Wer vom Mehrwertsteuerschema betroffen ist
Dieses Gesetz betrifft Ihr Unternehmen, wenn Sie Bestellungen mit niedrigem Wert (weniger als 135 GBP) in das UK exportieren.
Wenn Sie seit dem 1. Januar 2021 Bestellungen mit niedrigem Wert in das UK versendet haben, sind Sie verpflichtet, sich für eine britische VAT-Nummer zu registrieren und die remit die erhobene VAT bis zum Ende des Quartals an HMRC.
Wenn Ihr Unternehmen keine Artikel verkauft, die weniger als 135 GBP wert sind, ist es wahrscheinlich, dass Sie sich nicht für eine VAT-Nummer registrieren müssen und Ihre Geschäftsprozesse nicht betroffen sind.
Zonos kann Ihnen helfen, britische VAT-Bestellungen zu verwalten, wenn Ihr Unternehmen betroffen ist.
Britische VAT verwalten
Als Kunde von Zonos sind viele der Anforderungen an die britische VAT automatisch in unseren Produkten und Dienstleistungen abgedeckt.
Einstellungen zur britischen VAT
In den Dashboard-Einstellungen gibt es zwei Optionen zur Handhabung der britischen VAT mit Ihren Bestellungen.
Option 1: Collect und remit VAT (empfohlen)
- Collect 20% VAT auf alle Bestellungen mit niedrigem Wert ab dem 1. Januar 2021.
- Registrieren Sie sich für eine VAT-Nummer über HMRC.
- Stellen Sie VAT-Rechnungen aus (Dashboard kann Ihnen helfen, VAT-Rechnungen auszustellen und erneut auszustellen, und wird Ihre VAT-Nummer automatisch ausfüllen, sobald Sie diese haben).
- Remit die erhobene VAT vierteljährlich an HMRC über Ihr Konto auf deren Website.
Die Produkte von Zonos Landed Cost werden die britische VAT auf Bestellungen mit niedrigem Wert für Sie collect, was in den Dashboard Einstellungen aktiviert werden kann. Das Dashboard erleichtert das Erstellen von VAT-Berichten, sodass Sie wissen, wie viel Sie vierteljährlich remit müssen.
Option 2: Deaktivieren Sie Bestellungen mit niedrigem Wert
- Verkaufen Sie nur Bestellungen, bei denen der Zwischensumme des Warenkorbs über 135 GBP liegt. Wenn der Gesamtbetrag des Warenkorbs über 135 GBP liegt, müssen Sie keine VAT collect, diese wird von den Zollbehörden bei der Einfuhr erhoben.
- Sie können weiterhin die Vorauszahlung von Zollgebühren und Steuern an checkout für diese Bestellungen zulassen (Delivered Duty Paid DDP), aber Sie werden diese Gelder nicht an HMRC remit. Der Versender wird die Zollgebühren im Namen Ihres Kunden bezahlen und Ihnen dann den Betrag in Rechnung stellen.
Sie fragen sich vielleicht, wie Sie zwischen diesen Optionen wählen können. Lassen Sie uns genauer betrachten, welche Option am besten zu Ihrem Unternehmen passt.
Was soll ich tun, wenn…
Ich versende keine Bestellungen mit niedrigem Wert in das UK?
Nichts. Sie können Ihr Geschäft wie gewohnt fortsetzen, aber Sie müssen sicherstellen, dass dies der Fall ist. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, können Sie die Möglichkeit deaktivieren, Bestellungen mit niedrigem Wert in das UK zu verkaufen, wenn Sie das Dashboard verwenden.
Ich habe seit dem 1. Januar 2021 keine Bestellungen mit niedrigem Wert in das UK verkauft?
Wenn Sie seit dem 1. Januar 2021 keine Bestellungen mit niedrigem Wert in das UK verkauft haben, können zwei Optionen für Sie funktionieren:
- Wenn Sie alle Ihre Produkte auf dem britischen Markt (einschließlich der mit niedrigem Wert) verfügbar halten möchten, sollten Sie sich für eine VAT-Nummer registrieren (Option 1).
