Perhitungan pajak spesifik produk
Zonos mendukung perhitungan pajak penjualan U.S. spesifik produk untuk akurasi yang lebih tinggi di berbagai kategori produk. Meskipun tarif pajak penjualan umum bervariasi menurut lokasi, produk tertentu—seperti pakaian, barang makanan, dan buku—mungkin memiliki tarif atau pengecualian pajak yang berbeda tergantung pada hukum negara bagian dan lokal.
Sistem pajak spesifik produk kami secara otomatis menerapkan tarif yang benar berdasarkan tujuan dan jenis produk yang dijual. Misalnya, pakaian mungkin bebas pajak di satu negara bagian tetapi dikenakan pajak di negara bagian lain, sementara buku dapat memiliki tarif berkurang di yurisdiksi tertentu.
Cara kerjanya
Zonos memanfaatkan kode sistem harmonisasi (HS)—yang sudah digunakan untuk pengiriman internasional—untuk menentukan tarif pajak spesifik produk yang sesuai. Ini berarti tidak ada kategorisasi produk tambahan yang diperlukan di pihak Anda. Sistem kami secara otomatis:
- Memanfaatkan data kode HS yang ada untuk mengidentifikasi kategori produk U.S. (jika tidak tersedia, Zonos akan Classify on the fly)
- Menerapkan tarif pajak negara bagian, kabupaten, dan lokal yang benar untuk tipe produk spesifik tersebut
- Menangani pengecualian dan tarif khusus untuk kategori seperti pakaian, buku, barang makanan, dan layanan digital
Akurasi yang ditingkatkan ini membantu memastikan kepatuhan sambil memberikan pelanggan Anda perhitungan pajak penjualan U.S. yang tepat. Anda dapat melihat rincian terperinci dari tarif pajak yang berlaku untuk setiap negara bagian, kabupaten, distrik, dan kota dalam rincian biaya mendarat di halaman detail pesanan.
Berikut adalah contoh di mana pajak negara bagian dan kabupaten diterapkan:
Pengecualian pakaian dan alas kaki
Banyak negara bagian U.S. mengecualikan pakaian dan alas kaki dari pajak penjualan, baik sepenuhnya atau hingga batas harga per item. Zonos menerapkan pengecualian ini secara otomatis berdasarkan kode HS setiap item, harga, dan tujuan—tidak ada pengaturan tambahan yang diperlukan. Karena Zonos mengevaluasi setiap item secara individual, satu pesanan dapat berisi item yang dapat dikenakan pajak dan bebas pajak.
Pengecualian ini umumnya terbagi menjadi dua kategori:
- Pengecualian menyeluruh (tanpa batas harga): Sebagian besar pakaian dan alas kaki dikecualikan terlepas dari harga. Negara bagian dalam kelompok ini termasuk Minnesota, New Jersey, Pennsylvania, dan Vermont.
- Ambang batas harga per item: Pakaian dan alas kaki dikecualikan hanya ketika harga item individual jatuh pada atau di bawah batas negara bagian. Misalnya:
- Massachusetts — item dengan harga $175 atau kurang
- New York — item dengan harga di bawah $110
- Rhode Island — item dengan harga $250 atau kurang
Ketika harga item individual berada di atas ambang batas negara bagian, item tersebut dikenakan pajak sesuai dengan aturan negara bagian. Beberapa yurisdiksi lokal di negara bagian tambahan—seperti Alaska, North Dakota, dan Tennessee—menerapkan aturan pajak pakaian mereka sendiri, yang juga dihormati Zonos di tingkat yurisdiksi.
Model solusi pajak penjualan U.S. Zonos
Zonos menawarkan dua model utama untuk menangani kepatuhan pajak penjualan U.S., tergantung pada integrasi dan kebutuhan bisnis Anda: model co-operator kami dan model merchant of record kami.
API, Shopify, atau marketplace: Model co-operator
Untuk pedagang yang menggunakan API kami, Shopify, atau integrasi marketplace, Zonos berfungsi sebagai co-operator. Dengan model ini, pedagang menangani pemrosesan pembayaran mereka sendiri dan Zonos tidak muncul di laporan bank, tetapi aspek kepatuhan pajak masih sepenuhnya dikelola oleh Zonos.
Persyaratan co-operator
Agar Zonos dapat menyediakan layanan co-operator untuk pajak penjualan U.S., hal berikut harus ada:
- Integrasi Zonos Hello — Zonos Hello harus diimplementasikan di situs web Anda (bahkan jika berjalan tidak terlihat di latar belakang tanpa ikon bendera).
- Perhitungan biaya mendarat — Zonos harus menghitung biaya mendarat.
- Referensi situs web — Pedagang harus membuat referensi ke Zonos di situs web mereka.
Zonos Checkout: Model merchant of record (MoR)
Ketika Zonos bertindak sebagai merchant of record melalui Checkout untuk transaksi domestik, kami mengambil tanggung jawab hukum penuh untuk mengelola setiap aspek kepatuhan pajak penjualan. Dengan model MoR, Zonos muncul di laporan bank pelanggan sebagai "Zonos-[merchant]", menangani pemrosesan pembayaran, dan aspek kepatuhan pajak masih sepenuhnya dikelola oleh Zonos.
