Расчет пошлины
Zonos Landed Cost обрабатывает сотни тысяч расчетов полной стоимости товара в день. Ставки пошлин — один из наиболее сложных компонентов при расчете общей стоимости товара. Часто применяется упрощенная пошлина, или пошлина вообще не применяется к грузам низкой стоимости.
Мы расшифровываем трансграничные сборы, чтобы обеспечить прозрачность в электронной коммерции. Прозрачность важна для того, чтобы экспортер мог доверять расчетам при точном определении пошлин и налогов с минимальными затратами и усилиями, оценить, сколько времени и усилий требуется для гармонизации каталога, и предоставить своим клиентам положительный опыт покупок.
Расчеты импортных пошлин
Zonos рассчитывает пошлины с использованием кода Harmonized System (HS) или без него; однако использование кода HS может повысить точность и требуется для полного расчета стоимости товара. Расчеты Zonos учитывают специальные скидки на пошлины (сниженные ставки), упрощенные процедуры для меньших отправок (упрощенные ставки) и правила, позволяющие грузам низкой стоимости избежать пошлин и налогов (значения de minimis). Как показано в объекте landed cost, ставки пошлин указываются для каждого товара вместе с описаниями.
{ "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz", "amount_subtotal": { "duties": 9.85, "fees": 21, "taxes": 29.11 }, "duties": [ { "amount": 7.5, "description": "Duty", "formula": "10%", "item_id": "294395", "note": null, "type": "item" }, { "amount": 2.35, "description": "Duty", "formula": "10%", "item_id": null, "note": null, "type": "shipping" } ]}Пороги de minimis для пошлин
Когда совокупная стоимость товаров в одной отправке ниже порога de minimis для пошлин (пороговое значение стоимости, освобождающее импорт от пошлин и/или налогов), товар пройдет без взимания пошлин; однако импортный налог может быть взиман, если налоговый порог ниже порога пошлин. Обратный сценарий невозможен, так как страны всегда устанавливают порог пошлин выше порога налога.
Квалификация de minimis для пошлин указывается в объекте landed cost. Когда сумма ниже порога de minimis ("threshold": "below"), пошлины не применяются к импорту.
{ "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz", "amount_subtotal": { "duties": 0, "fees": 21, "taxes": 29.11 }, "de_minimis": [ { "formula": "Less than 150 EUR", "method": "cif", "note": null, "threshold": "below", "type": "duty" } ]}Когда запрос находится ниже порога пошлин в Checkout, Quoter или Hello, приложение информирует покупателя.
{ "de_minimis": [ { "formula": "Less than 150 EUR", "method": "cif", "note": null, "threshold": "below", "type": "duty" }, { "formula": "Less than 22 EUR", "method": "cifd", "note": null, "threshold": "above", "type": "tax" } ]}method показывает формулу, используемую для расчета пошлины.
Методы расчета
| Метод↕ | Пошлина применяется к↕ |
|---|---|
| CIF | Cost + insurance + freight: Метод расчета импортных налогов или пошлин, при котором налог рассчитывается на основе стоимости заказа плюс стоимость доставки и страховки. |
| FOB | Free on board: Метод расчета импортных налогов или пошлин, при котором сборы рассчитываются только на основе стоимости проданных товаров. FOB не рассчитывается на доставку, пошлину, страховку и т. д. |
| Other | Рассчитывается на основе единицы или веса. |
Коды HS
Независимо от того, предоставлен ли код Harmonized System (HS) или нет, Zonos будет рассчитывать пошлину, включая сниженные ставки, упрощенные ставки и влияние значений de minimis. Если вы не передадите код HS в запросе, будет использован установленный по умолчанию код HS, установленный при создании учетной записи, для расчета. Ставки пошлин возвращаются на основе каждого товара с описаниями ставок пошлин, как показано в объекте landed cost.
Все сборы за пошлины в расчете полной стоимости товара основаны на коде HS. Если код HS предназначен для неправильной страны (например, Восьмизначный код HS для Канады предоставлен для запроса расчета полной стоимости товара, предназначенного для Ирландии), код будет усечен до универсальных шести цифр для расчета. Ответ будет содержать примечание, указывающее, что код был усечен из-за несоответствия.
