap item) langsung ke konsumen New Zealand dalam periode 12 bulan harus mendaftar dan mengumpulkan GST. Setelah terdaftar, de minimis 1.000 NZD tidak lagi berlaku untuk bisnis Anda—semua pesanan ke New Zealand menjadi kena pajak.
Tarif: 15% GST (biaya pemrosesan kartu kredit 1,42% termasuk dalam perhitungan, membuat tarif efektif muncul sebagai ~15,213%)
Ambang nilai rendah: Di bawah 1.000 NZD per item
Ambang pendaftaran: 60.000 NZD per periode 12 bulan
Dengan jaminan Landed Cost: Zonos menangani kepatuhan dari awal hingga akhir
Tanpa LCG: Daftarkan untuk New Zealand GST (dapatkan nomor IRD) dan tambahkan di Settings → Tax IDs; Zonos menyetorkan secara triwulanan ke New Zealand Inland Revenue
Rejim Extended OVR (Overseas Vendor Registration) Singapura mengharuskan penjual asing untuk mengumpulkan GST dan mendaftar setelah mereka melampaui 100.000 SGD dalam penjualan barang bernilai rendah atau 1 juta SGD secara global. Barang bernilai rendah adalah barang yang bernilai 400 SGD atau kurang.
Ambang nilai rendah: 400 SGD per item (default) atau nilai CIF dari seluruh pesanan (pengiriman)
Ambang pendaftaran: 100.000 SGD dalam barang bernilai rendah ATAU 1 juta SGD secara global
Dengan jaminan Landed Cost: Zonos terdaftar untuk SG GST. ID pajak SG Zonos diterapkan untuk pedagang yang secara individual telah melampaui ambang SG GST; sebelum itu, pedagang menangani SG GST mereka sendiri. (Nilai pengiriman digunakan untuk semua pesanan Singapura.)
Tanpa LCG: Daftarkan melalui portal pemerintah Singapura dan tambahkan nomor GST Anda di Settings → Tax IDs; setorkan secara triwulanan ke IRAS
Kegagalan untuk mendaftar dan membayar GST di Singapura adalah penggelapan pajak, dan denda dapat diterapkan. Untuk informasi Singapore OVR GST terperinci, lihat panduan Singapore OVR GST.
Norway (VOEC)
Skema VOEC (VAT on E-Commerce) Norwegia mengharuskan penjual asing untuk mengumpulkan dan menyetorkan VAT Norwegia atas barang-barang bernilai rendah. Dengan jaminan Landed Cost, Zonos menangani pendaftaran dan remitansi menggunakan nomor VOEC Zonos sendiri—tidak ada pendaftaran yang diperlukan dari pihak Anda.
Dengan jaminan Landed Cost: Zonos menggunakan nomor VOEC-nya sendiri—tidak ada pendaftaran yang diperlukan
Mulai berlaku 1 Maret 2026, Prancis menerapkan levy 2 EUR per kode HS unik pada semua paket lintas batas masuk yang bernilai di bawah 150 EUR dari luar UE. Levy ini terpisah dari—dan selain itu—VAT UE yang dikumpulkan melalui IOSS.
Jumlah: 2 EUR per kode HS unik per paket (misalnya, paket dengan sepatu dan dua topi = dua kode HS unik = 4 EUR)
Ambang: Paket yang bernilai di bawah 150 EUR dari luar UE (pengiriman intra-UE dikecualikan)
Remitansi pertama: Jatuh tempo 24 April (mencakup Maret 2026), untuk pengguna IOSS
Bagaimana pengumpulan bekerja tergantung pada apakah Anda menggunakan IOSS:
Jika Anda menggunakan IOSS: Anda bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyetorkan (sistem honor, mirip dengan US sales tax untuk penjual jarak jauh). Levy tidak dikumpulkan saat pengiriman; remitansi ditangani secara terpisah dari pengiriman.
Jika Anda mengirimkan DAP (tidak ada IOSS): Pembawa mengumpulkan levy dari penerima saat pengiriman. Tidak ada perwakilan fiskal yang diperlukan.
Dengan jaminan Landed Cost: Zonos menghitung levy per kode HS unik dan menyetorkan melalui perwakilan fiskalnya di Prancis—tidak ada tindakan tambahan yang diperlukan dari pihak Anda.
Tanpa LCG:
Menggunakan nomor IOSS Anda sendiri: Zonos menghitung levy, tetapi remitansi adalah tanggung jawab Anda melalui perwakilan fiskal yang terakreditasi untuk organisasi Anda. Akreditasi membutuhkan waktu 3–4 minggu.
Mengirimkan DAP: Pembawa mengumpulkan levy dari penerima saat pengiriman.
Sejak 1 Juli 2025, UE menghapus ambang de minimis-nya dan memperkenalkan biaya bea 3 EUR pada impor bernilai rendah. Paket yang masuk ke Prancis sekarang dikenakan levy Prancis 2 EUR dan biaya UE 3 EUR.
