세금 계산
Zonos Landed Cost는 하루에 수십만 개의 landed cost 견적을 처리합니다. 세금 비율은 총 landed cost를 계산할 때 가장 복잡한 요소 중 하나입니다. 종종, 저가 수입품에 대해서는 단순화된 세금이 부과되거나 아예 세금이 부과되지 않습니다.
우리는 전자상거래의 투명성을 위해 국경 간 수수료를 해독합니다. 투명성은 수출자가 세금과 세금을 정확하게 결정하는 계산을 신뢰할 수 있도록 보장하는 데 중요하며, 카탈로그를 조화시키는 데 필요한 시간과 노력을 평가하고 고객에게 긍정적인 쇼핑 경험을 제공하는 데 도움을 줍니다.
수입세 계산
Zonos는 Harmonized System (HS) 코드 유무에 관계없이 세금을 계산하지만, HS 코드는 계산의 정확성을 높일 수 있으며(전체 landed cost 계산을 받기 위해 필요함) Zonos의 계산에는 세금 비율, 단순화된 비율 및 de minimis 값의 영향이 포함됩니다. landed cost 객체에서 보여지듯이, 세금 비율은 항목별로 반환되며 세금 비율에 대한 설명이 포함됩니다.
Landed cost
{
"id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz",
"amount_subtotal": {
"duties": 9.85,
"fees": 21.0,
"taxes": 29.11
},
"duties": [
{
"amount": 7.5,
"description": "Duty",
"formula": "10%",
"item_id": "294395",
"note": null,
"type": "item"
},
{
"amount": 2.35,
"description": "Duty",
"formula": "10%",
"item_id": null,
"note": null,
"type": "shipping"
}
]
}
면세 한도
단일 배송에서 상품의 총 가치가 면세 한도(수입품이 세금 및/또는 세금에서 면제되는 가치 기준) 이하인 경우, 해당 품목은 clear 세금 징수 없이 통관됩니다. 그러나 세금 기준이 면세 기준보다 낮은 경우에는 여전히 수입세가 징수될 수 있습니다. 반대 시나리오는 불가능한데, 각국은 항상 세금 기준보다 면세 기준을 높게 설정하기 때문입니다.
면세 한도 자격은 landed cost 객체에서 반환됩니다. 금액이 면세 기준 이하인 경우("threshold": "below"), 수입품에 대한 세금이 적용되지 않습니다.
Landed cost
{
"id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz",
"amount_subtotal": {
"duties": 0,
"fees": 21.0,
"taxes": 29.11
},
"de_minimis": [
{
"formula": "Less than 150 EUR",
"method": "cif",
"note": null,
"threshold": "below",
"type": "duty"
}
]
}
요청이 Checkout, Quoter, 또는 Hello에서 세금 면세 기준 이하일 때, 앱은 쇼핑객에게 알릴 것입니다.
Landed cost
{
"de_minimis": [
{
"formula": "Less than 150 EUR",
"method": "cif",
"note": null,
"threshold": "below",
"type": "duty"
},
{
"formula": "Less than 22 EUR",
"method": "cifd",
"note": null,
"threshold": "above",
"type": "tax"
}
]
}
method는 세금 계산에 사용되는 공식을 보여줍니다.
계산 방법
| 방법 | 세금이 적용되는 항목 |
|---|---|
| CIF | 비용 + 보험 + 운송비: 주문 비용과 운송비 및 보험 비용을 합산하여 수입세 또는 관세를 계산하는 방법입니다. |
| FOB | 본선 인도: 판매된 상품의 비용만을 기준으로 수입세 또는 관세를 계산하는 방법입니다. FOB는 운송비, 세금, 보험료 등에 대해 계산되지 않습니다. |
| 기타 | 단위당 또는 중량 기준으로 계산됩니다. |
HS 코드
조화 시스템(HS) 코드가 제공되든 아니든, Zonos는 세금을 계산하며, 여기에는 세금 감면율, 간소화된 세율 및 최소 면세 한도의 영향이 포함됩니다. 요청에 HS 코드가 포함되지 않은 경우, 계정 생성 시 설정된 기본 HS 코드가 계산에 사용됩니다. 세금율은 landed cost 객체에 표시된 세금율 설명과 함께 항목별로 반환됩니다.
