Zonos'un çapraz sınır vergi tahsilatı ve ödemesini nasıl yönettiği.
2018 yılından itibaren, dünya çapındaki ülkeler, yabancı satıcıların çapraz sınır siparişleri üzerinden vergi toplaması ve ödemesi gerektiğine ilişkin gereksinimleri istikrarlı bir şekilde tanıtmıştır. Her ülkenin kendi kuralları, eşikleri ve kayıt gereksinimleri vardır ve bu da küresel e-ticaret satıcıları için uyumlu olmayı giderek daha karmaşık hale getirir.
Zonos bu karmaşıklığı tamamen yönetir. İster Landed Cost garantisini kullanın, ister kendi vergi kimliklerinizi yönetin; Zonos, tüm desteklenen ülkelerde doğru vergi hesaplamaları, eşik izleme ve ödeme sağlar.
Doğru hesaplamalar — Zonos, hedef ülke kurallarına ve kayıtlı vergi kimliklerinize göre her sipariş için doğru vergiyi hesaplar.
Ödeme — Landed Cost garantisi ile Zonos, toplanan vergileri Zonos vergi kimliklerini kullanarak uygun vergi otoritesine doğrudan gönderir. Bağımsız olarak gönderen tüccarlar için Zonos, üç aylık dosyalamalarınızı desteklemek için vergi raporları sağlar.
Kayıt yardımı — Zonos, desteklenen ülkelerde vergi kimliklerinin alınmasına yardımcı olabilir.
Raporlama — Dashboard, vergi dosyalama raporlarını ödemeyi desteklemek için sağlar.
Landed Cost garantisi ile uyumu basitleştirin
Landed Cost garantisi ile Zonos, çoğu desteklenen ülkede sizin adınıza vergileri ödemek için kendi vergi kimliklerini kullanır; bu, sizin tarafınızdan herhangi bir kayıt gerektirmez.
AB KDV şeması 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe girdi ve 22 € de minimis'i ortadan kaldırdı. AB'ye yapılan tüm gönderiler, değerden bağımsız olarak artık KDV'ye tabidir. Düşük değerli siparişler (150 € altında) için, İthalat Tek Durak Mağazası (IOSS) yöntemi, satıcıların tek bir AB üye ülkesine kaydolmasına ve tüm AB KDV'sini aylık olarak ödemesine olanak tanır; ayrıca hızlandırılmış gümrük işlemlerinden yararlanılır. Yüksek değerli siparişler (150 € üzerinde), operatör DDP süreci aracılığıyla vergi ve KDV'ye tabidir.
Oran: AB üye ülkesine göre değişir (tipik olarak %20–25 KDV)
IOSS eşiği: 150 € altındaki siparişler
Landed Cost garantisi ile: Zonos kendi IOSS numarasını kullanır; kayıt gerekli değildir
LCG olmadan: Bir AB üye ülkesinde IOSS'a kaydolun, ardından IOSS numaranızı Ayarlar → Vergi Kimlikleri ekleyin
İngiltere, Brexit'i takiben 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren kendi KDV şemasını uyguladı. İngiltere'ye yapılan tüm düşük değerli siparişler (135 GBP altında), satış noktasında toplanan %20 KDV'ye tabidir. Minimum satış eşiği yoktur; İngiltere'ye düşük değerli siparişler gönderen herhangi bir satıcı, HMRC'ye kaydolmalı ve üç aylık olarak gönderme yapmalıdır. Uyum sağlamadaki başarısızlık vergi kaçakçılığıdır.
Oran: %20 KDV
Düşük değerli eşik: 135 GBP altındaki siparişler; kayıt tetiklemek için minimum satış eşiği yok
Landed Cost garantisi ile: Zonos kendi İngiltere KDV numarasını kullanır; kayıt gerekli değildir
LCG olmadan: HMRC'ye KDV numarası için kaydolun. Alternatif olarak, kayıt yapmaktan kaçınmak için düşük değerli siparişleri tamamen engelleyebilirsiniz.
Kayıt veya ödeme için İngiltere banka hesabı gerekli değildir
1 Ocak 2018'den itibaren, Avustralyalı tüketicilere düşük değerli mal (her bir öğe için 1.000 AUD altında) satan yabancı çevrimiçi satıcılar, Avustralyalı tüketicilere yıllık 75.000 AUD satışa ulaştıklarında %10 GST toplamak ve ödemek zorundadır. Toptan satış ve B2B işlemleri eşik hesaplamasından muaftır.
