Quem é afetado pelo esquema de IVA
Esta lei impacta seu negócio se você exportar quaisquer pedidos de baixo valor (menos de 135 GBP) para o Reino Unido.
Se você enviou quaisquer pedidos de baixo valor para o Reino Unido desde 1º de janeiro de 2021, você é obrigado a se registrar para um número de IVA do Reino Unido e remit o IVA coletado para a HMRC até o final do trimestre.
Se sua empresa não vende itens avaliados em menos de 135 GBP, é provável que você não precise se registrar para um número de IVA, e seus processos de negócios não serão afetados.
Zonos pode ajudá-lo a gerenciar pedidos de IVA do Reino Unido se seu negócio for impactado.
Gerenciar o IVA do Reino Unido
Como cliente Zonos, muitos dos requisitos de IVA do Reino Unido já estão automaticamente cobertos em nossos produtos e serviços.
Configurações de IVA do Reino Unido
Nas configurações do Dashboard, existem duas opções para lidar com o IVA do Reino Unido em seus pedidos.
Opção 1: Collect e remit IVA (recomendado)
- Collect 20% de IVA em todos os pedidos de baixo valor a partir de 1º de janeiro de 2021.
- Registrar-se para um número de IVA através da HMRC.
- Emitir faturas de IVA (o Dashboard pode ajudá-lo a emitir e reemitir faturas de IVA, e irá auto-preencher seu número de IVA assim que você o tiver).
- Remit o IVA coletado trimestralmente para a HMRC através de sua conta no site deles.
Os produtos Zonos Landed Cost irão collect IVA do Reino Unido em pedidos de baixo valor para você, o que pode ser ativado no Dashboard. O Dashboard facilita a execução de relatórios de IVA, para que você saiba quanto remit a cada trimestre.
Opção 2: Desativar pedidos de baixo valor
- Venda apenas pedidos onde o subtotal do carrinho seja maior que 135 GBP. Se o total do carrinho for superior a 135 GBP, então você não precisa collect IVA, ele será coletado pela alfândega na importação.
- Você ainda pode permitir o pré-pagamento de impostos e taxas no checkout nesses pedidos (Delivered Duty Paid DDP), mas você não irá remit esses valores para a HMRC. O transportador pagará a alfândega em nome do seu cliente e depois lhe cobrará o valor pago.
Você ainda pode estar se perguntando como escolher entre essas opções. Vamos aprofundar qual opção pode ser a melhor para o seu negócio.
O que eu faço se…
Eu não envio pedidos de baixo valor para o Reino Unido?
Nada. Você pode continuar seus negócios como de costume, mas você precisa ter certeza de que isso é verdade. Para estar seguro, você pode desativar a capacidade de vender pedidos de baixo valor para o Reino Unido se estiver usando o Dashboard.
Eu não vendi nenhum pedido de baixo valor para o Reino Unido desde 1º de janeiro de 2021?
Se você não vendeu nenhum pedido de baixo valor para o Reino Unido desde 1º de janeiro de 2021, duas opções podem funcionar para você:
- Se você deseja manter todos os seus produtos disponíveis para o mercado do Reino Unido (incluindo os de baixo valor), você deve se registrar para um número de IVA (opção 1).
- Se você deseja evitar ter que se registrar para um número de IVA e remeter para a HMRC, você pode desativar pedidos de baixo valor no Dashboard (opção 2).
Eu quero vender pedidos de baixo valor para o Reino Unido, mas não tenho certeza de como gerenciá-los ou calcular o IVA.
Para clientes Zonos, tudo o que você precisa fazer é ativar o IVA do Reino Unido para pedidos de baixo valor nas suas configurações do Dashboard; Zonos cuida do resto. Detectamos pedidos de baixo valor e calculamos automaticamente o IVA e outras cobranças!
Eu já vendi pedidos de baixo valor para o Reino Unido desde 1º de janeiro de 2021, mas não quero remit IVA trimestralmente.
Se você vendeu quaisquer pedidos avaliados em menos de 135 GBP através do Dashboard, então você coletou IVA e deve se registrar para um número de IVA e remit o IVA que você coletou para a HMRC. Você ainda pode desativar pedidos de baixo valor para evitar ter que remit trimestralmente no futuro, mas a remessa trimestral não é tão assustadora com Zonos Tax Remittance (veja abaixo).
Zonos upgrades
Se você continuar a vender pedidos de baixo valor para o Reino Unido e gostaria da ajuda de Zonos, veja nossas soluções adicionais abaixo.
