수입세

수입세는 국제 구매에 부과되는 세금이지만 반드시 국내 세금과 일치하지는 않습니다. 수입세는 국가, 지역, HS 코드 및 최소 면세 가치에 따라 달라질 수 있습니다. 각 국가는 고유한 국가 수준의 세금 rate을 가지고 있습니다. 일부 국가는 일반 소비세를 부과하며, 일반적으로 부가가치세(VAT)라고 하며 때때로 상품 및 서비스세(GST)라고도 합니다. 이러한 세금이 계산되는 방식은 국가마다 다릅니다.

수입세 계산하기 

Zonos Landed Cost의 세금 계산은 원하는 수입 국가의 규정 및 세금 최소 면세에 따라 세금 공식을 효과적으로 적용합니다.

수입세에 대해 더 알아보려면 총 landed cost 가이드를 읽어보세요.

아래의 landed cost 객체에 표시된 바와 같이, 세금률은 세금이 적용되는 제품 또는 서비스 유형을 지정하는 유형과 함께 배열로 반환됩니다.

{
  "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz",
  "amount_subtotal": {
    "duties": 0.0,
    "fees": 48.75,
    "taxes": 32.5
  },
  "taxes": [
    {
      "amount": 30.0,
      "description": "VAT",
      "formula": "10%",
      "item_id": "294395",
      "note": null,
      "type": "item"
    },
    {
      "amount": 2.5,
      "description": "VAT",
      "formula": "10%",
      "item_id": null,
      "note": null,
      "type": "shipping"
    }
  ]
}

참고: Zonos 대시보드에서 견적에 대한 세금의 시각적 분석을 확인하세요.

계산 요구 사항 

세금 및 관세율이 포함된 landed cost 계산을 받으려면 자주 사용되는 6자리 조화 시스템(HS) 코드가 필요합니다. 계정 설정에서 직접 입력할 수 있으며, 그렇지 않으면 기본 HS 코드가 사용됩니다.

알림: HS 코드는 자격이 있는 상품에 대한 세금 감면 자격을 결정합니다.

최소 세금 

수입세 최소 자격은 LANDED COST 객체에 반환됩니다. "threshold": "below"가 반환되면 수입에 대한 세금이 없습니다.

일부 상품(예: 와인)은 최소 고려 대상이 아닐 수 있습니다. 상품이 자격이 없는 경우 note 필드는 null 응답을 반환합니다.

{
  "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz",
  "amount_subtotal": {
    "duties": 0,
    "fees": 0,
    "taxes": 0
  },
  "de_minimis": [
    {
      "formula": "Less than 22 EUR",
      "method": "cifd",
      "note": null,
      "threshold": "below",
      "type": "tax"
    }
  ]
}

Checkout, 견적자, 및 Hello는 쇼핑객에게 주문이 세금 면세 기준 이하일 때 알립니다.

면세 기준에 따라 수입세를 정확하게 계산하는 것은 전자상거래 전환에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 면세 기준으로 인해 수입이 세금이나 관세가 부과되지 않을 수 있으므로, landed cost이 낮아지고 전환 rate이 높아질 수 있습니다.

면세 기준에 대해 더 알고 싶다면, 면세 기준 가이드를 읽어보세요.

수입세 계산 방법 

세금에 대한 가장 일반적인 평가 방법은 "비용 보험 운송" (CIF)으로, 세금은 품목의 가치, 보험, 운송비, 관세 및 수수료에 적용됩니다.

일부 국가는 품목과 관세에만 세금을 적용하여 더 간단한 세금 계산을 제공할 수 있으며, 다른 국가는 수입의 과세 가치를 계산하기 위한 자체 공식을 가지고 있습니다. 예를 들어, 브라질은 총액에 세금을 더한 후 해당 금액에 대해 세금 (ICMS)을 부과합니다. 브라질에 부과되는 18% 세금은 다른 국가의 평가 방법과 비교할 때 보통 22%에 가까운 세금으로 계산됩니다. 아래에서 다양한 평가 방법을 참조하세요.

de_minimis 배열 내의 method는 세금 계산에 사용되는 인코텀스를 제공합니다. 예를 들어, VAT는 일반적으로 CIF에 적용됩니다. 이러한 방법과 해당 인코텀스는 적용될 세금을 포함한 총액을 산출합니다.

