Chi è interessato dallo schema VAT
Questa legge impatta la tua attività se esporti ordini a basso valore (inferiori a 135 GBP) verso il Regno Unito.
Se hai spedito ordini a basso valore nel Regno Unito dal 1 gennaio 2021, sei tenuto a registrarti per un numero VAT del Regno Unito e remit il VAT raccolto a HMRC entro la fine del trimestre.
Se la tua azienda non vende articoli valutati inferiori a 135 GBP, è probabile che non sarà necessario registrarsi per un numero VAT e i tuoi processi aziendali non saranno influenzati.
Zonos può aiutarti a gestire gli ordini VAT del Regno Unito se la tua attività è interessata.
Gestisci il VAT del Regno Unito
Come cliente di Zonos, molti dei requisiti VAT del Regno Unito sono automaticamente coperti nei nostri prodotti e servizi.
Impostazioni VAT del Regno Unito
Nelle Impostazioni del Dashboard, ci sono due opzioni per gestire il VAT del Regno Unito con i tuoi ordini.
Opzione 1: Collect e remit VAT (raccomandato)
- Collect 20% VAT su tutti gli ordini a basso valore a partire dal 1 gennaio 2021.
- Registrati per un numero VAT tramite HMRC.
- Emissione di fatture VAT (il Dashboard può aiutarti a emettere e riemettere fatture VAT e popolerà automaticamente il tuo numero VAT una volta che lo hai).
- Remit il VAT raccolto trimestralmente a HMRC tramite il tuo account sul loro sito web.
I prodotti Zonos Landed Cost raccoglieranno collect VAT del Regno Unito su ordini a basso valore per te, che possono essere attivati nelle Impostazioni VAT del Regno Unito. Il Dashboard rende facile la generazione di report VAT, così sai quanto remit ogni trimestre.
Opzione 2: Disattiva gli ordini a basso valore
- Vendi solo ordini in cui il subtotale del carrello è superiore a 135 GBP. Se il totale del carrello è superiore a 135 GBP, non è necessario collect VAT, sarà raccolto dalla dogana all'importazione.
- Puoi comunque consentire il pagamento anticipato di dazi e tasse al checkout su questi ordini (Delivered Duty Paid DDP), ma non remit quei fondi a HMRC. Il mittente pagherà la dogana per conto del tuo cliente e poi ti fatturerà l'importo pagato.
Potresti ancora chiederti come scegliere tra queste opzioni. Approfondiamo quale opzione potrebbe essere la migliore per la tua attività.
Cosa fare se…
Non spedisco ordini a basso valore verso il Regno Unito?
Niente. Puoi continuare a fare affari come al solito, ma devi essere certo che sia così. Per sicurezza, puoi disattivare la possibilità di vendere ordini a basso valore nel Regno Unito se stai utilizzando il Dashboard.
Non ho venduto ordini a basso valore nel Regno Unito dal 1 gennaio 2021?
Se non hai venduto ordini a basso valore nel Regno Unito dal 1 gennaio 2021, due opzioni possono funzionare per te:
- Se desideri mantenere tutti i tuoi prodotti disponibili per il mercato del Regno Unito (inclusi quelli a basso valore), dovresti registrarti per un numero VAT (opzione 1).
- Se desideri evitare di dover registrarti per un numero VAT e di dover versare a HMRC, puoi disattivare gli ordini a basso valore nel Dashboard (opzione 2).
Voglio vendere ordini a basso valore nel Regno Unito, ma non sono sicuro di come gestirli o calcolare il VAT.
Per i clienti di Zonos, tutto ciò che devi fare è attivare il VAT del Regno Unito per gli ordini a basso valore nelle impostazioni del tuo Dashboard; Zonos si occupa del resto. Rileviamo gli ordini a basso valore e calcoliamo automaticamente il VAT e altri oneri!
Ho già venduto ordini a basso valore nel Regno Unito dal 1 gennaio 2021, ma non voglio remit VAT trimestralmente.
Se hai venduto ordini valutati inferiori a 135 GBP tramite il Dashboard, allora hai raccolto VAT e devi registrarti per un numero VAT e remit il VAT che hai raccolto a HMRC. Puoi comunque disattivare gli ordini a basso valore per evitare di dover remit trimestralmente in futuro, ma il versamento trimestrale non è così scoraggiante con Zonos Tax Remittance (vedi sotto).
Aggiornamenti di Zonos
Se continui a vendere ordini a basso valore nel Regno Unito e desideri l'aiuto di Zonos, consulta le nostre soluzioni aggiuntive qui sotto.
Zonos Checkout
Zonos Checkout i clienti che utilizzano le conferme email di Zonos sui loro ordini internazionali avranno queste fatture generate automaticamente e inviate ai loro clienti. Puoi attivare questa funzione nelle tue impostazioni nel Dashboard andando su Impostazioni -> impostazioni Checkout -> Notifiche. Se non utilizzi le nostre conferme email, dovrai assicurarti che le fatture che fornisci ai tuoi clienti seguano le linee guida stabilite di seguito.
