Guía del país Estados Unidos

Si está buscando expandir su negocio de comercio electrónico a los Estados Unidos (EE. UU.) , ha llegado al lugar correcto. Siga leyendo para aprender todo lo que necesita saber sobre la venta de bienes en los Estados Unidos.

Puntaje de facilidad para importar bienes: A 

Facilidad para hacer negocios 5/5

• Se considera que los EE. UU. son amigables con el comercio transfronterizo debido a sus 14 acuerdos comerciales.
• Los EE. UU. son el segundo mercado de comercio electrónico más grande del mundo.

Equidad del Landed cost 5/5

• Los EE. UU. no aplican impuestos de importación, y el promedio de la rate de aranceles es bajo, lo cual es favorable para el landed cost.
• Los EE. UU. tienen un umbral de valor de minimis alto, lo cual también es favorable para el landed cost.

Flexibilidad de las regulaciones legales 4/5

• La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no requiere que los vendedores/importadores se registren para obtener un permiso o licencia de importación.
• Otras oficinas gubernamentales (FDA, FCC, etc.) pueden exigir una licencia, permiso u otra certificación, según el(los) producto(s) importado(s).

Disponibilidad y accesibilidad de envíos 5/5

• Hay muchos servicios de envío y opciones de transportistas debido a la gran población de los EE. UU. (representa el 4.25% de la población mundial (2020)), muchos de los cuales son compradores en línea transfronterizos.

Accesibilidad y variedad de métodos de pago 5/5

• Los métodos de pago disponibles incluyen VISA, Mastercard, American Express, monederos electrónicos, Discover, Apple Pay, PayPal y Affirm.

Oportunidad de mercado 4/5

• La población de los EE. UU. y el alto porcentaje de usuarios de internet proporcionan una economía potencialmente exitosa para los minoristas.

Estadísticas clave de los Estados Unidos 

Landed cost para los EE.UU. 

Landed cost es el precio total de llevar una compra hasta la puerta del cliente, lo cual incluye:

• Precio del producto
• Envío
• Derechos
• Impuestos
• Tarifas (conversión de moneda, transportista, agente, aduanas o tarifas gubernamentales)

El de minimis, impuesto y derecho de los EE.UU.

Se proporciona una explicación adicional de derechos, impuestos y de minimis a continuación

De minimis de derechos e impuestos

• De minimis de derechos e impuestos: 800 USD

Basado en el valor FOB de la importación

Valor de minimis

Se cobrarán derechos e impuestos solo en las importaciones a los EE.UU. donde el valor total FOB de la importación exceda el umbral de valor de minimis de los EE.UU., que es 800 USD. Cualquier cosa por debajo del valor de minimis de impuestos se considerará una importación libre de impuestos, y cualquier cosa por debajo del valor de minimis de derechos se considerará una importación libre de derechos.

Impuesto de importación

• El impuesto sobre las ventas reemplaza el impuesto de importación

La mayoría de los estados de EE.UU. tienen un impuesto sobre las ventas, pero las tasas varían según el estado.

Impuesto sobre las ventas

En lugar del impuesto de importación, los EE.UU. tienen leyes de impuestos sobre las ventas específicas de cada estado que se aplican a los envíos de empresa a consumidor. Los importadores deben estar al tanto de estas leyes para saber cuándo deben pagar impuestos y si necesitan autoinformarse.

La mayoría de las pequeñas y medianas empresas (PYME) internacionales estarán exentas de pagar el impuesto sobre las ventas en bienes importados porque no tienen “nexo", pero estas leyes varían ampliamente, por lo que es importante hacer su debida diligencia para evitar problemas con CBP.

¿Cuáles son los criterios para el nexo del impuesto sobre las ventas?