재판매용 품목에 대한 수입세 

종종 재판매 품목은 상업 송장에 품목이 재판매용으로 명시되어 있으면 지역 세금 rate이 적용되지 않습니다. 이는 수출자가 다른 기업에 판매하는 경우 (기업 간 거래, B2B) 일반적입니다. 상품이 나중에 목적지 국가에서 재판매되고 수입자가 해당 지역 정부 기관에 세금을 납부할 등록이 되어 있다면, 수입 시 세금이 부과되지 않을 수 있습니다. 이러한 일반적인 예로는 캐나다 및 호주로 수입하는 기업이 있습니다.

기본적으로 모든 Zonos Landed Cost 계산은 재판매용이 아닌 것으로 가정됩니다 (NFR). 귀사의 비즈니스가 특정 세금이 적용되지 않은 landed cost 계산이 필요하다면, landed cost 요청의 sale_type 속성에 for_resale를 전달할 수 있습니다. 이렇게 하면 재판매용 주문에 적용 가능한 세금만 반환됩니다.

{
  "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz",
  "amount_subtotal": {
    "duties": 0,
    "fees": 21.0,
    "taxes": 3.75
  },
  "taxes": [
    {
      "amount": 3.75,
      "description": "(GST) Goods and Services Tax",
      "formula": "5%",
      "item_id": "294395",
      "note": null,
      "type": "item"
    }
  ]
}

Checkout, Quoter, 또는 Hello를 사용할 때, 재판매 품목의 landed cost에서 세금 계산을 제외하려면 사용자 정의 구성이 필요합니다.

Zonos에 문의하여 재판매 주문에 대한 landed cost 계산을 활성화하기 위한 견적을 받으세요.

수입세 기준 

특정 법률, 예를 들어 호주 저가 수입품에 대한 GST는 세금 계산에 영향을 미칠 수 있습니다. 새로운 호주 법률은 1,000 AUD의 최소 기준 가치를 변경하지 않지만, 이 법률은 GST 징수 및 납부의 책임을 수신자에서 판매자로 전환합니다. 이는 판매자가 호주 외부에 위치하더라도 마찬가지입니다. 이 법률은 매출에 기반하며, 미국 소매업체가 연간 매출이 75,000 AUD를 초과할 경우 GST에 등록하고 remit해야 합니다.

소매업체가 등록된 GST 번호를 Zonos 계정에 추가하면, Zonos는 기준치를 측정하고 소매업체에 통지하며, 세금 최소 기준 rate 이하의 배송에 대해 호주에서 10% GST를 자동으로 계산합니다. 뉴질랜드도 유사한 법률을 제정했습니다.

이 경우, landed cost 객체는 세금 최소 기준 이하에 있지만 여전히 과세 대상인 품목이기 때문에 약간 다르게 보일 것입니다. 이 두 가지는 충돌하는 것처럼 보일 수 있지만, 실제로는 둘 다 사실입니다.

{
  "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz",
  "amount_subtotal": {
    "duties": 0,
    "fees": 0,
    "taxes": 15.0
  },
  "de_minimis": [
    {
      "formula": "Less than 1000 AUD",
      "method": "cif",
      "note": null,
      "threshold": "below",
      "type": "tax"
    }
  ],
  "taxes": [
    {
      "amount": 10.0,
      "description": "(GST) Goods and Services Tax",
      "formula": "10%",
      "item_id": "294395",
      "note": null,
      "type": "item"
    },
    {
      "amount": 5.0,
      "description": "(GST) Goods and Services Tax",
      "formula": "10%",
      "item_id": "635235",
      "note": null,
      "type": "item"
    }
  ]
}

기타 세금율 

일부 국가는 뉴질랜드의 MPI 생물안전 시스템 입장 세금 또는 인도의 보상 세금/사회 복지 추가세와 같은 다른 세금이나 수수료를 부과합니다.

세금 견적은 세금 유형별로 나누어져 있으며 세금에 대한 자세한 요약을 제공합니다.