Calcola le tasse di importazione
Il calcolo delle imposte di Zonos Landed Cost applica effettivamente le formule fiscali in base alle normative del paese di importazione desiderate e alle tasse de minimis.
Per saperne di più sulle tasse di importazione, leggi il nostro guida al costo totale d'importazione.
Come mostrato nell'oggetto costi logistici di seguito, le aliquote fiscali vengono restituite in una matrice con un tipo che specifica a quale prodotto o servizio viene applicata l'imposta.
{ "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz", "amount_subtotal": { "duties": 0, "fees": 48.75, "taxes": 32.5 }, "taxes": [ { "amount": 30, "description": "VAT", "formula": "10%", "item_id": "294395", "note": null, "type": "item" }, { "amount": 2.5, "description": "VAT", "formula": "10%", "item_id": null, "note": null, "type": "shipping" } ]}Nota: visualizza una ripartizione visiva delle tasse sui tuoi preventivi all'interno Zonos Dashboard.
Requisiti di calcolo
Per ricevere il calcolo dei costi terrestri con aliquote fiscali e dazi, è necessario un codice del sistema armonizzato a sei cifre (HS) utilizzato di frequente. Puoi inserire il tuo nella configurazione dell'account; in caso contrario verrà utilizzato il codice HS predefinito.
Promemoria: Il codice HS determina l'ammissibilità per un'imposta ridotta sui beni qualificati.
Tassa de minimis
La qualificazione de minimis dell'imposta di importazione viene restituita nell'OGGETTO COSTO SBARCO. Se "threshold": "below" viene restituito, non vi è alcuna tassa sull'importazione.
Alcuni beni (ad esempio, vino) potrebbero non essere idonei per la considerazione de minimis. Se il bene non è idoneo, il note field invierà una risposta di null.
{ "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz", "amount_subtotal": { "duties": 0, "fees": 0, "taxes": 0 }, "de_minimis": [ { "formula": "Less than 22 EUR", "method": "cifd", "note": null, "threshold": "below", "type": "tax" } ]}Checkout, Citatore, E Hello informare l'acquirente quando il suo ordine è soggetto alla tassa de minimis.
Il calcolo corretto delle tasse di importazione in base al valore de minimis può avere un impatto significativo sulla conversione dell'e-commerce perché è possibile che l'importazione non sia soggetta a dazi o tasse a causa della soglia de minimis, con conseguente costo d'importazione inferiore e tasso di conversione più elevato.
Se vuoi saperne di più sui valori de minimis, leggi il nostro Guida ai valori de minimis.
Come vengono calcolate le tasse di importazione
Il metodo di valutazione più comune per le imposte è il "cost Insurance Freight" (CIF), in cui le imposte vengono applicate al valore dell'articolo, all'assicurazione, al trasporto, ai dazi e alle spese.
Alcuni paesi potrebbero applicare tasse solo all'articolo e ai dazi, offrendo un calcolo fiscale più semplice; altri hanno la propria formula per calcolare il valore imponibile dell’importazione. Ad esempio, il Brasile utilizza l'importo lordo più le tasse, quindi addebita l'imposta (ICMS) su tale valore. Quella che sembra essere una tassa del 18% in Brasile di solito si avvicina al 22% se paragonata al metodo di valutazione in altri paesi. Vedi i diversi metodi di valutazione di seguito.
IL method all'interno del de_minimis l'array fornirà il file Incoterm used for the tax calculation. For example, VAT is typically applied to CIF. These methods and their corresponding Incoterms result in a grand total that includes the taxes to be applied.
| Metodo↕ | L'imposta viene applicata a↕ |
|---|---|
cif | Costo + Assicurazione + Trasporto |
cifd | Costo + Assicurazione + Trasporto + Dazio |
cifdt | Costo + Assicurazione + Trasporto + Dazio + Tasse |
fob | Costo della merce |
fobd | Costo della merce + Dazio |
Tasse di importazione sugli articoli destinati alla rivendita
Spesso, agli articoli rivenduti non verrà applicata un'aliquota fiscale regionale se la fattura commerciale specifica che l'articolo è destinato alla rivendita. Questo è comune per un esportatore che vende a un'altra azienda (business-to-business o B2B). Se le merci vengono successivamente rivendute nel paese di destinazione e l'importatore è registrato per pagare le tasse al rispettivo ente governativo locale, alle merci potrebbe non essere applicata l'imposta al momento dell'importazione. Esempi comuni di ciò sono le aziende che importano in Canada E Australia.