landed cost 계산의 모든 세금 부과는 HS 코드에서 파생됩니다. HS 코드가 잘못된 국가에 대한 것인 경우(예: 캐나다의 8자리 HS 코드가 아일랜드를 위한 landed cost 견적 요청에 제공된 경우), 코드는 계산을 위해 보편적인 6자리로 축소됩니다. 응답에는 코드가 불일치로 인해 축소되었다는 메모가 포함됩니다.
landed cost 객체에는 HS 코드 계산의 출처인 hs_code_source가 포함됩니다. 응답에서 반환될 수 있는 HS 코드의 출처는 다섯 가지가 있습니다. zonos_catalog 출처는 다른 출처보다 우선하며, 항목의 적절한 세금 rate와 일치하는 데 사용됩니다.
| HS 코드 출처 | 설명 |
|---|---|
zonos_catalog 우선 | 항목이 Zonos 카탈로그에 HS 코드와 함께 입력되었습니다. |
api_request | HS 코드가 API 요청에 포함되었습니다. |
platform | HS 코드가 귀하의 전자상거래 플랫폼에서 전달되었습니다. |
zonos_classified | 항목이 Zonos Classify 제품에 의해 분류되었습니다. |
account_default | 적용된 HS 코드는 귀하의 대시보드 계정에 설정된 기본 HS 코드입니다. |
Landed cost
{
"id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz",
"customs": {
"amount_shipping": 25.0,
"delivery_duty_paid": "available",
"items": [
{
"id": "294395",
"amount": 75.0,
"country_of_origin": "FR",
"country_of_origin_source": "api_request",
"description_customs": "Footwear with outer soles of leather or composition leather",
"description_retail": "Hoka One Running Shoe - Women's",
"detail": null,
"dimensions": {
"height": 4.0,
"length": 6.0,
"unit": "inch",
"width": 11.0
},
"hs_code": "6404.20",
"hs_code_source": "account_default",
"image_url": "https://zonos.com/images/handbag.png",
"note": null,
"quantity": 1,
"upc_code": null,
"weight": 10.0,
"weight_unit": "pound"
},
{
"id": "294396",
"amount": 100.0,
"country_of_origin": "FR",
"country_of_origin_source": "platform",
"description_customs": "Footwear with outer soles of leather or composition leather - For Women",
"description_retail": "Hoka One Running Shoe - Men's",
"detail": null,
"dimensions": {
"height": 4.0,
"length": 6.0,
"unit": "inch",
"width": 11.0
},
"hs_code": "6404.20.20",
"hs_code_source": "platform",
"image_url": "https://zonos.com/images/handbag.png",
"note": null,
"quantity": 1,
"upc_code": null,
"weight": 10.0,
"weight_unit": "pound"
},
{
"id": "294397",
"amount": 125.0,
"country_of_origin": "FR",
"country_of_origin_source": "platform",
"description_customs": "Other footwear - With uppers of leather or composition leather",
"description_retail": "Hoka One Running Shoe - Children's",
"detail": null,
"dimensions": {
"height": 4.0,
"length": 6.0,
"unit": "inch",
"width": 11.0
},
"hs_code": "6405.10",
"hs_code_source": "api_request",
"image_url": "https://zonos.com/images/handbag.png",
"note": "hs_code_not_found Hs code trimmed to six digits due to a mismatch",
"quantity": 1,
"upc_code": null,
"weight": 10.0,
"weight_unit": "pound"
}
],
"ship_to_country": "FR"
}
}
원산지
원산지는 무역 협정, 법률 등으로 인해 수입에 적용되는 관세 금액에 영향을 미칠 수 있습니다.
원산지는 LANDED COST REQUEST API의 "items" 배열 내에서 설정할 수 있으며, 두 자리 ISO 코드가 필요합니다. 2자리 ISO 코드의 전체 목록은 가이드의 ISO 코드 참조 시트를 참조하십시오.
