A quién afecta el esquema del IVA
Esta ley afecta a su negocio si exporta cualquier pedido de bajo valor (menos de 135 GBP) al Reino Unido.
Si ha enviado algún pedido de bajo valor al Reino Unido desde el 1 de enero de 2021, debe registrarse para obtener un número de IVA del Reino Unido y remit el IVA recaudado a HMRC al final del trimestre.
Si su empresa no vende artículos valorados en menos de 135 GBP, es probable que no necesite registrarse para obtener un número de IVA y sus procesos comerciales no se verán afectados.
Zonos puede ayudarle a gestionar los pedidos de IVA del Reino Unido si su negocio se ve afectado.
Gestionar el IVA del Reino Unido
Como cliente de Zonos, muchos de los requisitos del IVA del Reino Unido están cubiertos automáticamente en nuestros productos y servicios.
Configuraciones del IVA del Reino Unido
En las Configuraciones del Dashboard, hay dos opciones para manejar el IVA del Reino Unido con sus pedidos.
Opción 1: Collect y remit el IVA (recomendado)
- Collect el 20% de IVA en todos los pedidos de bajo valor a partir del 1 de enero de 2021.
- Registrarse para obtener un número de IVA a través de HMRC.
- Emitir facturas de IVA (Dashboard puede ayudarle a emitir y reemitir facturas de IVA, y auto-completará su número de IVA una vez que lo tenga).
- Remit el IVA recaudado trimestralmente a HMRC a través de su cuenta en su sitio web.
Los productos de Zonos Landed Cost collect el IVA del Reino Unido en pedidos de bajo valor por usted, lo cual se puede activar en Dashboard. Dashboard facilita la ejecución de informes de IVA, para que sepa cuánto remit cada trimestre.
Opción 2: Desactivar pedidos de bajo valor
- Solo vender pedidos donde el subtotal del carrito sea mayor a 135 GBP. Si el total del carrito es superior a 135 GBP, entonces no necesita collect el IVA, será recaudado por la aduana en la importación.
- Aún puede permitir el prepago de derechos e impuestos en el checkout en estos pedidos (Delivered Duty Paid DDP), pero no remit esos dineros a HMRC. El remitente pagará a la aduana en nombre de su cliente y luego le facturará el monto pagado.
Puede que aún se pregunte cómo elegir entre estas opciones. Vamos a profundizar en cuál opción podría ser la mejor para su negocio.
¿Qué hago si…
No envío pedidos de bajo valor al Reino Unido?
Nada. Puede continuar con su negocio como de costumbre, pero debe estar seguro de que este es el caso. Para estar seguro, puede desactivar la capacidad de vender pedidos de bajo valor al Reino Unido si está utilizando Dashboard.
No he vendido ningún pedido de bajo valor al Reino Unido desde el 1 de enero de 2021?
Si no ha vendido ningún pedido de bajo valor al Reino Unido desde el 1 de enero de 2021, dos opciones pueden funcionar para usted:
- Si desea mantener todos sus productos disponibles para el mercado del Reino Unido (incluidos los de bajo valor), debe registrarse para obtener un número de IVA (opción 1).
- Si desea evitar tener que registrarse para obtener un número de IVA y remitir a HMRC, puede desactivar los pedidos de bajo valor en Dashboard (opción 2).
Quiero vender pedidos de bajo valor al Reino Unido, pero no estoy seguro de cómo gestionarlos o calcular el IVA.
Para los clientes de Zonos, todo lo que necesita hacer es activar el IVA del Reino Unido para pedidos de bajo valor en sus configuraciones de Dashboard; Zonos se encarga del resto. ¡Detectamos pedidos de bajo valor y calculamos automáticamente el IVA y otros cargos!
Ya he vendido pedidos de bajo valor al Reino Unido desde el 1 de enero de 2021, pero no quiero remit el IVA trimestralmente.
Si ha vendido algún pedido valorado en menos de 135 GBP a través de Dashboard, entonces ha recaudado el IVA y debe registrarse para obtener un número de IVA y remit el IVA que ha recaudado a HMRC. Aún puede desactivar los pedidos de bajo valor para evitar tener que remit trimestralmente en el futuro, pero la remisión trimestral no es tan desalentadora con Zonos Tax Remittance (ver abajo).
Actualizaciones de Zonos
Si continúa vendiendo pedidos de bajo valor al Reino Unido y desea la ayuda de Zonos, consulte nuestras soluciones adicionales a continuación.
Zonos Checkout
Los clientes de Zonos Checkout que utilizan las confirmaciones por correo electrónico de Zonos en sus pedidos internacionales tendrán estas facturas generadas automáticamente y enviadas a sus clientes. Puede activar esta función en sus configuraciones en Dashboard yendo a Configuraciones -> Configuraciones de Checkout -> Notificaciones. Si no utiliza nuestras confirmaciones por correo electrónico, deberá asegurarse de que las facturas que proporciona a sus clientes sigan las pautas establecidas a continuación.