Oran: %10 GST
Düşük değerli eşik: 1.000 AUD altında her öğe
Kayıt eşiği: Avustralya tüketicilerine yıllık 75.000 AUD satış
Landed Cost garantisi ile: Zonos uyumu tamamen yönetir
LCG olmadan: Bir AUSid alın, Basitleştirilmiş GST'ye kaydolun ve ARN'nizi Ayarlar → Vergi Kimlikleri ekleyin; Zonos kayıt numaranızı kullanarak Avustralya Vergi Dairesi'ne üç aylık olarak gönderme yapar
1 Aralık 2019'dan itibaren, 12 aylık bir dönem içinde Yeni Zelanda tüketicilerine doğrudan 60.000 NZD'den fazla düşük değerli mal (her biri 1.000 NZD'nin altında) sağlayan yabancı satıcılar kayıt olmalı ve GST toplamak zorundadır. Kaydolduktan sonra, 1.000 NZD de minimis artık işletmenize uygulanmaz; Yeni Zelanda'ya yapılan tüm siparişler vergiye tabi hale gelir.
Oran: %15 GST (hesaplamalara dahil edilen %1.42 kredi kartı işleme ücreti, efektif oranı ~%15.213 olarak gösterir)
Düşük değerli eşik: 1.000 NZD altında her öğe
Kayıt eşiği: 12 aylık dönem başına 60.000 NZD
Landed Cost garantisi ile: Zonos uyumu tamamen yönetir
LCG olmadan: Yeni Zelanda GST'ye kaydolun (IRD numarası alın) ve Ayarlar → Vergi Kimlikleri ekleyin; Zonos Yeni Zelanda İç Gelir Dairesi'ne üç aylık olarak gönderme yapar
Singapur'un Genişletilmiş OVR (Yurt Dışı Satıcı Kaydı) rejimi, yabancı satıcıların düşük değerli mal satışlarında 100.000 SGD'yi veya küresel olarak 1 milyon SGD'yi aştıklarında GST toplamasını ve kayıt olmasını gerektirir. Düşük değerli mallar, 400 SGD veya daha az değerli olanlardır.
Düşük değerli eşik: 400 SGD öğe başına (varsayılan) veya tüm siparişin CIF değeri (sevkiyat bazında)
Kayıt eşikleri: Düşük değerli mallar için 100.000 SGD VEYA küresel olarak 1 milyon SGD
Landed Cost garantisi ile: Zonos, SG GST için kayıtlı. Zonos'un SG vergi kimliği, SG GST eşiğini ayrı olarak geçmiş tüccarlar için uygulanır; bundan önce, tüccar SG GST'yi kendileri yönetir. (Tüm Singapur siparişleri için sevkiyat değeri kullanılır.)
LCG olmadan: Singapur hükümeti portalı aracılığıyla kaydolun ve GST numaranızı Ayarlar → Vergi Kimlikleri ekleyin; IRAS'a üç aylık olarak gönderme yapın
Singapur'da kayıt olmaması ve GST ödemesi, vergi kaçakçılığı anlamına gelir ve cezalar uygulanabilir. Ayrıntılı Singapur OVR bilgisi için, bkz. Singapur OVR GST kılavuzu.
Norveç (VOEC)
Norveç'in VOEC (E-Ticaret Üzerinde KDV) şeması, yabancı satıcıların düşük değerli mallar üzerinden Norveç KDV'sini toplamasını ve ödemesini gerektirir. Landed Cost garantisi ile Zonos, Zonos'un kendi VOEC numarasını kullanarak kayıt ve ödemeyi yönetir; sizin tarafınızdan kayıt gerekli değildir.
Landed Cost garantisi ile: Zonos kendi VOEC numarasını kullanır; kayıt gerekli değildir
1 Mart 2026'dan itibaren Fransa, AB dışından gelen ve değeri 150 EUR'nin altında olan tüm çapraz sınır paketlerine, benzersiz her HS kodu için 2 EUR vergi uygulamaya başlamıştır. Bu vergi, IOSS aracılığıyla toplanan AB KDV'sinden ayrıdır ve ona ek olarak uygulanır.
