Tính toán thuế
Zonos Landed Cost xử lý hàng trăm ngàn báo giá chi phí hạ cánh mỗi ngày. Tỷ lệ thuế là một trong những thành phần phức tạp nhất khi tính toán tổng chi phí hạ cánh. Thường thì, hoặc là một mức thuế đơn giản được áp dụng hoặc không có thuế nào được tính cho những mặt hàng nhập khẩu giá trị thấp.
Chúng tôi giải mã phí xuyên biên giới để tạo ra sự minh bạch trong thương mại điện tử. Sự minh bạch rất quan trọng để đảm bảo rằng một nhà xuất khẩu có thể tin tưởng vào các tính toán để xác định chính xác thuế và các khoản phí với chi phí và nỗi lực ít nhất, đánh giá mức độ thời gian và nỗi lực cần thiết để hài hòa hóa danh mục sản phẩm, và cung cấp cho khách hàng của họ một trải nghiệm mua sắm tích cực.
Tính toán thuế nhập khẩu
Zonos tính toán thuế có hoặc không có mã Hệ thống Hài hòa (HS); tuy nhiên, sử dụng mã HS có thể cải thiện độ chính xác và được yêu cầu để tính toán chi phí hạ cánh đầy đủ. Các tính toán của Zonos tính đến các khoản giảm giá đặc biệt về thuế (tỷ lệ giảm), quy trình đơn giản hóa cho các lô hàng nhỏ hơn (tỷ lệ đơn giản), và các quy tắc cho phép các lô hàng giá trị thấp bỏ qua thuế và các khoản phí (giá trị de minimis). Như được hiển thị trong đối tượng chi phí hạ cánh, tỷ lệ thuế được cung cấp cho từng mặt hàng, cùng với mô tả.
{ "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz", "amount_subtotal": { "duties": 9.85, "fees": 21, "taxes": 29.11 }, "duties": [ { "amount": 7.5, "description": "Duty", "formula": "10%", "item_id": "294395", "note": null, "type": "item" }, { "amount": 2.35, "description": "Duty", "formula": "10%", "item_id": null, "note": null, "type": "shipping" } ]}Thuế de minimis
Khi giá trị kết hợp của hàng hóa trong một lô hàng duy nhất dưới ngưỡng de minimis của thuế (ngưỡng giá trị miễn trừ hàng nhập khẩu khỏi thuế và/hoặc phí), mặt hàng sẽ được thông qua mà không có bất kỳ khoản thu thuế nào; tuy nhiên, thuế nhập khẩu vẫn có thể được thu nếu ngưỡng thuế thấp hơn ngưỡng thuế. Tình huống ngược lại không thể xảy ra vì các quốc gia luôn đặt ngưỡng thuế cao hơn ngưỡng thuế.
Việc xác định de minimis của thuế được trả lại trong đối tượng chi phí hạ cánh. Khi số tiền dưới ngưỡng de minimis ("threshold": "below"), thuế sẽ không được áp dụng cho lô hàng nhập khẩu.
{ "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz", "amount_subtotal": { "duties": 0, "fees": 21, "taxes": 29.11 }, "de_minimis": [ { "formula": "Less than 150 EUR", "method": "cif", "note": null, "threshold": "below", "type": "duty" } ]}Khi một yêu cầu dưới ngưỡng thuế trong Checkout, Quoter, hoặc Hello, ứng dụng sẽ thông báo cho người mua hàng.
{ "de_minimis": [ { "formula": "Less than 150 EUR", "method": "cif", "note": null, "threshold": "below", "type": "duty" }, { "formula": "Less than 22 EUR", "method": "cifd", "note": null, "threshold": "above", "type": "tax" } ]}Phương thức method thể hiện công thức được sử dụng để tính toán thuế.
Phương pháp tính toán
| Phương pháp↕ | Thuế được áp dụng cho↕ |
|---|---|
| CIF | Chi phí + bảo hiểm + vận chuyển: Một phương pháp tính toán thuế nhập khẩu hoặc các khoản phí trong đó thuế được tính toán dựa trên chi phí của đơn hàng cộng với chi phí vận chuyển và bảo hiểm. |
| FOB | Miễn phí trên tàu: Một phương pháp tính toán thuế nhập khẩu hoặc các khoản phí trong đó các khoản phí được tính toán chỉ dựa trên chi phí hàng bán. FOB không được tính toán dựa trên vận chuyển, thuế, bảo hiểm, v.v. |
| Khác | Tính toán trên cơ sở từng đơn vị hoặc dựa trên trọng lượng. |
Mã HS
Cho dù mã Hệ thống Hài hòa (HS) có được cung cấp hay không, Zonos sẽ tính toán thuế, bao gồm tỷ lệ giảm, tỷ lệ đơn giản, và tác động của giá trị de minimis. Nếu bạn không truyền mã HS trong yêu cầu, mã HS mặc định được đặt trong quá trình tạo tài khoản sẽ được sử dụng cho tính toán. Tỷ lệ thuế được trả lại trên cơ sở từng mặt hàng với mô tả cho tỷ lệ thuế như được hiển thị trong đối tượng chi phí hạ cánh.