Menghapuskan ID pajak negara bagian U.S. yang ada
Zonos mengambil tanggung jawab penuh untuk pajak penjualan U.S. ketika bertindak sebagai merchant of record (MoR). Untuk pesanan domestik Zonos Checkout, kami secara otomatis menangani perhitungan pajak, penyetoran, dan pengajuan. Untuk integrasi lain, seperti integrasi Shopify dan API, layanan Zonos sebagai MoR pajak tersedia sebagai opt-in. Tergantung pada integrasi Anda, transisi ini berarti Anda mungkin tidak lagi memerlukan ID pajak U.S. Anda sendiri untuk transaksi yang diproses melalui Zonos.
Menjual di berbagai saluran
Jika Zonos adalah satu-satunya saluran penjualan Anda, Anda tidak perlu lagi mempertahankan ID pajak U.S. Anda sendiri. Namun, jika Anda menjual melalui saluran lain, Anda masih perlu mengelola, menyetorkan, dan mengajukan pajak untuk transaksi tersebut secara terpisah menggunakan ID pajak Anda sendiri. Zonos hanya mengambil tanggung jawab untuk transaksi yang diproses melalui Zonos.
Untuk panduan terperinci tentang menghapuskan ID pajak yang ada dan melakukan transisi ke ID pajak Zonos, silakan lihat dokumentasi penghapusan bertahap pajak kami.
Bagaimana saya memulai dengan Zonos sebagai merchant of record?
Aktivasi MoR memerlukan pengaturan manual dan tidak dapat dikonfigurasi sendiri. Untuk memulai, hubungi Zonos Sales atau Support untuk mengaktifkan model MoR untuk akun Anda.
Apakah Zonos menerapkan ambang batas pajak dan pengecualian khusus negara bagian?
Ya. Banyak negara bagian mengecualikan pakaian dan alas kaki dari pajak penjualan—beberapa tanpa batas harga (seperti Minnesota, New Jersey, Pennsylvania, dan Vermont) dan lainnya hanya hingga ambang batas per item (seperti Massachusetts pada $175, New York di bawah $110, dan Rhode Island pada $250). Zonos menerapkan pengecualian ini secara otomatis berdasarkan kode HS setiap item, harga, dan tujuan, jadi pelanggan tidak dikenakan pajak pada item yang memenuhi syarat. Lihat bagian "Pengecualian pakaian dan alas kaki" di atas untuk detail lebih lanjut.
Apakah ada negara bagian U.S. di mana Zonos tidak mengumpulkan pajak penjualan?
Lima negara bagian tidak memiliki pajak penjualan di tingkat negara bagian—Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire, dan Oregon—jadi Zonos tidak mengumpulkan pajak penjualan negara bagian pada pesanan yang dikirim ke sana. Perhatikan bahwa Alaska adalah pengecualian di tingkat lokal: meskipun tidak memiliki pajak penjualan di tingkat negara bagian, borough dan kota individu dapat mengenakan pajak penjualan lokal mereka sendiri, yang masih dihitung dan dikumpulkan Zonos di mana pun berlaku.
Bisakah Zonos menghitung pajak penjualan U.S. pada biaya platform atau layanan?
Zonos menghitung pajak penjualan U.S. spesifik produk melalui mitra pajak penjualan kami. Saat ini, Zonos tidak mendukung perhitungan pajak penjualan U.S. khusus pada biaya layanan atau platform mandiri. Jika biaya layanan perlu dimasukkan dalam basis yang dapat dikenakan pajak, pendekatan paling praktis adalah memasukkannya dalam harga produk. Ketika produk yang menjadi dasarnya dapat dikenakan pajak, biaya akan dikenakan pajak dengan tarif produk yang berlaku; ketika produk dikecualikan, biaya juga akan dikecualikan.
Apakah biaya Zonos tunduk pada pajak penjualan U.S.?
Tidak. Biaya transaksi dan layanan Zonos adalah biaya B2B antara Zonos dan pedagang untuk penggunaan platform kami. Mereka bukan bagian dari nilai pabean barang yang menyeberangi perbatasan dan tidak termasuk dalam biaya mendarat atau perhitungan pajak penjualan U.S.
Pajak penjualan U.S.
Tetap mematuhi pajak penjualan U.S.—biarkan Zonos menanganinya untuk Anda.
Zonos menyederhanakan kepatuhan pajak penjualan U.S. dengan solusi komprehensif untuk pedagang domestik dan internasional yang mengirim dalam atau ke U.S. Baik menggunakan integrasi API, Shopify, atau Checkout kami, Zonos mengambil tanggung jawab atas manajemen pajak U.S., memastikan pengalaman yang mulus untuk Anda dan pelanggan Anda.
Dengan semua solusi pajak penjualan U.S. Zonos, kami memanfaatkan data pajak internal kami untuk secara akurat menghitung pajak negara bagian, distrik, kabupaten, dan kota berdasarkan lokasi pembeli.
Melalui solusi-solusi ini, kami:
Pendekatan end-to-end ini meminimalkan kesalahan, mencegah penalti, dan memastikan bisnis Anda tetap mematuhi semua undang-undang pajak U.S.