Tutar: Paketin benzersiz HS kodu başına 2 EUR (ör: bir paket içinde ayakkabılar ve iki şapka = iki benzersiz HS kodu = 4 EUR)
Eşik: AB dışından 150 EUR altında değerli paketler (AB içi gönderi hariç)
İlk ödeme: 24 Nisan'da (Mart 2026'yı kapsayan), IOSS kullanıcıları için
Tahsilatın nasıl işleyeceği, IOSS kullanıp kullanmadığınıza bağlıdır:
IOSS'u kullanırsanız: Tahsilat ve ödeme sizin sorumluluğunuzdadır (onur sistemi, uzak satıcılar için ABD satış vergisine benzer). Vergi, teslimat sırasında tahsil edilmez; ödeme süreci sevkiyattan ayrı olarak yürütülür.
DAP'ı gönderirseniz (IOSS yok): Operatör, alıcıdan teslimat sırasında vergiyi toplar. Mali temsilci gerekli değildir.
Landed Cost garantisi ile: Zonos, benzersiz HS kodu başına vergiyi hesaplar ve Fransa'daki mali temsilcisi aracılığıyla ödemesini yapar; sizin tarafınızdan ek eylem gerekli değildir.
LCG olmadan:
Kendi IOSS numaranızı kullanma: Zonos vergiyi hesaplar, ancak gönderme sorumluluğu, kuruluşunuz için akredite edilen bir mali temsilci aracılığıyla sizin sorumluluğunuzdadır. Akreditasyon 3–4 hafta sürer.
DAP'ı gönderme: Operatör, alıcıdan teslimat sırasında vergiyi toplar.
1 Temmuz 2025'ten itibaren, AB de minimis eşiğini kaldırdı ve düşük değerli ithalatlar üzerine 3 EUR vergi ücretini tanıttı. Fransa'ya giren paketler, artık hem 2 EUR Fransa vergisine hem de 3 EUR AB ücretine tabidir.
Şili (IVA)
Şili'nin IVA (Impuesto al Valor Agregado) şeması, yabancı satıcıların düşük değerli mallar üzerinden Şili GST'sini toplamasını ve ödemesini gerektirir. Koşullar karşılandığında Zonos, landed cost yanıtına bir gönderme ekler ve tüccarlar aylık olarak ödeme yapar.
Gönderme şu durumlarda uygulanır:
Teslimat ülkesi Şili'dir
Zonos'un Şili vergi kaydı vardır ya da tüccar Zonos gümrük/vergi hizmetini kullanır
Sipariş kişisel kullanım içindir
Bireysel öğe değeri 500 USD veya daha azdır
HS kodu alkol veya tütün altına düşmez (24, 2203–2208 ile başlayan kodlar)
Oran: Mevcut Şili IVA oranı
Düşük değerli eşik: 500 USD öğe başına
Ödeme sıklığı: Aylık dosyalama
Landed Cost garantisi ile: Zonos adınıza ödeme sürecini yönetir
ABD satış vergisi
ABD satış vergisi, uluslararası vergi şemalarından farklı şekilde yönetilir. API, Shopify ve Checkout entegrasyonları için, önerilen yol Zonos olarak tüccar kaydı (MoR) — size garantili kapsam vererek Zonos tam vergi hesaplama, dosyalama ve ödeme sorumluluğu alır. Kendi devlet vergi kimliklerini yapılandırmak, ikinci bir seçenek olarak da desteklenir.
Tercih: Zonos tüccar kaydı
MoR olarak, Zonos adınıza tüm ABD satış vergisi uyumunu yönetir. MoR etkinleştirme self-servis değil; hesabınız için etkinleştirmek üzere Zonos Satış'a başvurun veya Destek'e başvurun.
Alternatif: Devlet vergi kimliklerini yapılandırma
Kendi ABD vergi yükümlülüklerinizi yönetirseniz, devlet seviyesi vergi kimlikleri satış vergisi hesaplamalarını tetiklemek için Dashboard'a eklenebilir. Kendi kendine yönetilen ABD vergi kimlikleri Landed Cost garantisine dahil değildir; dosyalama ve ödeme sorumluluğu sizdir.
Vergi ödemi
Vergi ödemi
Zonos'un çapraz sınır vergi tahsilatı ve ödemesini nasıl yönettiği.