Zonos Checkout
Clientes de Zonos Checkout usando confirmações por email da Zonos em seus pedidos internacionais terão essas faturas automaticamente geradas e enviadas aos seus clientes. Você pode ativar esse recurso em suas configurações no Dashboard indo para Configurações -> Checkout settings -> Notificações. Se você não usar nossas confirmações por email, você precisará garantir que as faturas que você está fornecendo aos seus clientes sigam as diretrizes abaixo.
Landed Cost garantia (recomendado)
A opção mais fácil e conveniente é se inscrever no serviço de garantia Zonos Landed Cost. A garantia Landed Cost garante a precisão do landed cost para cada venda internacional e também gerencia esquemas de tributação de países não residentes (Reino Unido, UE, AU, NZ, NO) acompanhando os limites dos países e coletando impostos para você apenas quando o limite for atingido, para que você nunca colete impostos em excesso ou de menos.
Não conformidade
Falhar em se registrar e pagar o IVA no Reino Unido é evasão fiscal.
O Reino Unido está comprometido em manter o campo de jogo nivelado entre vendedores nacionais e estrangeiros e promulgou legislação que permite à HMRC responsabilizar vendedores por IVA não pago.
Nota: Se você continuar a vender para o Reino Unido sem remeter o IVA sobre pedidos de baixo valor, você enfrentará penalidades e multas, e ainda será obrigado a pagar os impostos devidos ao Reino Unido em todos os itens vendidos anteriormente, independentemente de você ter coletado o IVA desses pedidos dos clientes ou não.
Nota: Com todas as opções disponíveis para você por Zonos, você pode escolher como deseja que seu negócio opere sob o esquema de IVA do Reino Unido, e nós o gerenciaremos para você! Veja nosso guia de IVA do Reino Unido para obter mais informações detalhadas sobre esse esquema fiscal.
Perguntas frequentes
Preciso me registrar na HMRC antes de começar a coletar o VAT em pedidos de baixo valor?
Não, você só precisará estar registrado antes do final do primeiro trimestre em que o seu pagamento é devido.
Se eu tiver um cliente com um pedido, mas duas remessas (sendo a primeira de baixo valor e a segunda de alto valor), como gerenciamos a coleta de VAT nas duas remessas no mesmo pedido?
Você pode fazer o seguinte:
- Collect o VAT na remessa abaixo de 135 GBP e fazer com que o cliente pague o VAT na outra remessa na entrada.
- Combinar e enviá-las juntas, e fazer com que o consumidor pague o VAT no pedido inteiro na entrada.
Posso collect e remit o VAT em todos os pedidos, incluindo aqueles acima de 135 GBP, para não precisar rastrear os valores dos pedidos?
Não, qualquer remessa em que o total de mercadorias seja superior a 135 GBP deve ter o VAT e os direitos pagos na importação. Nosso relatório do Dashboard facilita o acompanhamento dos pedidos nos quais você precisa remit.
Como desativo pedidos abaixo de 135 GBP no Dashboard? Como é a experiência do cliente?
É fácil desativar os pedidos de baixo valor abaixo de 135 GBP, para que o pagamento do VAT à HMRC não seja necessário. Saiba mais em Configurações do UK VAT Dashboard.
Depois de desativar os pedidos de baixo valor, se você tiver o pop-up do Zonos Hello em seu site, seus clientes serão recebidos com informações úteis sobre o envio para o Reino Unido, incluindo a informação de que sua empresa atualmente não envia pedidos abaixo de 135 GBP.
Preciso de uma conta bancária no Reino Unido?
Uma conta bancária no Reino Unido não é necessária para os produtos da Zonos.
Preciso de uma conta bancária no Reino Unido para me registrar na HMRC?
Uma conta bancária no Reino Unido não é necessária para obter um número de VAT, mas as informações bancárias são necessárias para enviar seu pagamento de VAT trimestralmente.
Esquema de IVA do Reino Unido
Aprenda a gerenciar o IVA do Reino Unido.O Reino Unido implementou um esquema de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) (resultante de sua saída da União Europeia) que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2021. Este esquema torna cada pedido no Reino Unido sujeito ao IVA, independentemente do valor.
Com este esquema fiscal, o Reino Unido exige que 20% de imposto sobre valor agregado (IVA) sejam coletados no ponto de venda em todos os pedidos de baixo valor (menos de 135 GBP) que entram no Reino Unido. Isso significa que é responsabilidade do varejista fazer o seguinte:
Não há um limite mínimo de IVA, o que significa que você deve se registrar para o IVA assim que estiver vendendo qualquer pedido de menos de 135 GBP para o Reino Unido. Penalidades são aplicadas por não conformidade.
Vamos decodificar esta lei para ajudá-lo a entender se você está impactado e, se estiver, o que você precisa fazer e como Zonos pode ajudá-lo.