Produktspecifika skatteberäkningar
Zonos stöder produktspecifika beräkningar av amerikansk moms för ökad precision mellan olika produktkategorier. Även om de allmänna momssatserna varierar beroende på plats kan vissa produkter—som kläder, matvaror och böcker—ha andra skattesatser eller undantag beroende på delstatens och lokala lagar.
Vårt produktspecifika skattesystem tillämpar automatiskt rätt sats baserat på både destinationen och typen av produkt som säljs. Till exempel kan kläder vara momsfria i en delstat men beskattas i en annan, medan böcker kan ha reducerade satser i vissa jurisdiktioner.
Så fungerar det
Zonos använder harmoniserade systemkoder (HS-koder)—som redan används för internationella sändningar—för att avgöra rätt produktspecifika skattesats. Det innebär att ingen ytterligare produktkategorisering krävs från er sida. Vårt system gör automatiskt följande:
- Använder befintlig HS-koddata för att identifiera den amerikanska produktkategorin (om den inte finns tillgänglig kommer Zonos att Classify on the fly)
- Tillämpar rätt delstats-, county- och lokala skattesatser för just den produkttypen
- Hanterar undantag och särskilda satser för kategorier som kläder, böcker, matvaror och digitala tjänster
Denna förbättrade precision bidrar till att säkerställa efterlevnad samtidigt som era kunder får exakta beräkningar av amerikansk moms. Ni kan se en detaljerad uppdelning av tillämpliga skattesatser för varje delstat, county, distrikt och kommun i landed cost-uppdelningen på orderdetaljsidan.
Här är ett exempel där delstats- och countyskatter tillämpas:
Undantag för kläder och skor
Många amerikanska delstater undantar kläder och skor från moms, antingen helt eller upp till en prisgräns per artikel. Zonos tillämpar dessa undantag automatiskt baserat på varje artikels HS-kod, pris och destination—ingen ytterligare konfiguration krävs. Eftersom Zonos utvärderar varje artikel individuellt kan en enskild order innehålla både skattepliktiga och undantagna artiklar.
Dessa undantag delas generellt in i två kategorier:
- Generella undantag (utan prisgräns): Merparten av kläder och skor är undantagna oavsett pris. Delstater i denna grupp inkluderar Minnesota, New Jersey, Pennsylvania och Vermont.
- Prisgränser per artikel: Kläder och skor är undantagna endast när en enskild artikels pris ligger på eller under delstatens gräns. Till exempel:
- Massachusetts — artiklar prissatta till 175 USD eller mindre
- New York — artiklar prissatta under 110 USD
- Rhode Island — artiklar prissatta till 250 USD eller mindre
När en enskild artikels pris överstiger delstatens gräns beskattas artikeln enligt delstatens regler. Vissa lokala myndigheter i ytterligare delstater—som Alaska, North Dakota och Tennessee—tillämpar sina egna klädskatteregler, vilket Zonos också respekterar på jurisdiktionsnivå.
Zonos modeller för amerikansk moms
Zonos erbjuder två huvudmodeller för att hantera efterlevnad av amerikansk moms, beroende på er integration och era affärsbehov: vår co-operator-modell och vår merchant of record-modell.
API, Shopify eller marketplace: Co-operator-modell
För handlare som använder vårt API, Shopify eller marketplace-integrationer fungerar Zonos som co-operator. Med den här modellen sköter handlaren sin egen betalningshantering och Zonos syns inte på banktransaktioner, men skatteefterlevnaden hanteras fortfarande helt av Zonos.
Krav för co-operator
För att Zonos ska kunna tillhandahålla co-operator-tjänster för amerikansk moms måste följande finnas på plats:
- Zonos Hello-integration — Zonos Hello måste vara implementerat på er webbplats (även om det körs osynligt i bakgrunden utan flaggikonen).
- Landed cost-beräkning — Zonos måste beräkna landed cost.
- Webbplatsreferens — Handlaren måste hänvisa till Zonos på sin webbplats.
Zonos Checkout: Merchant of record (MoR)-modell
När Zonos agerar som merchant of record via Checkout för inhemska transaktioner tar vi på oss det fulla juridiska ansvaret för att hantera alla aspekter av momsefterlevnad. Med MoR-modellen syns Zonos på kundens banktransaktion som "Zonos-[merchant]", hanterar betalningen, och skatteefterlevnaden hanteras fortfarande helt av Zonos.