2018 yılından itibaren, dünya çapındaki ülkeler, yabancı satıcıların çapraz sınır siparişleri üzerinden vergi toplaması ve ödemesi gerektiğine ilişkin gereksinimleri istikrarlı bir şekilde tanıtmıştır. Her ülkenin kendi kuralları, eşikleri ve kayıt gereksinimleri vardır ve bu da küresel e-ticaret satıcıları için uyumlu olmayı giderek daha karmaşık hale getirir.
Zonos bu karmaşıklığı tamamen yönetir. İster Landed Cost garantisini kullanın, ister kendi vergi kimliklerinizi yönetin; Zonos, tüm desteklenen ülkelerde doğru vergi hesaplamaları, eşik izleme ve ödeme sağlar.
Zonos'un yönettiği şeyler
Zonos aşağıdaki vergi ödeme hizmetlerini sağlar:
Landed Cost garantisi ile Zonos, çoğu desteklenen ülkede sizin adınıza vergileri ödemek için kendi vergi kimliklerini kullanır; bu, sizin tarafınızdan herhangi bir kayıt gerektirmez.
Dashboard'da vergi kimliklerini yapılandırmak için, bkz. Ayarlar → Vergi Kimlikleri.
Desteklenen ülkeler
Avrupa Birliği (IOSS)
AB KDV şeması 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe girdi ve 22 € de minimis'i ortadan kaldırdı. AB'ye yapılan tüm gönderiler, değerden bağımsız olarak artık KDV'ye tabidir. Düşük değerli siparişler (150 € altında) için, İthalat Tek Durak Mağazası (IOSS) yöntemi, satıcıların tek bir AB üye ülkesine kaydolmasına ve tüm AB KDV'sini aylık olarak ödemesine olanak tanır; ayrıca hızlandırılmış gümrük işlemlerinden yararlanılır. Yüksek değerli siparişler (150 € üzerinde), operatör DDP süreci aracılığıyla vergi ve KDV'ye tabidir.
Ayrıntılı AB KDV bilgisi için, bkz. AB KDV şeması kılavuzu.
Birleşik Krallık (KDV)
İngiltere, Brexit'i takiben 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren kendi KDV şemasını uyguladı. İngiltere'ye yapılan tüm düşük değerli siparişler (135 GBP altında), satış noktasında toplanan %20 KDV'ye tabidir. Minimum satış eşiği yoktur; İngiltere'ye düşük değerli siparişler gönderen herhangi bir satıcı, HMRC'ye kaydolmalı ve üç aylık olarak gönderme yapmalıdır. Uyum sağlamadaki başarısızlık vergi kaçakçılığıdır.
Dashboard'da yapılandırma seçenekleri için, bkz. Ayarlar → Vergi Kimlikleri. Ayrıntılı İngiltere KDV bilgisi için, bkz. İngiltere KDV şeması kılavuzu.
Avustralya (GST)
1 Ocak 2018'den itibaren, Avustralyalı tüketicilere düşük değerli mal (her bir öğe için 1.000 AUD altında) satan yabancı çevrimiçi satıcılar, Avustralyalı tüketicilere yıllık 75.000 AUD satışa ulaştıklarında %10 GST toplamak ve ödemek zorundadır. Toptan satış ve B2B işlemleri eşik hesaplamasından muaftır.
Ayrıntılı Avustralya GST bilgisi için, bkz. Avustralya ülke kılavuzu.
Yeni Zelanda (GST)
1 Aralık 2019'dan itibaren, 12 aylık bir dönem içinde Yeni Zelanda tüketicilerine doğrudan 60.000 NZD'den fazla düşük değerli mal (her biri 1.000 NZD'nin altında) sağlayan yabancı satıcılar kayıt olmalı ve GST toplamak zorundadır. Kaydolduktan sonra, 1.000 NZD de minimis artık işletmenize uygulanmaz; Yeni Zelanda'ya yapılan tüm siparişler vergiye tabi hale gelir.
Ayrıntılı Yeni Zelanda GST bilgisi için, bkz. Yeni Zelanda vergilendirme kılavuzu.