- Wenn Sie vermeiden möchten, sich für eine VAT-Nummer zu registrieren und an HMRC zu remittieren, können Sie Bestellungen mit niedrigem Wert im Dashboard deaktivieren (Option 2).
Ich möchte Bestellungen mit niedrigem Wert in das UK verkaufen, bin mir aber nicht sicher, wie ich sie verwalten oder die VAT berechnen soll.
Für Kunden von Zonos müssen Sie nur die britische VAT für Bestellungen mit niedrigem Wert in Ihren Dashboard Einstellungen aktivieren; Zonos kümmert sich um den Rest. Wir erkennen Bestellungen mit niedrigem Wert und berechnen automatisch die VAT und andere Gebühren!
Ich habe bereits Bestellungen mit niedrigem Wert in das UK verkauft, seit dem 1. Januar 2021, möchte aber die VAT nicht vierteljährlich remit.
Wenn Sie über das Dashboard Bestellungen im Wert von weniger als 135 GBP verkauft haben, haben Sie VAT erhoben und müssen sich für eine VAT-Nummer registrieren und die erhobene VAT an HMRC remit. Sie können weiterhin Bestellungen mit niedrigem Wert deaktivieren, um in Zukunft nicht vierteljährlich remit zu müssen, aber die vierteljährliche Remittierung ist mit Zonos Tax Remittance (siehe unten) nicht so abschreckend.
Zonos Upgrades
Wenn Sie weiterhin Bestellungen mit niedrigem Wert in das UK verkaufen und die Hilfe von Zonos wünschen, sehen Sie sich unsere zusätzlichen Lösungen unten an.
Zonos Checkout
Zonos Checkout Kunden, die Zonos E-Mail-Bestätigungen für ihre internationalen Bestellungen verwenden, erhalten diese Rechnungen automatisch generiert und an ihre Kunden gesendet. Sie können diese Funktion in Ihren Einstellungen im Dashboard aktivieren, indem Sie zu Einstellungen -> Checkout Einstellungen -> Benachrichtigungen gehen. Wenn Sie unsere E-Mail-Bestätigungen nicht verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die Rechnungen, die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen, den unten aufgeführten Richtlinien entsprechen.
Landed Cost Garantie (empfohlen)
Die einfachste und bequemste Option ist, sich für den Zonos Landed Cost Garantie Service anzumelden. Die Landed Cost Garantie gewährleistet die Genauigkeit der landed cost für jeden internationalen Verkauf und verwaltet auch die Besteuerungsschemata für Nichtansässige (UK, EU, AU, NZ, NO), indem sie die Länderschwellen verfolgt und Steuern nur dann für Sie erhebt, wenn die Schwelle erreicht ist, sodass Sie niemals über- oder unter collect.
Nichteinhaltung
Die Nichteinhaltung der Registrierung und Zahlung der VAT im UK ist Steuerhinterziehung.
Das UK verpflichtet sich, das Spielfeld zwischen Verkäufern im Inland und im Ausland gleich zu halten und hat Gesetze erlassen, die es HMRC ermöglichen, Verkäufer für nicht gezahlte VAT haftbar zu machen.
Hinweis: Wenn Sie weiterhin in das UK verkaufen, ohne die VAT auf Bestellungen mit niedrigem Wert zu remittieren, werden Sie mit Strafen und Bußgeldern konfrontiert und müssen dennoch die geschuldeten Steuern an das UK für alle zuvor verkauften Artikel zahlen, unabhängig davon, ob Sie die VAT für diese Bestellungen von den Kunden erhoben haben oder nicht.
Hinweis: Mit all den Optionen, die Ihnen von Zonos zur Verfügung gestellt werden, können Sie wählen, wie Sie Ihr Geschäft unter dem britischen Mehrwertsteuergesetz betreiben möchten, und wir werden es für Sie verwalten! Siehe unseren UK VAT-Leitfaden für detailliertere Informationen zu diesem Steuerschema.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich mich bei HMRC registrieren, bevor ich mit der Erhebung von Mehrwertsteuer auf Niedrigpreisbestellungen beginnen kann?
