Remitansi pajak

Skema VAT UE mulai berlaku 1 Juli 2021, menghilangkan de minimis €22. Semua pengiriman ke UE sekarang dikenakan VAT terlepas dari nilainya. Untuk pesanan bernilai rendah (di bawah €150), metode Import One-Stop Shop (IOSS) memungkinkan penjual untuk mendaftar di satu negara anggota UE dan meremiasi semua VAT UE bulanan—dengan clearance bea cukai yang dipercepat. Pesanan bernilai tinggi (di atas €150) dikenakan bea dan VAT melalui proses DDP pembawa.

• Tarif: Bervariasi menurut negara anggota UE (biasanya 20–25% VAT)
• Ambang IOSS: Pesanan di bawah €150
• Dengan jaminan Landed Cost: Zonos menggunakan nomor IOSS-nya sendiri—tidak ada pendaftaran yang diperlukan
• Tanpa LCG: Daftarkan IOSS di negara anggota UE, kemudian tambahkan nomor IOSS Anda di Settings → Tax IDs

Untuk informasi VAT UE terperinci, lihat panduan skema VAT UE.

Inggris Raya menerapkan skema VAT-nya sendiri mulai berlaku 1 Januari 2021, setelah Brexit. Semua pesanan bernilai rendah (di bawah 135 GBP) ke Inggris Raya dikenakan VAT 20% yang dikumpulkan pada titik penjualan. Tidak ada ambang batas penjualan minimum—setiap penjual yang mengirimkan pesanan bernilai rendah ke Inggris Raya harus mendaftar dengan HMRC dan meremiasi secara triwulanan. Kegagalan untuk mematuhi adalah penggelapan pajak.

• Tarif: 20% VAT
• Ambang nilai rendah: Pesanan di bawah 135 GBP; tidak ada ambang batas penjualan minimum untuk memicu pendaftaran
• Dengan jaminan Landed Cost: Zonos menggunakan nomor VAT UK-nya sendiri—tidak ada pendaftaran yang diperlukan
• Tanpa LCG: Daftarkan dengan HMRC untuk nomor VAT. Anda juga dapat memilih untuk sepenuhnya memblokir pesanan bernilai rendah untuk menghindari pendaftaran.
• Tidak ada rekening bank UK yang diperlukan untuk pendaftaran atau remitansi

Untuk opsi konfigurasi di Dashboard, lihat Settings → Tax IDs. Untuk informasi VAT UK terperinci, lihat panduan skema VAT UK.

Mulai berlaku 1 Januari 2018, pengecer online asing yang menjual barang-barang bernilai rendah (di bawah 1.000 AUD per item) kepada konsumen Australia harus mengumpulkan dan meremiasi GST 10% setelah mereka mencapai 75.000 AUD dalam penjualan tahunan kepada konsumen Australia. Transaksi grosir dan B2B dikecualikan dari perhitungan ambang.

• Tarif: 10% GST
• Ambang nilai rendah: Di bawah 1.000 AUD per item
• Ambang pendaftaran: 75.000 AUD dalam penjualan tahunan kepada konsumen Australia
• Dengan jaminan Landed Cost: Zonos menangani kepatuhan dari awal hingga akhir
• Tanpa LCG: Dapatkan AUSid, daftarkan untuk Simplified GST, dan tambahkan ARN Anda di Settings → Tax IDs; Zonos meremiasi secara triwulanan ke Australian Tax Office menggunakan nomor pendaftaran Anda

Untuk informasi GST Australia terperinci, lihat panduan negara Australia.

Mulai berlaku 1 Desember 2019, pengecer asing yang memasok lebih dari 60.000 NZD dalam barang-barang bernilai rendah (di bawah 1.000 NZD setiap item) langsung ke konsumen New Zealand dalam periode 12 bulan harus mendaftar dan mengumpulkan GST. Setelah terdaftar, de minimis 1.000 NZD tidak lagi berlaku untuk bisnis Anda—semua pesanan ke New Zealand menjadi kena pajak.

• Tarif: 15% GST (biaya pemrosesan kartu kredit 1,42% termasuk dalam perhitungan, membuat tarif efektif muncul sebagai ~15,213%)
• Ambang nilai rendah: Di bawah 1.000 NZD per item
• Ambang pendaftaran: 60.000 NZD per periode 12 bulan
• Dengan jaminan Landed Cost: Zonos menangani kepatuhan dari awal hingga akhir
• Tanpa LCG: Daftarkan untuk New Zealand GST (dapatkan nomor IRD) dan tambahkan di Settings → Tax IDs; Zonos meremiasi secara triwulanan ke New Zealand Inland Revenue

Untuk informasi GST New Zealand terperinci, lihat panduan perpajakan New Zealand.

Rejim Extended OVR (Overseas Vendor Registration) Singapura mengharuskan penjual asing untuk mengumpulkan GST dan mendaftar setelah mereka melampaui 100.000 SGD dalam penjualan barang bernilai rendah atau 1 juta SGD secara global. Barang bernilai rendah adalah barang yang bernilai 400 SGD atau kurang.

