Calculate import taxes
Zonos Landed Cost tax calculation은 desired import country regulation 및 tax de minimis에 따라 tax formula를 효과적으로 적용합니다.
Import tax에 대해 더 알아보려면 total landed cost guide를 읽으세요.
아래 landed cost object에서 tax rate는 tax가 적용되는 product 또는 service를 지정하는 type과 함께 array로 반환됩니다.
{ "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz", "amount_subtotal": { "duties": 0, "fees": 48.75, "taxes": 32.5 }, "taxes": [ { "amount": 30, "description": "VAT", "formula": "10%", "item_id": "294395", "note": null, "type": "item" }, { "amount": 2.5, "description": "VAT", "formula": "10%", "item_id": null, "note": null, "type": "shipping" } ]}Note: Zonos Dashboard에서 quote의 tax visual breakdown을 확인하세요.
Calculation requirements
Tax 및 duty rate가 포함된 landed cost calculation을 받으려면 frequently used six-digit harmonized system(HS) code가 필요합니다. Account setup에서 직접 input할 수 있으며, 그렇지 않으면 default HS code가 사용됩니다.
Reminder: HS code는 qualified goods에 대한 reduced tax eligibility를 결정합니다.
De minimis tax
Import tax de minimis qualification은 LANDED COST OBJECT에 반환됩니다. "threshold": "below"가 반환되면 import에 tax가 없습니다.
일부 goods(예: wine)는 de minimis consideration 대상이 아닐 수 있습니다. Good이 ineligible하면 note field는 null response를 반환합니다.
{ "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz", "amount_subtotal": { "duties": 0, "fees": 0, "taxes": 0 }, "de_minimis": [ { "formula": "Less than 22 EUR", "method": "cifd", "note": null, "threshold": "below", "type": "tax" } ]}Checkout, Quoter, Hello는 order가 tax de minimis 미만일 때 shopper에게 알립니다.
De minimis value 기준 import tax를 correctly calculate하면 ecommerce conversion에 significant impact를 줄 수 있습니다. De minimis threshold로 인해 import에 duty 또는 tax가 부과되지 않을 수 있어 landed cost가 낮아지고 conversion rate가 높아질 수 있기 때문입니다.
De minimis value에 대해 더 알아보려면 de minimis values guide를 읽으세요.
How import taxes are calculated
Tax에 가장 common한 valuation method는 item, insurance, freight, duty, fee value에 tax를 적용하는 "cost insurance freight"(CIF)입니다.
일부 country는 item과 duty에만 tax를 적용하여 simpler tax calculation을 제공할 수 있으며, 다른 country는 import taxable value 계산용 고유 formula를 가집니다. 예를 들어 Brazil은 gross amount plus taxes를 사용한 후 해당 value에 tax(ICMS)를 부과합니다. Brazil 18% tax로 보이지만 다른 country valuation method와 비교하면 보통 22%에 가깝게 calculate됩니다. 아래 valuation method를 참조하세요.
de_minimis array 내부 method는 tax calculation에 사용된 Incoterm을 제공합니다. 예를 들어 VAT는 일반적으로 CIF에 적용됩니다. 이 method와 해당 Incoterm은 적용될 tax를 포함한 grand total을 산출합니다.
| Method↕ | Tax is applied to↕ |
|---|---|
cif | Cost + Insurance + Freight |
cifd | Cost + Insurance + Freight + Duty |
cifdt | Cost + Insurance + Freight + Duty + Tax |
fob | Cost of the goods |
fobd | Cost of the goods + Duty |
Import taxes on items for resale
Commercial invoice에 item이 resale용임을 명시하면 resale item에 regional tax rate가 적용되지 않는 경우가 많습니다. Exporter가 다른 business에 판매하는 business-to-business(B2B)에서 common합니다. Goods가 destination country에서 later resale되고 importer가 respective local government agency에 tax를 납부하도록 등록된 경우 import 시 tax가 적용되지 않을 수 있습니다. Canada 및 Australia import business이 common example입니다.
기본적으로 모든 Zonos Landed Cost calculation은 not for resale(NFR)로 가정됩니다. Certain tax 없이 landed cost calculation이 필요하면 landed cost request의 sale_type attribute에 for_resale을 전달하세요. Resale order에 applicable tax만 반환됩니다.
{ "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz", "amount_subtotal": { "duties": 0, "fees": 21, "taxes": 3.75 }, "taxes": [ { "amount": 3.75, "description": "(GST) Goods and Services Tax", "formula": "5%", "item_id": "294395", "note": null, "type": "item" } ]}Checkout, Quoter, Hello 사용 시 resale item landed cost에서 tax calculation을 exclude하려면 custom configuration이 필요합니다.
Resale order landed cost calculation enable quote는 Reach out to Zonos로 문의하세요.
Import tax thresholds
Australia GST on low-value imported goods 같은 certain law는 de minimis value 미만이어도 tax calculation에 영향을 줄 수 있습니다. 새 Australian law는 1,000 AUD de minimis value를 변경하지 않지만, Australia 외부 seller도 GST collection 및 remittance responsibility를 receiver에서 seller로 shift합니다. 이 law는 turnover 기반이며 U.S. retailer annual sales turnover가 75,000 AUD를 초과하면 GST 등록 및 remit이 필요합니다.
Retailer가 registered GST number를 Zonos account에 추가하면 Zonos는 threshold를 measure하고 notify하며 de minimis tax rate 미만 shipment에 Australia 10% GST를 automatically calculate합니다. New Zealand has enacted a similar law.
이 경우 landed cost object는 item이 tax de minimis 미만이지만 여전히 taxable이므로 slightly different합니다. Conflict처럼 보일 수 있지만 둘 다 사실입니다.
{ "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz", "amount_subtotal": { "duties": 0, "fees": 0, "taxes": 15 }, "de_minimis": [ { "formula": "Less than 1000 AUD", "method": "cif", "note": null, "threshold": "below", "type": "tax" } ], "taxes": [ { "amount": 10, "description": "(GST) Goods and Services Tax", "formula": "10%", "item_id": "294395", "note": null, "type": "item" }, { "amount": 5, "description": "(GST) Goods and Services Tax", "formula": "10%", "item_id": "635235", "note": null, "type": "item" } ]}Other tax rates
일부 country는 other tax 또는 fee를 적용합니다. 예: New Zealand MPI biosecurity system entry levy 또는 India Compensation Cess/Social Welfare Surcharge.
Tax quote는 tax type별로 분리되어 tax detailed summary를 제공합니다.
Import taxes
Import tax 및 calculation 방법을 알아보세요.Import tax는 international purchase에 부과되지만 domestic tax와 반드시 일치하지는 않습니다. Import tax는 country, region, HS code, de minimis value에 따라 다를 수 있습니다. 모든 country는 고유한 country-level tax rate를 가집니다. 일부 country는 일반적으로 value-added tax(VAT), 때로는 goods and services tax(GST)로 불리는 general consumption tax를 적용합니다. 이 tax calculation 방식은 country마다 다릅니다.