Utfasning av befintliga amerikanska delstatsskatte-ID:n
Zonos tar fullt ansvar för amerikansk moms när vi agerar som merchant of record (MoR). För inhemska Zonos Checkout-order hanterar vi automatiskt skatteberäkning, inbetalning och deklaration. För andra integrationer, som Shopify och API-integrationer, är Zonos MoR-skattetjänster tillgängliga som en valbar funktion. Beroende på er integration kan denna övergång innebära att ni inte längre behöver egna amerikanska skatte-ID:n för transaktioner som hanteras via Zonos.
Försäljning via flera kanaler
Om Zonos är er enda försäljningskanal behöver ni inte längre underhålla egna amerikanska skatte-ID:n. Om ni däremot säljer via andra kanaler måste ni fortsatt hantera, betala in och deklarera skatt för dessa transaktioner separat med era egna skatte-ID:n. Zonos tar endast på sig ansvaret för transaktioner som hanteras via Zonos.
För detaljerad vägledning om utfasning av era befintliga skatte-ID:n och övergången till Zonos skatte-ID:n, se vår dokumentation om skatteutfasning.
Hur kommer jag igång med Zonos som merchant of record?
MoR-aktivering kräver manuell konfiguration och kan inte konfigureras själv. För att komma igång, kontakta Zonos Sales eller Support för att aktivera MoR-modellen för ert konto.
Tillämpar Zonos delstatsspecifika skattetrösklar och undantag?
Ja. Många delstater undantar kläder och skor från moms—vissa utan prisgräns (som Minnesota, New Jersey, Pennsylvania och Vermont) och andra endast upp till en gräns per artikel (som Massachusetts vid 175 USD, New York under 110 USD och Rhode Island vid 250 USD). Zonos tillämpar dessa undantag automatiskt baserat på varje artikels HS-kod, pris och destination, så kunder debiteras inte skatt på artiklar som kvalificerar. Se avsnittet "Undantag för kläder och skor" ovan för mer information.
Finns det amerikanska delstater där Zonos inte tar ut moms?
Fem delstater har ingen delstatsomfattande moms—Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire och Oregon—så Zonos tar inte ut delstatsmoms på order som skickas dit. Observera att Alaska är ett undantag på lokal nivå: även om delstaten saknar delstatsomfattande moms kan enskilda boroughs och städer ta ut sin egen lokala moms, vilket Zonos fortfarande beräknar och tar ut där den gäller.
Kan Zonos beräkna amerikansk moms på en plattforms- eller serviceavgift?
Zonos beräknar produktspecifik amerikansk moms via vår momspartner. För närvarande stöder Zonos inte beräkning av amerikansk moms specifikt på fristående service- eller plattformsavgifter. Om en serviceavgift behöver ingå i den skattepliktiga basen är det mest praktiska tillvägagångssättet att inkludera den i produktpriset. När den underliggande produkten är skattepliktig beskattas avgiften enligt produktens tillämpliga sats; när produkten är undantagen är avgiften det också.
Är Zonos avgifter belagda med amerikansk moms?
Nej. Zonos transaktions- och serviceavgifter är en B2B-avgift mellan Zonos och handlaren för användning av vår plattform. De ingår inte i tullvärdet för varorna som passerar gränsen och ingår inte i landed cost- eller beräkningar av amerikansk moms.
Amerikansk moms
Var kompatibla med amerikansk moms – låt Zonos sköta det åt er.
Zonos förenklar efterlevnaden av amerikansk moms med heltäckande lösningar för inhemska och internationella handlare som skickar inom eller till USA. Oavsett om ni använder vårt API, Shopify eller Checkout-integrationer tar Zonos på sig ansvaret för hanteringen av amerikansk skatt, vilket ger en sömlös upplevelse för er och era kunder.
I alla Zonos lösningar för amerikansk moms använder vi vår egen skattedata för att korrekt beräkna delstats-, distrikts-, county- och kommunskatter baserat på köparens plats.
Genom dessa lösningar:
Detta helhetsgrepp minimerar fel, förhindrar sanktioner och säkerställer att ert företag följer alla amerikanska skattelagar.