El nexo del impuesto sobre las ventas existe cuando el minorista en línea tiene una conexión con un estado, o cuando el estado de destino tiene una estipulación que requiere que el vendedor collect y remit el impuesto sobre las ventas directamente a ese estado. Todas las leyes de nexo varían según el estado. En general, el nexo existe en los siguientes casos:

1. Si tiene una ubicación de venta al por menor o almacenamiento, un empleado que reside o viaja regularmente allí para realizar negocios.

2. Cuando sus ventas en ese estado alcanzan un umbral específico del estado para la autodeclaración y el informe de esas ventas.

   1. Más información sobre cómo el impuesto sobre las ventas de EE.UU. afecta a los vendedores internacionales.

Si esto se aplica a usted, entonces puede que se le requiera collect, informar y remit el impuesto sobre las ventas a su estado.

¿Cuáles son las tasas del impuesto sobre las ventas?

• Cada estado, condado, ciudad o pueblo puede tener una tasa de impuesto rate única.
• Además, el impuesto sobre las ventas es "basado en el destino". Esto significa que si tiene nexo del impuesto sobre las ventas en un estado de destino, debe calcular la tasa de impuesto sobre las ventas rate en función de dónde se encuentra su destinatario.

¿Qué pasa si mi comprador dice que está exento?

Si un minorista de EE.UU. solicita estar exento de impuestos por razones de venta al por mayor o porque es una organización benéfica exenta de impuestos, le proporcionará un número de exención de impuestos emitido por el gobierno. Necesitará guardar ese número en sus registros contables para evitar tener que pagar el impuesto, tarifas por retraso y multas en caso de una auditoría.

Derechos de importación

• Tasa promedio de derechos rate: 5.63%

Las tasas de derechos de EE.UU. pueden ser Ad Valorem (como un porcentaje del valor) o específicas (dólares/centavos por unidad)

Derechos de importación

El valor para los derechos sobre los bienes importados a los EE.UU. se basa en el valor total de compra del(los) artículo(s) pagado y no se establece en elementos como calidad, tamaño o peso. El Sistema Armonizado de Tarifas (HTS) determina las tasas de derechos para prácticamente todos los artículos existentes. CBP utiliza el Arancel Armonizado de los Estados Unidos Anotado (HTSUS), que es un manual de referencia que luego proporciona las tasas de aranceles apropiadas para todos los bienes importados a los EE.UU.

Los cargos por derechos de los EE.UU. (solo aplicados si superan el valor de minimis) tienen un rango bastante amplio, por lo que para obtener una estimación precisa de cuál será el landed cost total, incluidos derechos, envío y tarifas de transportista, utilice el Zonos Quoter.

Tarifa de procesamiento de mercancías

Las importaciones a EE.UU. que superen el valor de minimis de 800 USD pueden estar sujetas a una tarifa de procesamiento de mercancías (MPF).

• El MPF se aplica a los envíos que pasan por una entrada formal igual o superior a un valor de 2,500 USD.
• Los envíos con una entrada informal valorados en menos de 2,500 USD recibirán un MPF de 2.22 USD.
• Los envíos entre 800 USD y 2,500 USD recibirán una tarifa de procesamiento nominal en el rango de 2.22 USD a 15 USD.
• El MPF mínimo es de 27.75 USD para importaciones de entrada formal.
• El MPF máximo que se puede agregar a un envío es de 528.33 USD.

Ejemplos de Landed cost

A continuación se presentan ejemplos de desglose de landed cost para EE. UU. calculados utilizando Zonos Quoter. Dado que el umbral de desgravación fiscal es 0 USD, el impuesto siempre se aplicará:

Landed cost para un envío a EE. UU. por debajo del valor de desgravación:

Landed cost para un envío a EE. UU. por encima del valor de desgravación:

Acuerdos comerciales

EE. UU. tiene al menos 14 acuerdos comerciales que ofrecen un rate de derechos cero o muy descontado para bienes fabricados en un país participante. El más prominente de estos acuerdos comerciales es el USMCA.

