Product-specifieke taxberekeningen
Zonos ondersteunt product-specifieke U.S. sales tax-berekeningen voor meer nauwkeurigheid binnen verschillende productcategorieën. Hoewel algemene sales tax-tarieven per locatie variëren, kunnen bepaalde producten — zoals kleding, voedingsmiddelen en boeken — afhankelijk van de wetgeving van de staat en de lokale overheid andere taxtarieven of vrijstellingen hebben.
Ons product-specifieke taxsysteem past automatisch het juiste tarief toe op basis van zowel de bestemming als het type product dat wordt verkocht. Kleding kan bijvoorbeeld in de ene staat zijn vrijgesteld van tax, maar in een andere worden belast, terwijl boeken in bepaalde rechtsgebieden verlaagde tarieven kunnen hebben.
Hoe het werkt
Zonos gebruikt harmonized system (HS)-codes — die al worden gebruikt voor internationale zendingen — om het juiste product-specifieke taxtarief te bepalen. Dit betekent dat aan uw kant geen extra productcategorisatie nodig is. Ons systeem doet dit automatisch:
- Gebruikt bestaande HS-codedata om de U.S. productcategorie te bepalen (indien niet beschikbaar, zal Zonos Classify on the fly)
- Past de juiste state-, county- en lokale taxtarieven toe voor dat specifieke producttype
- Behandelt vrijstellingen en speciale tarieven voor categorieën zoals kleding, boeken, voedingsmiddelen en digitale diensten
Deze verbeterde nauwkeurigheid draagt bij aan compliance en biedt uw klanten nauwkeurige U.S. sales tax-berekeningen. U kunt een gedetailleerd overzicht van de toepasselijke taxtarieven per state, county, district en city bekijken in de landed cost-uitsplitsing op de orderdetailpagina.
Hier volgt een voorbeeld waarin state- en county taxes worden toegepast:
Vrijstellingen voor kleding en schoenen
Veel U.S. staten stellen kleding en schoenen vrij van sales tax, volledig of tot een prijslimiet per item. Zonos past deze vrijstellingen automatisch toe op basis van de HS-code, prijs en bestemming van elk item — er is geen extra instelling nodig. Omdat Zonos elk item afzonderlijk beoordeelt, kan één order zowel belastbare als vrijgestelde items bevatten.
Deze vrijstellingen vallen doorgaans in twee categorieën:
- Algemene vrijstellingen (geen prijslimiet): De meeste kleding en schoenen zijn vrijgesteld, ongeacht de prijs. Staten in deze groep zijn onder andere Minnesota, New Jersey, Pennsylvania en Vermont.
- Prijsdrempels per item: Kleding en schoenen zijn alleen vrijgesteld wanneer de prijs van een individueel item op of onder de limiet van de staat ligt. Bijvoorbeeld:
- Massachusetts — items met een prijs van $175 of minder
- New York — items met een prijs onder $110
- Rhode Island — items met een prijs van $250 of minder
Wanneer de prijs van een individueel item hoger is dan de drempel van de staat, wordt dat item belast volgens de regels van die staat. Sommige gemeenten in andere staten — zoals Alaska, North Dakota en Tennessee — passen hun eigen kledingbelastingregels toe, die Zonos ook op gemeenteniveau respecteert.
Zonos U.S. sales tax-oplossingsmodellen
Zonos biedt twee primaire modellen voor het beheren van U.S. sales tax-compliance, afhankelijk van uw integratie en bedrijfsbehoeften: ons co-operator model en ons merchant of record-model.
API, Shopify of marketplace: Co-operator model
Voor merchants die onze API-, Shopify- of marketplace-integraties gebruiken, functioneert Zonos als co-operator. Bij dit model verwerkt de merchant zelf de betalingen en verschijnt Zonos niet op bankafschriften, maar de tax compliance-aspecten worden nog steeds volledig door Zonos beheerd.
Co-operator-vereisten
Voordat Zonos co-operator services voor U.S. sales tax kan leveren, moet aan het volgende worden voldaan:
- Zonos Hello-integratie — Zonos Hello moet op uw website zijn geïmplementeerd (ook als dit onzichtbaar op de achtergrond draait, zonder het vlagicoon).
- Landed cost-berekening — Zonos moet de landed costs berekenen.
- Websitevermelding — De merchant moet op de website naar Zonos verwijzen.
Zonos Checkout: Merchant of record (MoR)-model
Wanneer Zonos optreedt als merchant of record via Checkout voor binnenlandse transacties, nemen wij de volledige juridische verantwoordelijkheid op ons voor het beheren van elk aspect van sales tax-compliance. Bij het MoR-model verschijnt Zonos op het bankafschrift van de klant als „Zonos-[merchant]“, verwerkt Zonos de betalingen, en worden de tax compliance-aspecten nog steeds volledig door Zonos beheerd.