Chile (IVA)
Skema IVA (Impuesto al Valor Agregado) Chili mengharuskan penjual asing untuk mengumpulkan dan menyetorkan GST Chili atas barang-barang bernilai rendah. Ketika kondisi terpenuhi, Zonos menambahkan remitansi ke respons landed cost dan pedagang menyetorkan bulanan.
Remitansi berlaku ketika semua hal berikut benar:
Negara pengiriman ke adalah Chili
Zonos memiliki registrasi pajak Chili atau pedagang menggunakan bea/pajak Zonos
Pesanan adalah untuk penggunaan pribadi
Nilai item individual adalah 500 USD atau kurang
Kode HS tidak jatuh di bawah alkohol atau tembakau (kode dimulai dengan 24, 2203–2208)
Tarif: Tarif IVA Chili saat ini
Ambang nilai rendah: 500 USD per item
Frekuensi remitansi: Pengajuan bulanan
Dengan jaminan Landed Cost: Zonos menangani remitansi atas nama Anda
US sales tax
US sales tax dikelola berbeda dari skema pajak internasional. Untuk API, Shopify, dan integrasi Checkout, jalur yang direkomendasikan adalah Zonos sebagai merchant of record (MoR)—memberi Anda cakupan terjamin dengan Zonos mengambil tanggung jawab penuh untuk perhitungan pajak, pengajuan, dan remitansi. Mengonfigurasi ID pajak negara bagian Anda sendiri juga didukung sebagai opsi sekunder.
Lebih disukai: Zonos sebagai merchant of record
Sebagai MoR, Zonos menangani semua kepatuhan US sales tax atas nama Anda. Pengaktifan MoR tidak self-serve—hubungi Zonos Sales atau Support untuk mengaktifkannya untuk akun Anda.
Alternatif: Konfigurasi ID pajak negara bagian
Jika Anda mengelola obligasi pajak US Anda sendiri, ID pajak tingkat negara bagian dapat ditambahkan di Dashboard untuk memicu perhitungan sales tax. Perhatikan bahwa ID pajak US yang dikelola sendiri tidak dicakup oleh jaminan Landed Cost—Anda bertanggung jawab untuk pengajuan dan remitansi.
Domestik US: Pilih negara bagian di mana Anda memerlukan sales tax dihitung di Settings → Tax IDs
US Cross-border(undangan saja): Hubungi Zonos untuk membahas kelayakan remitansi pajak US lintas batas
Remitansi pajak
Remitansi pajak
Bagaimana Zonos mengelola pengumpulan dan remitansi pajak lintas batas.
Sejak 2018, negara-negara di seluruh dunia secara konsisten memperkenalkan persyaratan bagi penjual asing untuk mengumpulkan dan menyetorkan pajak atas pesanan lintas batas. Setiap negara memiliki aturan, batas, dan persyaratan pendaftaran sendiri—membuat kepatuhan semakin kompleks bagi penjual ecommerce global.
Zonos menangani kompleksitas ini dari awal hingga akhir. Baik Anda menggunakan jaminan Landed Cost atau mengelola ID pajak Anda sendiri, Zonos menyediakan perhitungan pajak yang akurat, pemantauan ambang batas, dan remitansi di semua negara yang didukung.
Apa yang ditangani Zonos
Zonos menyediakan layanan remitansi pajak berikut:
Dengan jaminan Landed Cost, Zonos menggunakan ID pajaknya sendiri untuk menyetorkan pajak atas nama Anda di sebagian besar negara yang didukung—tidak ada pendaftaran yang diperlukan dari pihak Anda.
Untuk mengonfigurasi ID pajak di Dashboard, lihat Settings → Tax IDs.
Negara yang didukung
European Union (IOSS)
Skema VAT UE mulai berlaku 1 Juli 2021, menghilangkan de minimis €22. Semua pengiriman ke UE sekarang dikenakan VAT terlepas dari nilainya. Untuk pesanan bernilai rendah (di bawah €150), metode Import One-Stop Shop (IOSS) memungkinkan penjual untuk mendaftar di satu negara anggota UE dan menyetorkan semua VAT UE bulanan—dengan clearance bea cukai yang dipercepat. Pesanan bernilai tinggi (di atas €150) dikenakan bea dan VAT melalui proses DDP pembawa.
Untuk informasi VAT UE terperinci, lihat panduan skema VAT UE.
United Kingdom (VAT)
Inggris Raya menerapkan skema VAT-nya sendiri mulai berlaku 1 Januari 2021, setelah Brexit. Semua pesanan bernilai rendah (di bawah 135 GBP) ke Inggris Raya dikenakan VAT 20% yang dikumpulkan pada titik penjualan. Tidak ada ambang batas penjualan minimum—setiap penjual yang mengirimkan pesanan bernilai rendah ke Inggris Raya harus mendaftar dengan HMRC dan menyetorkan secara triwulanan. Kegagalan untuk mematuhi adalah penggelapan pajak.
Untuk opsi konfigurasi di Dashboard, lihat Settings → Tax IDs. Untuk informasi VAT UK terperinci, lihat panduan skema VAT UK.