Tất cả các khoản phí thuế trong tính toán chi phí hạ cánh đều bắt nguồn từ một mã HS. Nếu mã HS là dành cho quốc gia sai (ví dụ: một mã HS tám chữ số cho Canada được cung cấp trên một yêu cầu dành cho báo giá chi phí hạ cánh dự định cho Ireland), mã sẽ được cắt ngắn thành sáu chữ số phổ quát để tính toán. Phản hồi sẽ chứa một ghi chú cho biết mã đã được cắt ngắn do không khớp.
Đối tượng chi phí hạ cánh sẽ chứa nguồn của tính toán mã HS: hs_code_source. Có năm nguồn có thể có cho một mã HS có thể được trả lại trong phản hồi. Nguồn zonos_catalog sẽ có ưu tiên hơn bất kỳ nguồn nào khác và sẽ được sử dụng để khớp với tỷ lệ thuế thích hợp của mặt hàng.
| Nguồn mã HS↕ | Mô tả↕ |
|---|---|
zonos_catalog PRIORITY | Mặt hàng đã được nhập vào Danh mục Zonos với mã HS. |
api_request | Mã HS đã được gửi trong yêu cầu API. |
platform | Mã HS đã được chuyển từ nền tảng thương mại điện tử của bạn. |
zonos_classified | Mặt hàng được phân loại bởi sản phẩm Zonos Classify. |
account_default | Mã HS được áp dụng là mã HS mặc định được thiết lập trong tài khoản Bảng điều khiển của bạn. |
{ "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz", "customs": { "amount_shipping": 25, "delivery_duty_paid": "available", "items": [ { "id": "294395", "amount": 75, "country_of_origin": "FR", "country_of_origin_source": "api_request", "description_customs": "Footwear with outer soles of leather or composition leather", "description_retail": "Hoka One Running Shoe - Women's", "detail": null, "dimensions": { "height": 4, "length": 6, "unit": "inch", "width": 11 }, "hs_code": "6404.20", "hs_code_source": "account_default", "image_url": "https://zonos.com/images/handbag.webp", "note": null, "quantity": 1, "upc_code": null, "weight": 10, "weight_unit": "pound" }, { "id": "294396", "amount": 100, "country_of_origin": "FR", "country_of_origin_source": "platform", "description_customs": "Footwear with outer soles of leather or composition leather - For Women", "description_retail": "Hoka One Running Shoe - Men's", "detail": null, "dimensions": { "height": 4, "length": 6, "unit": "inch", "width": 11 }, "hs_code": "6404.20.20", "hs_code_source": "platform", "image_url": "https://zonos.com/images/handbag.webp", "note": null, "quantity": 1, "upc_code": null, "weight": 10, "weight_unit": "pound" }, { "id": "294397", "amount": 125, "country_of_origin": "FR", "country_of_origin_source": "platform", "description_customs": "Other footwear - With uppers of leather or composition leather", "description_retail": "Hoka One Running Shoe - Children's", "detail": null, "dimensions": { "height": 4, "length": 6, "unit": "inch", "width": 11 }, "hs_code": "6405.10", "hs_code_source": "api_request", "image_url": "https://zonos.com/images/handbag.webp", "note": "hs_code_not_found Hs code trimmed to six digits due to a mismatch", "quantity": 1, "upc_code": null, "weight": 10, "weight_unit": "pound" } ], "ship_to_country": "FR" }}Nước xuất xứ
Nước xuất xứ có thể ảnh hưởng đến số tiền thuế được áp dụng cho lô hàng nhập khẩu do thỏa thuận thương mại, luật pháp, v.v.
Nước xuất xứ có thể được đặt trong mảng "items" trong API YÊU CẦU CHI PHÍ HẠ CÁNH và yêu cầu mã ISO hai chữ số. Xem bảng tham khảo mã ISO trong hướng dẫn của chúng tôi để có danh sách đầy đủ các mã ISO hai chữ số.