• Ambang nilai rendah: 400 SGD per item (default) atau nilai CIF dari seluruh pesanan (pengiriman)
• Ambang pendaftaran: 100.000 SGD dalam barang bernilai rendah ATAU 1 juta SGD secara global
• Dengan jaminan Landed Cost: Zonos terdaftar untuk SG GST. ID pajak SG Zonos diterapkan untuk pedagang yang secara individual telah melampaui ambang SG GST; sebelum itu, pedagang menangani SG GST mereka sendiri. (Nilai pengiriman digunakan untuk semua pesanan Singapura.)
• Tanpa LCG: Daftarkan melalui portal pemerintah Singapura dan tambahkan nomor GST Anda di Settings → Tax IDs; meremiasi secara triwulanan ke IRAS

Kegagalan untuk mendaftar dan membayar GST di Singapura adalah penggelapan pajak, dan denda dapat diterapkan. Untuk informasi Singapore OVR GST terperinci, lihat panduan Singapore OVR GST.

Skema VOEC (VAT on E-Commerce) Norwegia mengharuskan penjual asing untuk mengumpulkan dan meremiasi VAT Norwegia atas barang-barang bernilai rendah. Dengan jaminan Landed Cost, Zonos menangani pendaftaran dan remitansi menggunakan nomor VOEC Zonos sendiri—tidak ada pendaftaran yang diperlukan dari pihak Anda.

• Dengan jaminan Landed Cost: Zonos menggunakan nomor VOEC-nya sendiri—tidak ada pendaftaran yang diperlukan

Untuk informasi VOEC Norwegia terperinci, lihat panduan skema VOEC Norwegia.

Mulai berlaku 1 Maret 2026, Prancis menerapkan levy 2 EUR per kode HS unik pada semua paket lintas batas masuk yang bernilai di bawah 150 EUR dari luar UE. Levy ini terpisah dari—dan selain itu—VAT UE yang dikumpulkan melalui IOSS.

• Jumlah: 2 EUR per kode HS unik per paket (misalnya, paket dengan sepatu dan dua topi = dua kode HS unik = 4 EUR)
• Ambang: Paket yang bernilai di bawah 150 EUR dari luar UE (pengiriman intra-UE dikecualikan)
• Remitansi pertama: Jatuh tempo 24 April (mencakup Maret 2026), untuk pengguna IOSS

Bagaimana pengumpulan bekerja tergantung pada apakah Anda menggunakan IOSS:

• Jika Anda menggunakan IOSS: Anda bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan meremiasi (sistem honor, mirip dengan US sales tax untuk penjual remote). Levy tidak dikumpulkan saat pengiriman; remitansi ditangani secara terpisah dari pengiriman.
• Jika Anda mengirimkan DAP (tidak ada IOSS): Pembawa mengumpulkan levy dari penerima saat pengiriman. Tidak ada perwakilan fiskal yang diperlukan.

Dengan jaminan Landed Cost: Zonos menghitung levy per kode HS unik dan meremiasi melalui perwakilan fiskalnya di Prancis—tidak ada tindakan tambahan yang diperlukan dari pihak Anda.

Tanpa LCG:

• Menggunakan nomor IOSS Anda sendiri: Zonos menghitung levy, tetapi remitansi adalah tanggung jawab Anda melalui perwakilan fiskal yang terakreditasi untuk organisasi Anda. Akreditasi membutuhkan waktu 3–4 minggu.
• Mengirimkan DAP: Pembawa mengumpulkan levy dari penerima saat pengiriman.

Sejak 1 Juli 2025, UE menghapus ambang de minimis-nya dan memperkenalkan biaya bea 3 EUR pada impor bernilai rendah. Paket yang masuk ke Prancis sekarang dikenakan levy Prancis 2 EUR dan biaya UE 3 EUR.

Skema IVA (Impuesto al Valor Agregado) Chili mengharuskan penjual asing untuk mengumpulkan dan meremiasi GST Chili atas barang-barang bernilai rendah. Ketika kondisi terpenuhi, Zonos menambahkan remitansi ke respons landed cost dan pedagang meremiasi bulanan.

Remitansi berlaku ketika semua hal berikut benar:

• Negara pengiriman ke adalah Chili

• Zonos memiliki registrasi pajak Chili atau pedagang menggunakan bea/pajak Zonos

• Pesanan adalah untuk penggunaan pribadi

• Nilai item individual adalah 500 USD atau kurang

• Kode HS tidak jatuh di bawah alkohol atau tembakau (kode dimulai dengan 24, 2203–2208)

• Tarif: Tarif IVA Chili saat ini

• Ambang nilai rendah: 500 USD per item

• Frekuensi remitansi: Pengajuan bulanan

• Dengan jaminan Landed Cost: Zonos menangani remitansi atas nama Anda