Australia (GST)
Mulai berlaku 1 Januari 2018, pengecer online asing yang menjual barang-barang bernilai rendah (di bawah 1.000 AUD per item) kepada konsumen Australia harus mengumpulkan dan menyetorkan GST 10% setelah mereka mencapai 75.000 AUD dalam penjualan tahunan kepada konsumen Australia. Transaksi grosir dan B2B dikecualikan dari perhitungan ambang.
Untuk informasi GST Australia terperinci, lihat panduan negara Australia.
New Zealand (GST)
Mulai berlaku 1 Desember 2019, pengecer asing yang memasok lebih dari 60.000 NZD dalam barang-barang bernilai rendah (di bawah 1.000 NZD setiap item) langsung ke konsumen New Zealand dalam periode 12 bulan harus mendaftar dan mengumpulkan GST. Setelah terdaftar, de minimis 1.000 NZD tidak lagi berlaku untuk bisnis Anda—semua pesanan ke New Zealand menjadi kena pajak.
Untuk informasi GST New Zealand terperinci, lihat panduan perpajakan New Zealand.
Singapore (Extended OVR)
Rejim Extended OVR (Overseas Vendor Registration) Singapura mengharuskan penjual asing untuk mengumpulkan GST dan mendaftar setelah mereka melampaui 100.000 SGD dalam penjualan barang bernilai rendah atau 1 juta SGD secara global. Barang bernilai rendah adalah barang yang bernilai 400 SGD atau kurang.
Kegagalan untuk mendaftar dan membayar GST di Singapura adalah penggelapan pajak, dan denda dapat diterapkan. Untuk informasi Singapore OVR GST terperinci, lihat panduan Singapore OVR GST.
Norway (VOEC)
Skema VOEC (VAT on E-Commerce) Norwegia mengharuskan penjual asing untuk mengumpulkan dan menyetorkan VAT Norwegia atas barang-barang bernilai rendah. Dengan jaminan Landed Cost, Zonos menangani pendaftaran dan remitansi menggunakan nomor VOEC Zonos sendiri—tidak ada pendaftaran yang diperlukan dari pihak Anda.
Untuk informasi VOEC Norwegia terperinci, lihat panduan skema VOEC Norwegia.
France (Low-Value Levy)
Mulai berlaku 1 Maret 2026, Prancis menerapkan levy 2 EUR per kode HS unik pada semua paket lintas batas masuk yang bernilai di bawah 150 EUR dari luar UE. Levy ini terpisah dari—dan selain itu—VAT UE yang dikumpulkan melalui IOSS.
Bagaimana pengumpulan bekerja tergantung pada apakah Anda menggunakan IOSS:
Dengan jaminan Landed Cost: Zonos menghitung levy per kode HS unik dan menyetorkan melalui perwakilan fiskalnya di Prancis—tidak ada tindakan tambahan yang diperlukan dari pihak Anda.
Tanpa LCG:
Chile (IVA)
Skema IVA (Impuesto al Valor Agregado) Chili mengharuskan penjual asing untuk mengumpulkan dan menyetorkan GST Chili atas barang-barang bernilai rendah. Ketika kondisi terpenuhi, Zonos menambahkan remitansi ke respons landed cost dan pedagang menyetorkan bulanan.
Remitansi berlaku ketika semua hal berikut benar:
Negara pengiriman ke adalah Chili
Zonos memiliki registrasi pajak Chili atau pedagang menggunakan bea/pajak Zonos
Pesanan adalah untuk penggunaan pribadi
Nilai item individual adalah 500 USD atau kurang
Kode HS tidak jatuh di bawah alkohol atau tembakau (kode dimulai dengan 24, 2203–2208)
Tarif: Tarif IVA Chili saat ini
Ambang nilai rendah: 500 USD per item
Frekuensi remitansi: Pengajuan bulanan
Dengan jaminan Landed Cost: Zonos menangani remitansi atas nama Anda
US sales tax
US sales tax dikelola berbeda dari skema pajak internasional. Untuk API, Shopify, dan integrasi Checkout, jalur yang direkomendasikan adalah Zonos sebagai merchant of record (MoR)—memberi Anda cakupan terjamin dengan Zonos mengambil tanggung jawab penuh untuk perhitungan pajak, pengajuan, dan remitansi. Mengonfigurasi ID pajak negara bagian Anda sendiri juga didukung sebagai opsi sekunder.
Lebih disukai: Zonos sebagai merchant of record
Sebagai MoR, Zonos menangani semua kepatuhan US sales tax atas nama Anda. Pengaktifan MoR tidak self-serve—hubungi Zonos Sales atau Support untuk mengaktifkannya untuk akun Anda.
Alternatif: Konfigurasi ID pajak negara bagian
Jika Anda mengelola obligasi pajak US Anda sendiri, ID pajak tingkat negara bagian dapat ditambahkan di Dashboard untuk memicu perhitungan sales tax. Perhatikan bahwa ID pajak US yang dikelola sendiri tidak dicakup oleh jaminan Landed Cost—Anda bertanggung jawab untuk pengajuan dan remitansi.
Untuk informasi US sales tax terperinci, lihat panduan US sales tax.
Apakah halaman ini bermanfaat?