Bestaande U.S. state tax ID's uitfaseren
Zonos neemt de volledige verantwoordelijkheid voor U.S. sales tax op zich wanneer het optreedt als merchant of record (MoR). Voor binnenlandse Zonos Checkout-orders verzorgen wij automatisch de taxberekening, afdracht en aangifte. Voor andere integraties, zoals Shopify- en API-integraties, zijn Zonos als MoR taxservices beschikbaar als opt-in. Afhankelijk van uw integratie betekent deze overgang dat u mogelijk geen eigen U.S. tax ID's meer nodig heeft voor transacties die via Zonos worden verwerkt.
Verkopen via meerdere kanalen
Als Zonos uw enige verkoopkanaal is, hoeft u uw eigen U.S. tax ID's niet meer te onderhouden. Verkoopt u echter ook via andere kanalen, dan moet u voor die transacties de taxes nog steeds zelf beheren, afdragen en aangeven met uw eigen tax ID's. Zonos neemt alleen verantwoordelijkheid voor transacties die via Zonos worden verwerkt.
Raadpleeg onze documentatie over het uitfaseren van tax ID's voor gedetailleerde richtlijnen over het uitfaseren van uw bestaande tax ID's en de overgang naar Zonos tax ID's.
Hoe begin ik met Zonos als merchant of record?
Het inschakelen van MoR vereist handmatige setup en kan niet zelf worden geconfigureerd. Neem om te beginnen contact op met Zonos Sales of Support om het MoR-model voor uw account in te schakelen.
Past Zonos state-specifieke taxdrempels en vrijstellingen toe?
Ja. Veel staten stellen kleding en schoenen vrij van sales tax — sommige zonder prijslimiet (zoals Minnesota, New Jersey, Pennsylvania en Vermont) en andere alleen tot een drempel per item (zoals Massachusetts bij $175, New York onder $110 en Rhode Island bij $250). Zonos past deze vrijstellingen automatisch toe op basis van de HS-code, prijs en bestemming van elk item, zodat klanten geen tax betalen over items die hiervoor in aanmerking komen. Zie de sectie „Vrijstellingen voor kleding en schoenen” hierboven voor meer details.
Zijn er U.S. staten waar Zonos geen sales tax int?
Vijf staten hebben geen statewide sales tax — Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire en Oregon — waardoor Zonos geen state sales tax int op orders die daarheen worden verzonden. Let op: Alaska is een uitzondering op lokaal niveau. Hoewel de staat geen statewide sales tax heeft, kunnen afzonderlijke boroughs en steden hun eigen lokale sales tax opleggen, die Zonos nog steeds berekent en int waar deze van toepassing is.
Kan Zonos U.S. sales tax berekenen op een platform- of servicefee?
Zonos berekent product-specifieke U.S. sales tax via onze sales tax-partner. Momenteel ondersteunt Zonos niet het specifiek berekenen van U.S. sales tax op losstaande service- of platformfees. Als een servicefee in de belastbare grondslag moet worden opgenomen, is de meest praktische aanpak om deze in de productprijs te verwerken. Wanneer het onderliggende product belastbaar is, wordt de fee belast tegen het toepasselijke tarief van het product; wanneer het product is vrijgesteld, is de fee dat ook.
Zijn Zonos-fees onderworpen aan U.S. sales tax?
Nee. Zonos transaction- en servicefees zijn B2B-kosten tussen Zonos en de merchant voor het gebruik van ons platform. Ze maken geen deel uit van de douanewaarde van de goederen die de grens overschrijden en worden niet meegenomen in landed cost- of U.S. sales tax-berekeningen.
U.S. sales tax
Blijf compliant met U.S. sales tax — laat Zonos dit voor u regelen.
Zonos vereenvoudigt U.S. sales tax-compliance met uitgebreide oplossingen voor binnenlandse en internationale merchants die binnen de VS of naar de VS verzenden. Of u nu onze API, Shopify- of Checkout-integraties gebruikt, Zonos neemt de verantwoordelijkheid voor het U.S. tax management op zich, voor een naadloze ervaring voor u en uw klanten.
Bij al onze Zonos U.S. sales tax-oplossingen gebruiken wij onze eigen taxdata om de state-, district-, county- en city taxes nauwkeurig te berekenen op basis van de locatie van de koper.
Via deze oplossingen:
Deze end-to-end aanpak minimaliseert fouten, voorkomt boetes en zorgt ervoor dat uw bedrijf compliant blijft met alle U.S. taxwetten.