Per impostazione predefinita, si presuppone che tutti i calcoli Zonos Landed Cost non siano destinati alla rivendita (NFR). Se la tua azienda ha bisogno del calcolo dei costi d'importazione senza l'applicazione di determinate imposte, puoi farlo for_resale nel sale_type nella richiesta di costi logistici. Verranno restituite solo le tasse applicabili a un ordine di rivendita.
{ "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz", "amount_subtotal": { "duties": 0, "fees": 21, "taxes": 3.75 }, "taxes": [ { "amount": 3.75, "description": "(GST) Goods and Services Tax", "formula": "5%", "item_id": "294395", "note": null, "type": "item" } ]}Quando si utilizza Checkout, Citatore, O Hello, sarà necessaria una configurazione personalizzata se desideri escludere il calcolo delle imposte dal costo allo sbarco per gli articoli di rivendita.
Contatta Zonos per ottenere un preventivo per abilitare il calcolo dei costi d'importazione sugli ordini di rivendita.
Soglie fiscali sull'importazione
Certe leggi, come Australia GST sulle merci importate di basso valore, può incidere sul calcolo dell'imposta anche quando rientra in un valore de minimis. La nuova legge australiana non modifica il valore de minimis di 1.000 AUD; tuttavia, la legge trasferisce la responsabilità della GST riscossione e rimessa al venditore rispetto al destinatario, anche se si trovano al di fuori dell'Australia. Questa legge si basa sul fatturato, che richiede al rivenditore statunitense di registrarsi per GST e di versare il pagamento se il fatturato annuo delle vendite supera i 75.000 AUD.
Quando il rivenditore aggiunge il proprio numero registrato GST al proprio account Zonos, Zonos misurerà e notificherà ai rivenditori le soglie, nonché calcolerà automaticamente il 10% GST in Australia sulle spedizioni con l'aliquota fiscale de minimis. La Nuova Zelanda ha promulgato una legge simile.
In questo caso, il oggetto di costo logistico avrà un aspetto leggermente diverso perché l'articolo è soggetto all'imposta de minimis ma è comunque tassabile. Potrebbero sembrare in conflitto, ma in realtà sono entrambi veri.
{ "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz", "amount_subtotal": { "duties": 0, "fees": 0, "taxes": 15 }, "de_minimis": [ { "formula": "Less than 1000 AUD", "method": "cif", "note": null, "threshold": "below", "type": "tax" } ], "taxes": [ { "amount": 10, "description": "(GST) Goods and Services Tax", "formula": "10%", "item_id": "294395", "note": null, "type": "item" }, { "amount": 5, "description": "(GST) Goods and Services Tax", "formula": "10%", "item_id": "635235", "note": null, "type": "item" } ]}Altre aliquote fiscali
Alcuni paesi applicano altre tasse o tariffe, ad esempio, il prelievo di ingresso nel sistema di biosicurezza MPI in Nuova Zelanda o il Compensation Cess/Social Welfare Surcharge in India_.
Le citazioni fiscali sono suddivise per tipologia di imposta e consentono un riepilogo dettagliato dell'imposta.
Tasse di importazione
Scopri di più sulle tasse di importazione e su come vengono calcolate.
Le tasse di importazione sono tasse applicate sugli acquisti internazionali ma non necessariamente corrispondono alle tasse nazionali. Le tasse di importazione possono variare in base al paese, alla regione, al codice HS e al valore de minimis. Ogni paese ha un'aliquota fiscale unica a livello nazionale. Alcuni paesi hanno un'imposta generale sui consumi, generalmente denominata imposta sul valore aggiunto (VAT) e occasionalmente come imposta su beni e servizi (GST). Il modo in cui vengono calcolate queste tasse varia in base al Paese.