Siapa yang terkena dampak skema VAT
Hukum ini memengaruhi bisnis Anda jika Anda mengekspor pesanan-pesanan bernilai rendah (kurang dari 135 GBP) ke UK.
Jika Anda telah mengirimkan pesanan-pesanan bernilai rendah ke UK sejak 1 Januari 2021, Anda diharuskan untuk mendaftar nomor VAT UK dan remit VAT yang terkumpul ke HMRC pada akhir kuartal.
Jika perusahaan Anda tidak menjual barang dengan nilai kurang dari 135 GBP, kemungkinan Anda tidak perlu mendaftar nomor VAT, dan proses bisnis Anda tidak akan terpengaruh.
Zonos dapat membantu Anda mengelola pesanan-pesanan VAT UK jika bisnis Anda terkena dampak.
Kelola VAT UK
Sebagai pelanggan Zonos, banyak persyaratan VAT UK sudah otomatis tercakup dalam produk dan layanan kami.
Pengaturan VAT UK
Di pengaturan Dashboard, ada dua opsi untuk menangani VAT UK dengan pesanan-pesanan Anda.
Opsi 1: Collect dan remit VAT (direkomendasikan)
- Collect 20% VAT pada semua pesanan bernilai rendah mulai 1 Januari 2021.
- Mendaftar nomor VAT melalui HMRC.
- Mengeluarkan faktur VAT (Dashboard dapat membantu Anda mengeluarkan dan mengeluarkan ulang faktur VAT, dan akan secara otomatis mengisi nomor VAT Anda begitu Anda mendapatkannya).
- Remit VAT yang terkumpul secara kuartalan ke HMRC melalui akun Anda di situs web mereka.
Produk Zonos Landed Cost akan collect VAT UK pada pesanan-pesanan bernilai rendah untuk Anda, yang dapat diaktifkan di Dashboard. Dashboard membuat menjalankan laporan VAT menjadi mudah, sehingga Anda tahu berapa banyak yang harus remit setiap kuartal.
Opsi 2: Matikan pesanan-pesanan bernilai rendah
- Hanya menjual pesanan-pesanan di mana subtotal keranjang lebih dari 135 GBP. Jika total keranjang di atas 135 GBP, maka Anda tidak perlu collect VAT, akan dikumpulkan oleh bea cukai saat impor.
- Anda masih dapat mengizinkan pembayaran di muka bea masuk dan pajak saat checkout pada pesanan-pesanan ini (Delivered Duty Paid DDP) tetapi Anda tidak perlu remit uang tersebut ke HMRC. Pengirim akan membayar bea cukai atas nama pelanggan Anda, dan kemudian mengirimkan tagihan kepada Anda atas jumlah yang dibayarkan.
Anda mungkin masih bertanya-tanya bagaimana memilih di antara opsi-opsi ini. Mari kita telusuri lebih dalam mana opsi yang paling cocok untuk bisnis Anda.
Apa yang harus saya lakukan jika…
Saya tidak mengirimkan pesanan bernilai rendah ke UK?
Tidak perlu melakukan apa pun. Anda dapat melanjutkan bisnis seperti biasa, tetapi Anda perlu memastikan hal ini benar. Untuk berjaga-jaga, Anda dapat mematikan kemampuan untuk menjual pesanan bernilai rendah ke UK jika Anda menggunakan Dashboard.
Saya belum menjual pesanan bernilai rendah ke UK sejak 1 Januari 2021?
Jika Anda belum menjual pesanan bernilai rendah ke UK sejak 1 Januari 2021, dua opsi dapat bekerja untuk Anda:
- Jika Anda ingin tetap menjual semua produk Anda ke pasar UK (termasuk yang bernilai rendah), Anda harus mendaftar nomor VAT (opsi 1).
- Jika Anda ingin menghindari harus mendaftar nomor VAT dan mengirimkan ke HMRC, Anda dapat mematikan pesanan bernilai rendah di Dashboard (opsi 2).
Saya ingin menjual pesanan bernilai rendah ke UK, tetapi saya tidak yakin bagaimana mengelolanya atau menghitung VAT.
Bagi pelanggan Zonos, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengaktifkan VAT UK untuk pesanan-pesanan bernilai rendah di pengaturan Dashboard; Zonos akan menangani sisanya. Kami mendeteksi pesanan-pesanan bernilai rendah dan secara otomatis menghitung VAT dan biaya lainnya!
Saya sudah menjual pesanan bernilai rendah ke UK sejak 1 Januari 2021, tetapi saya tidak ingin remit VAT secara kuartalan.
Jika Anda telah menjual pesanan bernilai kurang dari 135 GBP melalui Dashboard, maka Anda telah mengumpulkan VAT dan Anda harus mendaftar nomor VAT dan remit VAT yang Anda kumpulkan ke HMRC. Anda masih dapat mematikan pesanan bernilai rendah untuk menghindari harus remit kuartalan di masa depan, tetapi pengiriman kuartalan tidak sebegitu menakutkan dengan Zonos Tax Remittance (lihat di bawah).
Upgrade Zonos
Jika Anda terus menjual pesanan bernilai rendah ke UK dan ingin bantuan Zonos, lihat solusi tambahan kami di bawah ini.