El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá USMCA

El acuerdo USMCA proporciona un tratamiento especial de rate de derechos en envíos entre EE. UU., México y Canadá. El 1 de julio de 2020, el USMCA reemplazó al NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte), que fue uno de los acuerdos comerciales más antiguos y conocidos.

El USMCA permite procedimientos de entrada formal mínimos y ahorra dinero a los consumidores, fomentando el comercio global como resultado. El USMCA ofrece ahorros sustanciales para los comerciantes que importan bienes fabricados en EE. UU., Canadá o México, que cumplen con los requisitos de reglas de origen.

Cada país que forma parte del USMCA llama al acuerdo por su propio nombre:

• En EE. UU.: Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA)
• En México: Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
• En Canadá: Canada-United States-Mexico Agreement (CUSMA)

Lo que esta legislación significa para EE. UU.:

Envíos de mensajería

• El valor de desgravación se mantiene en 800 USD.
• Cualquier envío por debajo del valor de desgravación está exento de tarifas de derechos.

EE. UU. es miembro de la Organización Mundial del Comercio

EE. UU. es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Por lo tanto, EE. UU. debe cumplir con la cláusula de nación más favorecida (NMF), que requiere que un país otorgue cualquier concesión, privilegio o inmunidad concedida a una nación en un acuerdo comercial a todos los demás países miembros de la OMC. Por ejemplo, si un país reduce los derechos en un 10% para un país, la cláusula NMF establece que todos los miembros de la OMC tendrán sus derechos reducidos en un 10% hacia ese país.

Recursos de aduanas 

La autoridad aduanera de EE. UU.

U.S. Customs and Border Protection

Reembolso de aduanas en EE. UU.

Reembolso de aduanas en EE. UU.

Nota: Hable con su transportista sobre reembolsos de aduanas.

Envío y cumplimiento 

Principales servicios de mensajería

• DHL Express
• FedEx
• UPS
• USPS
• OnTrac

Dependiendo del mensajero, las tarifas de envío adicionales pueden incluir:

• Seguimiento
• Seguro
• Recargo por combustible
• Cargo por entrega remota
• Cargo por firma
• Cargo por sobrepeso o tamaño excesivo
• Cargo por manejo especial
• Cargo por mercancías peligrosas
• etc.

Documentación y papeleo

• Conocimiento de embarque o guía aérea
• Factura comercial

Visite Documentos de exportación comunes para obtener información detallada sobre la documentación y el papeleo necesarios para exportaciones e importaciones en EE. UU.

Artículos restringidos, prohibidos y controlados

Las agencias gubernamentales regulan las importaciones.

Artículos prohibidos:

• Drogas y medicamentos prohibidos por la FDA
• Absenta destilada
• Mercancías de países embargados
• Artículos hechos con piel de perro y gato
• Artículos de marca registrada y derechos de autor falsificados

Artículos restringidos:

• Salud y belleza: suplementos nutricionales y dietéticos, medicamentos y drogas, cosméticos, instrumentos dentales, productos veterinarios, artículos médicos y farmacéuticos
• Lentes de contacto y gafas
• Electrónica de consumo: CD-ROM, reproductores de CD, computadoras con unidades de CD/DVD, hornos de microondas, televisores con tubos de rayos catódicos y productos infrarrojos
• Químicos
• Productos de tabaco
• Productos de madera y madera
• Productos de origen animal
• Armas de fuego
• Ciertos alimentos
• Hogar y vida: vajilla
• Automóviles
• Y más

Regulaciones legales para empresas

Para ingresar legalmente a EE. UU., los productos importados deben llegar dentro del puerto de entrada, la entrega del producto debe ser aprobada por CBP y los derechos evaluados deben ser pagados. El importador es responsable del análisis y la entrega de los bienes.

Consejos para exportar desde EE. UU. 

La Administración de Comercio Internacional proporciona herramientas, asistencia e información sobre los requisitos de exportación desde EE. UU. Dependiendo de los bienes o servicios, los exportadores pueden necesitar una licencia o permiso para exportar desde EE. UU. como parte de su negocio.