{ "items": [ { "id": "294395", "amount": 75, "country_of_origin": "FR", "description_customs": "Telephones for cellular networks or for other wireless networks:", "description_retail": "Smartphone XL - 128 GB - Black", "hs_code": "8517.12", "quantity": 1 } ], "shipping": { "amount": 25, "landed_cost": "delivery_duty_paid" }}Quản lý danh mục
Nếu bạn muốn, bạn có thể quản lý nước xuất xứ và mã HS trong Danh mục Zonos. Các mục nhập danh mục cho sản phẩm sẽ có ưu tiên hơn trong việc xác định nước xuất xứ.
Ví dụ, nếu ID sản phẩm:
294395đã được thêm vào danh mục của bạn vớiCAlàm nước xuất xứ nhưng một yêu cầu được gửi vớiFRlàm nước xuất xứ, nước xuất xứCAsẽ có ưu tiên hơn và được sử dụng để xác định bất kỳ tỷ lệ thuế có thể nào cho mặt hàng đó.
Chúng tôi sẽ tính toán tỷ lệ thuế ưu tiên với nước xuất xứ đủ điều kiện. Theo mặc định, các thỏa thuận thương mại khác không được bật vì nhiều lần các nhà xuất khẩu nhỏ hơn không có tài liệu và quy trình thích hợp để nhận được tỷ lệ giảm đủ điều kiện cho tất cả các thỏa thuận thương mại. Các thỏa thuận thương mại bổ sung có thể được áp dụng để tính toán chi phí hạ cánh của bạn khi có yêu cầu. Để bật các thỏa thuận thương mại bổ sung, liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
Lựa chọn Tariff
Các công ty nhỏ, vừa, thậm chí cả lớn không thường xuyên hài hòa hóa sản phẩm của họ. Nếu họ làm, các sản phẩm thường chỉ được hài hòa hóa đến chữ số thứ sáu. Ngoài ra, các mặt hàng có thể không có nước xuất xứ. Phần lớn các công cụ tính toán thuế và phí không thể tính toán thuế và phí mà không có mã tám chữ số và nước xuất xứ. Chi phí hạ cánh có thể tính toán thuế, ngay cả trong những trường hợp dữ liệu không hoàn chỉnh.
Khi chỉ có mã HS sáu chữ số, số tiền thuế được áp dụng tại thời điểm tính toán sử dụng lưới an toàn bằng cách chọn tỷ lệ từ mã HS có thể áp dụng thuế tối đa từ tập hợp con các mã HS cấp quốc gia. Điều này có thể được kiểm soát ở cấp độ API bằng cách gửi maximum, median, minimum, hoặc zonos_preferred trong yêu cầu chi phí hạ cánh. Việc lựa chọn một tariff trung vị cho phép tính toán rõ ràng hơn về tỷ lệ thuế cụ thể thay vì cố gắng tính toán mức trung bình. Tariff trung vị là tính toán tariff giữa trong danh sách được sắp xếp. Dưới đây là ví dụ về gửi mã median trong yêu cầu tỷ lệ.
{ "tariff_rate": "median"}Chọn một tariff ad valorem
Tỷ lệ ad valorem chỉ đơn giản là một phần trăm. Ví dụ về tariff ad valorem cấp quốc gia có sẵn nếu cung cấp mã sáu chữ số là 6109.90:
| 6109.90↕ | Mô tả↕ | Tariff thuế (ad valorem)↕ |
|---|---|---|
| 6109.90.10 | Áo thun - Sợi nhân tạo | 32% MAXIMUM |
| 6109.90.15 | Áo thun - Của len, có tay dài | 5.6% |
| 6109.90.40 | Áo thun - Chứa 70% hoặc nhiều hơn lụa | 2.6% MINIMUM |
| 6109.90.80 | Áo thun - Khác | 16% MEDIAN |
Trong ví dụ này, theo mặc định, tariff tối đa 6109.90.10 sẽ được sử dụng vì nó có tỷ lệ thuế cao nhất (32%). Đối tượng chi phí hạ cánh sẽ trả lại mã HS sáu chữ số trong items.hs_code và tỷ lệ phần trăm thuế sẽ được hiển thị trong duties.formula.
{ "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz", "customs": { "amount_shipping": 20, "delivery_duty_paid": "available", "items": [ { "id": "294395", "amount": 75, "country_of_origin": "FR", "country_of_origin_source": "platform", "description_customs": "T-shirt - Of man-made fibers", "description_retail": "Stranger Things Women's T-shirt - Red", "detail": null, "dimensions": { "height": 1, "length": 1, "unit": "inch", "width": 1 }, "hs_code": "6109.90", "hs_code_source": "Account default HS code", "image_url": "https://zonos.com/images/handbag.webp", "note": null, "quantity": 1, "upc_code": null, "weight": 1, "weight_unit": "pound" } ] }, "duties": [ { "amount": 24, "description": "Duty", "formula": "32%", "item_id": "294395", "note": null, "type": "item" } ]}Tôi có cần phải hài hòa hóa danh mục của mình để nhận báo giá chi phí hạ cánh không?