Zonos Checkout
Pelanggan Zonos Checkout yang menggunakan konfirmasi email Zonos pada pesanan-pesanan internasional mereka akan memiliki faktur-faktur ini secara otomatis dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan mereka. Anda dapat mengaktifkan fitur ini di pengaturan Anda di Dashboard dengan pergi ke Pengaturan -> Pengaturan Checkout -> Notifikasi. Jika Anda tidak menggunakan konfirmasi email kami, Anda perlu memastikan faktur-faktur yang Anda sediakan kepada pelanggan Anda mengikuti pedoman yang ditetapkan di bawah ini.
Jaminan Landed Cost (direkomendasikan)
Opsi paling mudah dan nyaman adalah mendaftar untuk layanan jaminan Zonos Landed Cost. Jaminan Landed Cost memastikan akurasi landed cost untuk setiap penjualan internasional, dan juga akan mengelola skema pajak negara non-residen (UK, UE, AU, NZ, NO) dengan melacak ambang batas negara dan mengumpulkan pajak hanya ketika ambang batas tercapai, sehingga Anda tidak pernah kelebihan atau kekurangan collect pajak.
Ketidakpatuhan
Gagal mendaftar dan membayar VAT di UK adalah penghindaran pajak.
UK bertekad untuk menjaga agar persaingan tetap adil antara penjual di dalam negeri dan luar negeri dan telah memberlakukan undang-undang yang memungkinkan HMRC menuntut penjual atas VAT yang tidak dibayar.
Catatan: Jika Anda terus menjual ke UK tanpa mengirimkan VAT pada pesanan-pesanan bernilai rendah, Anda akan dihadapkan pada sanksi dan denda, dan masih diharuskan membayar pajak yang terutang kepada UK atas semua barang yang terjual sebelumnya, apakah Anda mengumpulkan VAT untuk pesanan-pesanan tersebut dari pelanggan atau tidak.
Catatan: Dengan semua opsi yang tersedia bagi Anda oleh Zonos, Anda dapat memilih bagaimana Anda ingin bisnis Anda beroperasi di bawah skema VAT UK, dan kami akan mengelolanya untuk Anda! Lihat panduan VAT UK kami untuk informasi lebih detail tentang skema pajak ini.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah saya perlu mendaftar dengan HMRC sebelum saya dapat mulai mengumpulkan PPN pada pesanan bernilai rendah?
Tidak, Anda hanya perlu terdaftar sebelum akhir kuartal pertama saat pembayaran Anda jatuh tempo.
Jika saya memiliki pelanggan dengan satu pesanan, tetapi dua pengiriman (yang pertama bernilai rendah dan yang kedua bernilai tinggi), bagaimana kami mengelola pengumpulan PPN pada dua pengiriman dalam satu pesanan?
Anda dapat melakukan salah satu dari berikut ini:
- Collect PPN pada pengiriman di bawah 135 GBP dan meminta pelanggan membayar PPN pada pengiriman lainnya saat masuk.
- Gabungkan dan kirim bersama, dan minta konsumen membayar PPN pada seluruh pesanan saat masuk.
Bisakah saya collect dan remit PPN pada semua pesanan, termasuk yang di atas 135 GBP, sehingga saya tidak perlu melacak jumlah pesanan?
Tidak, setiap pengiriman di mana total barang lebih dari 135 GBP harus membayar PPN dan bea saat impor. Laporan Dashboard kami memudahkan untuk melacak pesanan mana yang perlu Anda remit.
Bagaimana cara mematikan pesanan di bawah 135 GBP di Dashboard? Bagaimana pengalaman pelanggan?
Sangat mudah untuk mematikan pesanan bernilai rendah di bawah 135 GBP, sehingga remittance PPN HMRC tidak diperlukan. Baca lebih lanjut di Pengaturan Dashboard PPN Inggris.
Setelah pesanan bernilai rendah dimatikan, jika Anda memiliki pop-up Zonos Hello di situs Anda, pelanggan Anda akan disambut dengan informasi berguna tentang pengiriman ke Inggris, termasuk bahasa bahwa bisnis Anda saat ini tidak mengirimkan pesanan di bawah 135 GBP.
Apakah saya perlu rekening bank di Inggris?
Rekening bank Inggris tidak diperlukan untuk produk Zonos.
Apakah saya perlu rekening bank Inggris untuk mendaftar dengan HMRC?
Rekening bank Inggris tidak diperlukan untuk nomor PPN, tetapi informasi bank diperlukan untuk mentransfer remittance PPN Anda setiap kuartal.
Skema VAT UK
Pelajari cara mengelola VAT UK.Inggris Raya (UK) menerapkan skema Pajak Pertambahan Nilai (VAT) (akibat keluar dari Uni Eropa) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Skema ini membuat setiap pesanan ke UK tunduk pada VAT, tanpa memandang nilainya.
Dengan skema pajak ini, UK mengharuskan pengumpulan pajak pertambahan nilai (VAT) sebesar 20% dilakukan pada titik penjualan untuk semua pesanan bernilai rendah (kurang dari 135 GBP) yang masuk ke UK. Ini berarti tanggung jawab pengecer untuk melakukan hal berikut:
Tidak ada ambang batas VAT minimum, artinya Anda harus mendaftar untuk VAT begitu Anda menjual pesanan apa pun kurang dari 135 GBP ke UK. Sanksi dikenakan atas ketidakpatuhan.
Mari kita dekode hukum ini untuk membantu Anda memahami apakah Anda terkena dampak dan, jika ya, apa yang perlu Anda lakukan, dan bagaimana Zonos dapat membantu Anda.