Garanzia Landed Cost (raccomandato)
L'opzione più semplice e conveniente è iscriversi al servizio di garanzia Zonos Landed Cost guarantee. La garanzia Landed Cost assicura l'accuratezza del landed cost per ogni vendita internazionale e gestirà anche i regimi fiscali dei paesi non residenti (UK, UE, AU, NZ, NO) monitorando le soglie nazionali e raccogliendo le tasse per te solo quando la soglia è raggiunta, così non sovraccarichi o sottocarichi mai collect sulle tasse.
Non conformità
Il mancato rispetto della registrazione e del pagamento del VAT nel Regno Unito è evasione fiscale.
Il Regno Unito è impegnato a mantenere il campo di gioco equo tra i venditori a livello nazionale e internazionale e ha emanato leggi che consentono a HMRC di ritenere i venditori responsabili per il VAT non pagato.
Nota: Se continui a vendere nel Regno Unito senza versare il VAT sugli ordini a basso valore, ti troverai di fronte a sanzioni e multe, e dovrai comunque pagare le tasse dovute al Regno Unito su tutti gli articoli precedentemente venduti, sia che tu abbia raccolto il VAT per quegli ordini dai clienti o meno.
Nota: Con tutte le opzioni messe a tua disposizione da Zonos, puoi scegliere come desideri che la tua attività operi secondo lo schema VAT del Regno Unito, e noi ci occuperemo di gestirlo per te! Consulta la nostra guida sul VAT del Regno Unito per ulteriori informazioni dettagliate su questo schema fiscale.
Domande frequenti
Devo registrarmi presso l'HMRC prima di poter iniziare a riscuotere l'IVA sugli ordini a basso valore?
No, dovrai solo essere registrato prima della fine del primo trimestre in cui è dovuta la tua rimessa.
Se ho un cliente con un ordine, ma due spedizioni (la prima a basso valore e la seconda ad alto valore), come gestiamo la raccolta dell'IVA sulle due spedizioni in un unico ordine?
Puoi fare una delle seguenti opzioni:
- Collect l'IVA sulla spedizione sotto 135 GBP e far pagare al cliente l'IVA sull'altra spedizione all'ingresso.
- Combinare e spedire insieme, e far pagare al consumatore l'IVA sull'intero ordine all'ingresso.
Posso collect e remit l'IVA su tutti gli ordini, inclusi quelli superiori a 135 GBP, così non devo tenere traccia degli importi degli ordini?
No, qualsiasi spedizione in cui il totale dei beni supera 135 GBP deve avere l'IVA e i dazi pagati all'importazione. I nostri report del Dashboard rendono facile tenere traccia di quali ordini devi remit.
Come posso disattivare gli ordini sotto 135 GBP nel Dashboard? Com'è l'esperienza del cliente?
È facile disattivare gli ordini a basso valore sotto 135 GBP, quindi non è necessaria la rimessa dell'IVA all'HMRC. Leggi di più su Impostazioni dell'IVA nel Dashboard del Regno Unito.
Una volta disattivati gli ordini a basso valore, se hai il Zonos Hello pop-up sul tuo sito, i tuoi clienti saranno accolti con informazioni utili sulla spedizione nel Regno Unito, inclusa la comunicazione che la tua azienda attualmente non spedisce ordini inferiori a 135 GBP.
Ho bisogno di un conto bancario nel Regno Unito?
Un conto bancario nel Regno Unito non è richiesto per i prodotti Zonos.
Ho bisogno di un conto bancario nel Regno Unito per registrarmi presso l'HMRC?
Un conto bancario nel Regno Unito non è richiesto per un numero di IVA, ma sono necessarie informazioni bancarie per trasferire la tua rimessa IVA trimestralmente.
Schema VAT del Regno Unito
Scopri come gestire il VAT del Regno Unito.Il Regno Unito (UK) ha implementato uno schema di Tassa sul Valore Aggiunto (VAT) (risultante dalla sua uscita dall'Unione Europea) che è entrato in vigore il 1 gennaio 2021. Questo schema rende ogni ordine verso il Regno Unito soggetto a VAT, indipendentemente dal valore.
Con questo schema fiscale, il Regno Unito richiede che venga raccolto un VAT del 20% al momento della vendita su tutti gli ordini a basso valore (inferiori a 135 GBP) che entrano nel Regno Unito. Ciò significa che è responsabilità del rivenditore fare quanto segue:
Non esiste una soglia minima per il VAT, il che significa che devi registrarti per il VAT non appena vendi qualsiasi ordine inferiore a 135 GBP nel Regno Unito. Si applicano sanzioni per non conformità.
Decodifichiamo questa legge per aiutarti a capire se sei interessato e, in tal caso, cosa devi fare e come Zonos può aiutarti.