Landed cost 요청
{
"items": [
{
"id": "294395",
"amount": 75.0,
"country_of_origin": "FR",
"description_customs": "Telephones for cellular networks or for other wireless networks:",
"description_retail": "Smartphone XL - 128 GB - Black",
"hs_code": "8517.12",
"quantity": 1
}
],
"shipping": {
"amount": 25.0,
"landed_cost": "delivery_duty_paid"
}
}
카탈로그 관리
원산지 국가와 HS 코드를 Zonos 카탈로그에서 관리할 수 있습니다. 제품의 카탈로그 항목은 원산지 국가를 결정하는 데 우선권을 가집니다.
예를 들어, 제품 ID:
294395가 원산지 국가로CA와 함께 카탈로그에 추가되었지만, 원산지 국가로FR이 포함된 요청이 전송된 경우,CA원산지 국가가 우선권을 가지며 해당 항목에 대한 관세율을 결정하는 데 사용됩니다.
우리는 자격을 갖춘 원산지 국가와 함께 우대 관세 rate를 계산합니다. 기본적으로, 다른 무역 협정은 활성화되지 않습니다. 이는 많은 경우 소규모 수출업자가 적절한 문서와 절차를 갖추지 못해 모든 무역 협정에 대해 적격한 감면 rate를 받을 수 없기 때문입니다. 추가 무역 협정은 요청 시 landed cost 계산에 적용될 수 있습니다. 추가 무역 협정 선호도를 활성화하려면, 문의하기를 통해 도움을 받으십시오.
관세 선택
소규모, 중간 규모, 심지어 대규모 기업도 제품을 자주 조화시키지 않습니다. 조화시키는 경우에도 제품은 보통 여섯 자리까지 조화됩니다. 또한, 항목에 원산지 국가가 없을 수 있습니다. 대부분의 관세 및 세금 계산기는 여덟 자리 코드와 원산지 국가 없이 관세 및 세금을 계산할 수 없습니다. Landed Cost는 데이터가 불완전한 경우에도 관세를 계산할 수 있습니다.
여섯 자리 HS 코드만 사용할 수 있는 경우, 계산 시 적용되는 관세 금액은 국가 수준의 HS 코드 하위 집합에서 최대 과세 HS 코드의 rate를 선택하여 안전망을 사용합니다. 이는 API 수준에서 maximum, median, minimum, 또는 zonos_preferred를 landed cost 요청에 보내어 제어할 수 있습니다. 중간 관세를 선택하면 평균을 계산하려고 시도하는 대신 특정 관세율의 더 깔끔한 계산이 가능합니다. 중간 관세는 정렬된 목록에서 중간에 위치한 관세 계산입니다. 아래는 rate 요청에 median 코드를 보내는 예입니다.
Landed cost request
{
"tariff_rate": "median"
}
관세 선택하기
관세 rate는 단순히 백분율입니다. 여섯 자리 코드 6109.90이 제공될 경우 사용할 수 있는 국가 수준의 관세 예시는 다음과 같습니다:
| 6109.90 | 설명 | 관세 (관세 비율) |
|---|---|---|
| 6109.90.10 | 티셔츠 - 인조 섬유로 만든 | 32% 최대 |
| 6109.90.15 | 티셔츠 - 울로 만든, 긴 소매 | 5.6% |
| 6109.90.40 | 티셔츠 - 70% 이상의 실크 포함 | 2.6% 최소 |
| 6109.90.80 | 티셔츠 - 기타 | 16% 중간 |
이 예시에서 기본적으로 최대 관세 6109.90.10이 사용되며, 이는 가장 높은 관세 rate (32%)를 가지고 있습니다. landed cost 객체는 items.hs_code에 여섯 자리 HS 코드를 반환하고, 관세 비율은 duties.formula에 표시됩니다.
Landed cost
{
"id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz",
"customs": {
"amount_shipping": 20.0,
"delivery_duty_paid": "available",
"items": [
{
"id": "294395",
"amount": 75.0,
"country_of_origin": "FR",
"country_of_origin_source": "platform",
"description_customs": "T-shirt - Of man-made fibers",
"description_retail": "Stranger Things Women's T-shirt - Red",
"detail": null,
"dimensions": {
"height": 1.0,
"length": 1.0,
"unit": "inch",
"width": 1.0
},
"hs_code": "6109.90",
"hs_code_source": "Account default HS code",
"image_url": "https://zonos.com/images/handbag.png",
"note": null,
"quantity": 1,
"upc_code": null,
"weight": 1.0,
"weight_unit": "pound"
}
]
},
"duties": [
{
"amount": 24.0,
"description": "Duty",
"formula": "32%",
"item_id": "294395",
"note": null,
"type": "item"
}
]
}
자주 묻는 질문
landed cost 계산을 위해 내 카탈로그를 조화시켜야 하나요?