Объект landed cost содержит источник расчета кода HS: hs_code_source. Существует пять возможных источников кода HS, которые могут быть возвращены в ответе. Источник zonos_catalog будет иметь приоритет над любым другим источником и будет использоваться для выбора надлежащей ставки пошлины для товара.
| Источник кода HS↕ | Описание↕ |
|---|---|
zonos_catalog PRIORITY | Товар был введен в Zonos Catalog с кодом HS. |
api_request | Код HS был отправлен в запросе API. |
platform | Код HS был передан из вашей платформы электронной коммерции. |
zonos_classified | Товар был классифицирован продуктом Zonos Classify. |
account_default | Применяемый код HS — это код HS по умолчанию, установленный в учетной записи Dashboard. |
{ "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz", "customs": { "amount_shipping": 25, "delivery_duty_paid": "available", "items": [ { "id": "294395", "amount": 75, "country_of_origin": "FR", "country_of_origin_source": "api_request", "description_customs": "Footwear with outer soles of leather or composition leather", "description_retail": "Hoka One Running Shoe - Women's", "detail": null, "dimensions": { "height": 4, "length": 6, "unit": "inch", "width": 11 }, "hs_code": "6404.20", "hs_code_source": "account_default", "image_url": "https://zonos.com/images/handbag.webp", "note": null, "quantity": 1, "upc_code": null, "weight": 10, "weight_unit": "pound" }, { "id": "294396", "amount": 100, "country_of_origin": "FR", "country_of_origin_source": "platform", "description_customs": "Footwear with outer soles of leather or composition leather - For Women", "description_retail": "Hoka One Running Shoe - Men's", "detail": null, "dimensions": { "height": 4, "length": 6, "unit": "inch", "width": 11 }, "hs_code": "6404.20.20", "hs_code_source": "platform", "image_url": "https://zonos.com/images/handbag.webp", "note": null, "quantity": 1, "upc_code": null, "weight": 10, "weight_unit": "pound" }, { "id": "294397", "amount": 125, "country_of_origin": "FR", "country_of_origin_source": "platform", "description_customs": "Other footwear - With uppers of leather or composition leather", "description_retail": "Hoka One Running Shoe - Children's", "detail": null, "dimensions": { "height": 4, "length": 6, "unit": "inch", "width": 11 }, "hs_code": "6405.10", "hs_code_source": "api_request", "image_url": "https://zonos.com/images/handbag.webp", "note": "hs_code_not_found Hs code trimmed to six digits due to a mismatch", "quantity": 1, "upc_code": null, "weight": 10, "weight_unit": "pound" } ], "ship_to_country": "FR" }}Страна происхождения товара
Страна происхождения может повлиять на размер пошлины, применяемой к импорту, из-за торговых соглашений, законодательства и т. д.
Страна происхождения может быть установлена в массиве "items" в запросе LANDED COST REQUEST API и требует двузначного кода ISO. Полный список двузначных кодов ISO см. в справочном листе ISO code в наших руководствах.
{ "items": [ { "id": "294395", "amount": 75, "country_of_origin": "FR", "description_customs": "Telephones for cellular networks or for other wireless networks:", "description_retail": "Smartphone XL - 128 GB - Black", "hs_code": "8517.12", "quantity": 1 } ], "shipping": { "amount": 25, "landed_cost": "delivery_duty_paid" }}Управление каталогом
Если вы предпочитаете, вы можете управлять странами происхождения и кодами HS в Zonos Catalog. Записи каталога для продуктов будут иметь приоритет при определении страны происхождения.
Например, если id продукта:
294395был добавлен в ваш каталог сCAв качестве страны происхождения, но запрос был отправлен сFRв качестве страны происхождения, страна происхожденияCAбудет иметь приоритет и использоваться для определения возможных ставок пошлин для этого товара.
Мы рассчитаем преференциальную ставку пошлины с квалифицированной страной происхождения. По умолчанию другие торговые соглашения не включены, так как многие небольшие экспортеры не имеют надлежащей документации и процессов для получения сниженной ставки в соответствии со всеми торговыми соглашениями. Дополнительные торговые соглашения могут быть применены к расчету полной стоимости товара по запросу. Чтобы включить предпочтения дополнительных торговых соглашений, свяжитесь с нами для получения помощи.
Выбор тарифа
Небольшие, средние и даже крупные компании не часто гармонизируют свои товары. Если они это делают, товары обычно гармонизируются только до шестой цифры. Кроме того, товары могут не иметь страны происхождения. Большинство калькуляторов пошлин и налогов не могут рассчитать пошлины и налоги без восьмизначного кода и страны происхождения. Landed Cost может рассчитать пошлину даже в случаях неполных данных.
Когда доступен только шестизначный код HS, применяемая сумма пошлины на момент расчета использует защитную сетку, выбирая ставку из максимального облагаемого кода HS из подмножества кодов HS уровня страны. Это можно контролировать на уровне API, отправляя maximum, median, minimum или zonos_preferred в запросе landed cost. Выбор медианного тарифа позволяет более чистый расчет конкретных ставок пошлин вместо попытки расчета среднего значения. Медианный тариф — это средний тарифный расчет в упорядоченном списке. Ниже приведен пример отправки кода median в запросе ставки.