Không, danh mục hài hòa hóa không phải là bắt buộc để tính toán chi phí hạ cánh; tuy nhiên, nó được khuyến khích để tính toán chính xác hơn. Nếu mã hài hòa hóa không được cung cấp, mã HS mặc định sẽ được sử dụng và sẽ cung cấp báo giá chi phí hạ cánh.
Zonos có cung cấp hài hòa hóa danh mục không?
Zonos Classify cung cấp phân loại mã HS theo yêu cầu, cho phép bạn hài hòa hóa danh mục sản phẩm của mình bằng công nhệ nhận dạng hình ảnh nâng cao và hỗ trợ HTS cụ thể theo quốc gia.
Có giao diện hoặc công cụ nào có sẵn để tính toán thuế nhập khẩu và phí không?
Zonos Quoter có sẵn như một ứng dụng độc lập, vì vậy bạn có thể dễ dàng tính toán thuế và phí mà không cần tích hợp. Tuy nhiên, tính toán Chi phí hạ cánh chính xác hơn.
Thuế nhập khẩu có được áp dụng cho mỗi đơn hàng không?
Không nhất thiết. Rất phổ biến là các lô hàng giá trị thấp dưới mức de minimis của thuế, điều này sẽ cho biết rằng thuế không được áp dụng cho lô hàng nhập khẩu.
Có bao nhiêu quốc gia hỗ trợ gửi một lô hàng Delivered Duty Paid (DDP)?
Khả năng gửi một lô hàng DDP tùy thuộc vào nhà cung cấp vận chuyển và mức dịch vụ được sử dụng. DDP là một thuật ngữ được sử dụng lỏng lẻo để mô tả quá trình tính toán lại thuế và phí cho nhà bán lẻ. Không phải tất cả các nhà cung cấp vận chuyển hỗ trợ DDP đến tất cả các quốc gia nơi Zonos tính toán chi phí hạ cánh. Mỗi bảo hiểm DDP của nhà cung cấp được đưa vào hướng dẫn nhà cung cấp vận chuyển quốc tế của chúng tôi.
Thuế nhập khẩu được tính toán như thế nào?
Thuế nhập khẩu được tính toán dựa trên nhiều yếu tố bao gồm quốc gia đích, nước xuất xứ, mã HS của mặt hàng, ngưỡng de minimis có thể, và các luật khác ảnh hưởng đến tỷ lệ thuế của lô hàng nhập khẩu. Nó không phải lúc nào cũng đơn giản như một tariff mã hài hòa hóa duy nhất.
Khi giá trị của hàng hóa trong một lô hàng hoặc lô hàng duy nhất dưới mức thuế de minimis, mặt hàng sẽ được thông qua mà không có bất kỳ khoản thu thuế nào; tuy nhiên, phí có thể vẫn được thu nếu ngưỡng phí thấp hơn ngưỡng thuế. Có thể giá trị của một mặt hàng vượt quá ngưỡng phí nhưng không vượt quá ngưỡng thuế. Điều ngược lại không đúng, vì các quốc gia không đặt ngưỡng thấp hơn cho thuế và ngưỡng cao hơn cho phí.
Ai trả thuế nhập khẩu?
Thuế thường được trả bởi Người nhập khẩu ghi danh (IOR). IOR là chủ sở hữu hoặc người mua sản phẩm được nhập vào một quốc gia. IOR chịu trách nhiệm đảm bảo hàng nhập khẩu tuân thủ các luật và quy định địa phương, nộp tờ khai thuế hoàn chỉnh và các tài liệu liên quan được yêu cầu bởi CBP (Bảo vệ Biên giới Hải quan), và trả thuế nhập khẩu và các khoản phí.
IOR thường là người hoặc pháp nhân có quyền sở hữu hàng nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu.
Trong một số trường hợp, các gói hàng được gửi DDP. Nhà bán lẻ có thể muốn gửi gói hàng DDP nếu họ đã thu thuế và phí trả trước từ khách hàng, điều này có thể được thực hiện bằng Checkout hoặc bất kỳ sản phẩm Chi phí hạ cánh nào của chúng tôi.
Thuế nhập khẩu
Tìm hiểu về thuế nhập khẩu và cách tính toán.Thuế nhập khẩu là khoản phí mà cơ quan hải quan thu khi hàng nhập khẩu đến thị trường của họ. Số tiền thuế được tính toán dựa trên giá trị và phân loại hàng hóa và thay đổi tùy theo các quy định, thỏa thuận thương mại và thuế de minimis của quốc gia nhập khẩu.