Singapur (Genişletilmiş OVR)
Singapur'un Genişletilmiş OVR (Yurt Dışı Satıcı Kaydı) rejimi, yabancı satıcıların düşük değerli mal satışlarında 100.000 SGD'yi veya küresel olarak 1 milyon SGD'yi aştıklarında GST toplamasını ve kayıt olmasını gerektirir. Düşük değerli mallar, 400 SGD veya daha az değerli olanlardır.
Singapur'da kayıt olmaması ve GST ödemesi, vergi kaçakçılığı anlamına gelir ve cezalar uygulanabilir. Ayrıntılı Singapur OVR bilgisi için, bkz. Singapur OVR GST kılavuzu.
Norveç (VOEC)
Norveç'in VOEC (E-Ticaret Üzerinde KDV) şeması, yabancı satıcıların düşük değerli mallar üzerinden Norveç KDV'sini toplamasını ve ödemesini gerektirir. Landed Cost garantisi ile Zonos, Zonos'un kendi VOEC numarasını kullanarak kayıt ve ödemeyi yönetir; sizin tarafınızdan kayıt gerekli değildir.
Ayrıntılı Norveç VOEC bilgisi için, bkz. Norveç VOEC şeması kılavuzu.
Fransa (Düşük Değerli Vergi)
1 Mart 2026'dan itibaren Fransa, AB dışından gelen ve değeri 150 EUR'nin altında olan tüm çapraz sınır paketlerine, benzersiz her HS kodu için 2 EUR vergi uygulamaya başlamıştır. Bu vergi, IOSS aracılığıyla toplanan AB KDV'sinden ayrıdır ve ona ek olarak uygulanır.
Tahsilatın nasıl işleyeceği, IOSS kullanıp kullanmadığınıza bağlıdır:
Landed Cost garantisi ile: Zonos, benzersiz HS kodu başına vergiyi hesaplar ve Fransa'daki mali temsilcisi aracılığıyla ödemesini yapar; sizin tarafınızdan ek eylem gerekli değildir.
LCG olmadan:
Şili (IVA)
Şili'nin IVA (Impuesto al Valor Agregado) şeması, yabancı satıcıların düşük değerli mallar üzerinden Şili GST'sini toplamasını ve ödemesini gerektirir. Koşullar karşılandığında Zonos, landed cost yanıtına bir gönderme ekler ve tüccarlar aylık olarak ödeme yapar.
Gönderme şu durumlarda uygulanır:
Teslimat ülkesi Şili'dir
Zonos'un Şili vergi kaydı vardır ya da tüccar Zonos gümrük/vergi hizmetini kullanır
Sipariş kişisel kullanım içindir
Bireysel öğe değeri 500 USD veya daha azdır
HS kodu alkol veya tütün altına düşmez (24, 2203–2208 ile başlayan kodlar)
Oran: Mevcut Şili IVA oranı
Düşük değerli eşik: 500 USD öğe başına
Ödeme sıklığı: Aylık dosyalama
Landed Cost garantisi ile: Zonos adınıza ödeme sürecini yönetir
ABD satış vergisi
ABD satış vergisi, uluslararası vergi şemalarından farklı şekilde yönetilir. API, Shopify ve Checkout entegrasyonları için, önerilen yol Zonos olarak tüccar kaydı (MoR) — size garantili kapsam vererek Zonos tam vergi hesaplama, dosyalama ve ödeme sorumluluğu alır. Kendi devlet vergi kimliklerini yapılandırmak, ikinci bir seçenek olarak da desteklenir.
Tercih: Zonos tüccar kaydı
MoR olarak, Zonos adınıza tüm ABD satış vergisi uyumunu yönetir. MoR etkinleştirme self-servis değil; hesabınız için etkinleştirmek üzere Zonos Satış'a başvurun veya Destek'e başvurun.
Alternatif: Devlet vergi kimliklerini yapılandırma
Kendi ABD vergi yükümlülüklerinizi yönetirseniz, devlet seviyesi vergi kimlikleri satış vergisi hesaplamalarını tetiklemek için Dashboard'a eklenebilir. Kendi kendine yönetilen ABD vergi kimlikleri Landed Cost garantisine dahil değildir; dosyalama ve ödeme sorumluluğu sizdir.
Ayrıntılı ABD satış vergisi bilgisi için, bkz. A.B.D. satış vergisi kılavuzu.
Bu sayfa faydalı mıydı?