아니요, 착지 비용 계산을 위해 조화된 카탈로그가 필요하지는 않습니다. 그러나 더 정확한 계산을 위해 권장됩니다. 조화된 코드가 제공되지 않는 경우 기본 HS 코드가 사용되며, landed cost 계산이 제공됩니다.
Zonos는 카탈로그 조화를 제공하나요?
Zonos Classify는 주문형 HS 코드 분류를 제공하여 고급 이미지 인식 및 국가별 HTS 지원을 통해 제품 카탈로그를 조화시킬 수 있습니다.
수입 관세 및 세금을 계산할 수 있는 인터페이스나 도구가 있나요?
Zonos Quoter는 독립형 애플리케이션으로 제공되어 통합 없이도 쉽게 관세 및 세금을 계산할 수 있습니다. 그러나 Landed Cost 계산이 더 정확합니다.
모든 주문에 수입 관세가 적용되나요?
반드시 그렇지는 않습니다. 저가 배송의 경우 관세 면제 한도 이하인 경우가 많아 수입에 관세가 적용되지 않습니다.
몇 개국이 배송을 관세지급인도조건(DDP)으로 지원하나요?
DDP로 배송할 수 있는 능력은 배송 운송업체와 사용된 서비스 수준에 따라 다릅니다. DDP는 관세 및 세금을 소매업체에 청구하는 과정을 설명하는 데 느슨하게 사용되는 용어입니다. 모든 배송 운송업체가 Zonos가 landed cost를 계산하는 모든 국가에 DDP를 지원하는 것은 아닙니다. 각 운송업체의 DDP 커버리지는 우리의 국제 배송 운송업체 가이드에 있습니다.
수입 관세는 어떻게 계산되나요?
수입 관세는 도착 국가, 원산지 국가, 품목 HS 코드, 가능한 면세 한도 및 수입 관세 rate에 영향을 미치는 기타 법률을 포함한 여러 요인에 따라 계산됩니다. 단일 HS 코드 관세율만큼 간단하지는 않습니다.
단일 수입 또는 배송에서 상품의 가치가 관세 면세 한도 이하인 경우, 품목은 관세 징수 없이 clear됩니다. 그러나 세금 한도가 관세 한도보다 낮은 경우 세금은 여전히 징수될 수 있습니다. 품목의 가치가 세금 한도를 초과하고 관세 한도를 초과하지 않는 경우가 있을 수 있습니다. 반대의 경우는 성립하지 않습니다. 국가들은 관세에 대해 낮은 한도와 세금에 대해 높은 한도를 설정하지 않기 때문입니다.
누가 수입 관세를 지불하나요?
관세는 일반적으로 수입자 기록자(IOR)가 지불합니다. IOR은 국가로 수입되는 제품의 소유자 또는 구매자입니다. IOR은 수입된 상품이 현지 법률 및 규정을 준수하도록 하고, CBP(세관 국경 보호국)에서 요구하는 완성된 관세 신고서 및 관련 문서를 제출하며, 수입 관세 및 세금을 지불할 책임이 있습니다.
IOR은 일반적으로 수입 시점에 수입된 상품의 소유권을 가진 사람 또는 법인입니다.
일부 경우에는 패키지가 DDP로 배송됩니다. 소매업체는 고객으로부터 관세 및 세금을 미리 징수한 경우 Checkout 또는 우리의 Landed Cost 제품을 사용하여 패키지를 DDP로 보내고자 할 수 있습니다.
수입세
수입세에 대해 배우고 그것이 어떻게 계산되는지 알아보세요.수입세는 세관 당국이 수입품이 해당 국가에 도착할 때 부과하는 수수료입니다. 세금 금액은 상품의 가치와 분류에 따라 계산되며, 수입국의 규정, 무역 협정 및 de minimis에 따라 달라집니다.