{ "tariff_rate": "median"}Выбор тарифа ad valorem
Ставка ad valorem — это просто процент. Пример доступных на уровне страны тарифов ad valorem при поставке шестизначного кода 6109.90:
| 6109.90↕ | Описание↕ | Тариф пошлины (ad valorem)↕ |
|---|---|---|
| 6109.90.10 | Футболка — из синтетических волокон | 32% MAXIMUM |
| 6109.90.15 | Футболка — из шерсти с длинными рукавами | 5.6% |
| 6109.90.40 | Футболка — содержит 70% или более шелка | 2.6% MINIMUM |
| 6109.90.80 | Футболка — Другое | 16% MEDIAN |
В этом примере по умолчанию будет использоваться максимальный тариф 6109.90.10, так как он имеет наивысшую ставку пошлины (32%). Объект landed cost вернет шестизначный код HS в items.hs_code, а процент пошлины будет отображаться в duties.formula.
{ "id": "ldct_1Ce6vt2eZvKYlo2CrgzPqxaz", "customs": { "amount_shipping": 20, "delivery_duty_paid": "available", "items": [ { "id": "294395", "amount": 75, "country_of_origin": "FR", "country_of_origin_source": "platform", "description_customs": "T-shirt - Of man-made fibers", "description_retail": "Stranger Things Women's T-shirt - Red", "detail": null, "dimensions": { "height": 1, "length": 1, "unit": "inch", "width": 1 }, "hs_code": "6109.90", "hs_code_source": "Account default HS code", "image_url": "https://zonos.com/images/handbag.webp", "note": null, "quantity": 1, "upc_code": null, "weight": 1, "weight_unit": "pound" } ] }, "duties": [ { "amount": 24, "description": "Duty", "formula": "32%", "item_id": "294395", "note": null, "type": "item" } ]}Нужно ли мне гармонизировать свой каталог, чтобы получить расчет полной стоимости товара?
Нет, гармонизированный каталог не требуется для расчета полной стоимости товара; однако он рекомендуется для более точных расчетов. Если гармонизированный код не предоставлен, будет использован код HS по умолчанию и будет предоставлен расчет полной стоимости товара.
Предлагает ли Zonos гармонизацию каталога?
Zonos Classify предлагает классификации кодов HS по требованию, позволяя вам гармонизировать каталог товаров с помощью расширенного распознавания изображений и поддержки HTS для конкретных стран.
Доступен ли интерфейс или инструмент для расчета импортных пошлин и налогов?
Zonos Quoter доступен как отдельное приложение, поэтому вы можете легко рассчитать пошлины и налоги без интеграции. Однако расчеты Landed Cost более точны.
Применяется ли импортная пошлина к каждому заказу?
Не обязательно. Очень распространено, что отправки низкой стоимости находятся ниже порога de minimis для пошлин, что указывает на то, что пошлина не применяется к импорту.
Сколько стран поддерживают отправку с доставкой и оплатой пошлин (DDP)?
Возможность отправки товара DDP зависит от перевозчика и используемого уровня обслуживания. DDP — это слабо используемый термин для описания процесса выставления счета за пошлины и налоги розничному торговцу. Не все перевозчики поддерживают DDP во все страны, где Zonos рассчитывает полную стоимость товара. Охват DDP для каждого перевозчика находится в наших руководствах по международным перевозчикам.
Как рассчитывается импортная пошлина?
Импортная пошлина рассчитывается на основе многих факторов, включая страну назначения, страну происхождения, код HS товара, возможные пороги de minimis и другие законы, влияющие на ставку пошлины импорта. Это не всегда так просто, как один тариф кода HS.
Когда стоимость товара в одном импорте или отправке находится ниже пошлин de minimis, товар пройдет без взимания пошлин; однако налог может быть взиман, если налоговый порог ниже порога пошлин. Возможно, что стоимость товара превышает налоговый порог и не превышает порог пошлин. Обратное неверно, так как страны не устанавливают более низкий порог для пошлин и более высокий порог для налогов.
Кто платит импортную пошлину?
Пошлина обычно оплачивается Импортером товара (IOR). IOR — это владелец или покупатель товаров, ввозимых в страну. IOR отвечает за обеспечение соответствия ввезенных товаров местным законам и нормативным актам, подачу заполненной декларации на товары и связанные документы, требуемые CBP (Таможенная граница защиты), и оплату импортных пошлин и налогов.
IOR обычно является физическим лицом или юридическим лицом, которое имеет право собственности на ввезенные товары на момент импорта.
В некоторых случаях пакеты отправляются DDP. Розничный торговец может захотеть отправить пакет DDP, если он собрал пошлины и налоги авансом от своего клиента, что можно сделать с помощью Checkout или любого из наших продуктов Landed Cost.
Импортная пошлина
Узнайте об импортных пошлинах и способе их расчета.Импортная пошлина — это сбор, взимаемый таможенными органами при ввозе товаров в страну. Размер пошлины рассчитывается на основе стоимости и классификации товаров и зависит от нормативных актов, торговых соглашений и пороговых значений de minimis импортирующей страны.