Nein, Sie müssen lediglich vor Ende des ersten Quartals, in dem Ihre Zahlung fällig ist, registriert sein.
Wenn ich einen Kunden mit einer Bestellung habe, aber zwei Sendungen (die erste ist von niedrigem Wert und die zweite von hohem Wert), wie verwalten wir die Mehrwertsteuererhebung auf den beiden Sendungen in der einzelnen Bestellung?
Sie können eine der folgenden Optionen wählen:
- Collect auf die Sendung unter 135 GBP und den Kunden die Mehrwertsteuer auf der anderen Sendung bei der Einfuhr zahlen lassen.
- Kombinieren und zusammen versenden und den Verbraucher die Mehrwertsteuer für die gesamte Bestellung bei der Einfuhr zahlen lassen.
Kann ich die Mehrwertsteuer auf alle Bestellungen, einschließlich der über 135 GBP, collect und remit, damit ich nicht die Bestellbeträge verfolgen muss?
Nein, bei Sendungen, deren Gesamtwert der Waren über 135 GBP liegt, muss die Mehrwertsteuer und Zoll bei der Einfuhr bezahlt werden. Unser Dashboard-Berichtswesen erleichtert es Ihnen, im Blick zu behalten, für welche Bestellungen Sie die Mehrwertsteuer remit müssen.
Wie schalte ich Bestellungen unter 135 GBP im Dashboard aus? Wie ist die Kundenerfahrung?
Es ist einfach, Bestellungen unter 135 GBP auszuschalten, sodass keine HMRC-Mehrwertsteuerabführung erforderlich ist. Lesen Sie mehr unter UK VAT Dashboard-Einstellungen.
Sobald Bestellungen unter 135 GBP ausgeschaltet sind, werden Ihre Kunden, wenn Sie das Zonos Hello-Pop-up auf Ihrer Website haben, mit hilfreichen Informationen zum Versand nach Großbritannien begrüßt, einschließlich der Information, dass Ihr Unternehmen derzeit keine Bestellungen unter 135 GBP versendet.
Benötige ich ein Bankkonto im Vereinigten Königreich?
Ein Bankkonto im Vereinigten Königreich ist für Zonos-Produkte nicht erforderlich.
Benötige ich ein Bankkonto im Vereinigten Königreich, um mich bei HMRC zu registrieren?
Ein Bankkonto im Vereinigten Königreich ist für eine Umsatzsteuernummer nicht erforderlich, aber Bankinformationen sind erforderlich, um Ihre Mehrwertsteuer vierteljährlich zu überweisen.
Britisches Mehrwertsteuerschema
Erfahren Sie, wie Sie die britische Mehrwertsteuer verwalten.
Das Vereinigte Königreich (UK) hat ein Mehrwertsteuerschema (VAT) eingeführt, das aus dem Austritt aus der Europäischen Union resultiert und am 1. Januar 2021 in Kraft trat. Dieses Schema macht jede Bestellung in das UK unabhängig vom Wert mehrwertsteuerpflichtig.
Mit diesem Steuerschema verlangt das UK, dass 20% Mehrwertsteuer (VAT) an der Verkaufsstelle für alle Bestellungen mit niedrigem Wert (weniger als 135 GBP), die in das UK gelangen, erhoben werden. Das bedeutet, dass es in der Verantwortung des Einzelhändlers liegt, Folgendes zu tun:
Es gibt keine Mindestgrenze für die VAT, was bedeutet, dass Sie sich für die VAT registrieren müssen, sobald Sie eine Bestellung von weniger als 135 GBP in das UK verkaufen. Strafen gelten bei Nichteinhaltung.
Lassen Sie uns dieses Gesetz entschlüsseln, um Ihnen zu helfen zu verstehen, ob Sie betroffen sind und, falls ja, was Sie tun müssen und wie Zonos Ihnen helfen kann.