Garantía de Landed Cost (recomendado)
La opción más fácil y conveniente es inscribirse en el servicio de garantía de Zonos de Landed Cost. La garantía de Landed Cost asegura la precisión del landed cost para cada venta internacional y también gestionará los esquemas de impuestos de países no residentes (Reino Unido, UE, AU, NZ, NO) rastreando los umbrales de los países y recaudando impuestos por usted solo cuando se alcance el umbral, para que nunca collect de más o de menos en impuestos.
Incumplimiento
No registrarse y pagar el IVA en el Reino Unido es evasión fiscal.
El Reino Unido está comprometido a mantener el campo de juego nivelado entre los vendedores nacionales y extranjeros y ha promulgado una legislación que permite a HMRC responsabilizar a los vendedores por el IVA no pagado.
Nota: Si continúa vendiendo al Reino Unido sin remitir el IVA en pedidos de bajo valor, se enfrentará a sanciones y multas, y aún estará obligado a pagar los impuestos adeudados al Reino Unido en todos los artículos vendidos anteriormente, ya sea que haya recaudado el IVA para esos pedidos de los clientes o no.
Nota: Con todas las opciones que Zonos le ofrece, puede elegir cómo desea que su negocio opere bajo el esquema del IVA del Reino Unido, ¡y nosotros lo gestionaremos por usted! Consulte nuestra guía del IVA del Reino Unido para obtener información más detallada sobre este esquema de impuestos.
Preguntas frecuentes
¿Necesito registrarme en HMRC antes de poder comenzar a cobrar el IVA en pedidos de bajo valor?
No, solo necesitarás estar registrado antes de que finalice el primer trimestre en el que se debe realizar el pago.
Si tengo un cliente con un pedido, pero dos envíos (siendo el primero de bajo valor y el segundo de alto valor), ¿cómo gestionamos la recolección del IVA en los dos envíos en el mismo pedido?
Puedes hacer cualquiera de las siguientes opciones:
- Collect el IVA en el envío por debajo de 135 GBP y hacer que el cliente pague el IVA en el otro envío al ingresar.
- Combinarlos y enviarlos juntos, y hacer que el consumidor pague el IVA en todo el pedido al ingresar.
¿Puedo collect y remit el IVA en todos los pedidos, incluidos aquellos por encima de 135 GBP, para no tener que rastrear los montos de los pedidos?
No, cualquier envío donde el total de bienes sea mayor a 135 GBP debe tener el IVA y los aranceles pagados al importar. Nuestro informe en el Panel de control facilita el seguimiento de qué pedidos necesitas remit.
¿Cómo desactivo los pedidos por debajo de 135 GBP en el Panel de control? ¿Cómo es la experiencia del cliente?
Es fácil desactivar los pedidos de bajo valor por debajo de 135 GBP, por lo que no se necesita el pago del IVA a HMRC. Lee más en Configuraciones del Panel de control de IVA del Reino Unido.
Una vez que se desactivan los pedidos de bajo valor, si tienes el pop-up de Zonos Hello en tu sitio, tus clientes recibirán información útil sobre el envío al Reino Unido, incluido el mensaje de que tu empresa actualmente no envía pedidos por debajo de 135 GBP.
¿Necesito una cuenta bancaria en el Reino Unido?
No se requiere una cuenta bancaria en el Reino Unido para los productos de Zonos.
¿Necesito una cuenta bancaria en el Reino Unido para registrarme en HMRC?
No se requiere una cuenta bancaria en el Reino Unido para obtener un número de IVA, pero se necesita información bancaria para transferir tu remesa de IVA trimestralmente.
Esquema del IVA del Reino Unido
Aprenda a gestionar el IVA del Reino Unido.El Reino Unido (UK) implementó un esquema de Impuesto al Valor Agregado (IVA) (resultado de su salida de la Unión Europea) que entró en vigor el 1 de enero de 2021. Este esquema hace que cada pedido al Reino Unido esté sujeto al IVA, independientemente de su valor.
Con este esquema de impuestos, el Reino Unido requiere que se recaude un 20% de IVA en el punto de venta en todos los pedidos de bajo valor (menos de 135 GBP) que ingresen al Reino Unido. Esto significa que es responsabilidad del minorista hacer lo siguiente:
No hay un umbral mínimo de IVA, lo que significa que debe registrarse para el IVA una vez que esté vendiendo cualquier pedido de menos de 135 GBP al Reino Unido. Se aplican sanciones por incumplimiento.
Vamos a descifrar esta ley para ayudarle a entender si está afectado y, de ser así, qué debe hacer y cómo Zonos puede ayudarle.