Qui est affecté par le régime de la TVA
Cette loi impacte votre entreprise si vous exportez des commandes de faible valeur (moins de 135 GBP) au Royaume-Uni.
Si vous avez expédié des commandes de faible valeur au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021, vous devez vous inscrire pour obtenir un numéro de TVA au Royaume-Uni et remit la TVA collectée à HMRC avant la fin du trimestre.
Si votre entreprise ne vend pas d'articles d'une valeur inférieure à 135 GBP, il est probable que vous n'ayez pas besoin de vous inscrire pour un numéro de TVA, et vos processus commerciaux ne seront pas affectés.
Zonos peut vous aider à gérer les commandes de TVA au Royaume-Uni si votre entreprise est impactée.
Gérer la TVA au Royaume-Uni
En tant que client de Zonos, de nombreuses exigences de la TVA au Royaume-Uni sont automatiquement couvertes dans nos produits et services.
Paramètres de la TVA au Royaume-Uni
Dans les paramètres du tableau de bord, il existe deux options pour gérer la TVA au Royaume-Uni avec vos commandes.
Option 1 : Collect et remit la TVA (recommandé)
- Collect 20% de TVA sur toutes les commandes de faible valeur à partir du 1er janvier 2021.
- S'inscrire pour obtenir un numéro de TVA via HMRC.
- Émettre des factures de TVA (le tableau de bord peut vous aider à émettre et réémettre des factures de TVA, et auto-populera votre numéro de TVA une fois que vous l'aurez).
- Remit la TVA collectée trimestriellement à HMRC via votre compte sur leur site web.
Les produits Zonos Landed Cost collecteront la TVA au Royaume-Uni sur les commandes de faible valeur pour vous, ce qui peut être activé dans Dashboard. Le tableau de bord facilite l'exécution des rapports de TVA, afin que vous sachiez combien remit chaque trimestre.
Option 2 : Désactiver les commandes de faible valeur
- Ne vendez que des commandes dont le sous-total du panier est supérieur à 135 GBP. Si le total du panier est supérieur à 135 GBP, alors vous n'avez pas besoin de collect la TVA, elle sera collectée par les douanes à l'importation.
- Vous pouvez toujours permettre le prépaiement des droits et taxes à checkout sur ces commandes (Delivered Duty Paid DDP) mais vous ne remit pas ces sommes à HMRC. L'expéditeur paiera les douanes pour le compte de votre client, puis vous facturera le montant payé.
Vous vous demandez peut-être encore comment choisir entre ces options. Prenons un examen plus approfondi de l'option qui pourrait être la meilleure pour votre entreprise.
Que faire si…
Je n'expédie pas de commandes de faible valeur au Royaume-Uni ?
Rien. Vous pouvez continuer vos activités comme d'habitude, mais vous devez être certain que c'est le cas. Pour être sûr, vous pouvez désactiver la possibilité de vendre des commandes de faible valeur au Royaume-Uni si vous utilisez le tableau de bord.
Je n'ai vendu aucune commande de faible valeur au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021 ?
Si vous n'avez vendu aucune commande de faible valeur au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021, deux options peuvent fonctionner pour vous :
- Si vous souhaitez garder tous vos produits disponibles pour le marché britannique (y compris ceux de faible valeur), vous devriez vous inscrire pour obtenir un numéro de TVA (option 1).
- Si vous souhaitez éviter de devoir vous inscrire pour un numéro de TVA et de remettre à HMRC, vous pouvez désactiver les commandes de faible valeur dans le tableau de bord (option 2).
Je souhaite vendre des commandes de faible valeur au Royaume-Uni, mais je ne suis pas sûr de savoir les gérer ou calculer la TVA.
Pour les clients de Zonos, tout ce que vous avez à faire est d'activer la TVA au Royaume-Uni pour les commandes de faible valeur dans vos paramètres de Dashboard ; Zonos s'occupe du reste. Nous détectons les commandes de faible valeur et calculons automatiquement la TVA et autres frais !
J'ai déjà vendu des commandes de faible valeur au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021, mais je ne veux pas remit la TVA trimestriellement.
Si vous avez vendu des commandes d'une valeur inférieure à 135 GBP via le tableau de bord, alors vous avez collecté la TVA et vous devez vous inscrire pour obtenir un numéro de TVA et remit la TVA que vous avez collectée à HMRC. Vous pouvez toujours désactiver les commandes de faible valeur pour éviter de devoir remit trimestriellement à l'avenir, mais la remise trimestrielle n'est pas aussi intimidante avec Zonos Tax Remittance (voir ci-dessous).
Mises à jour de Zonos
Si vous continuez à vendre des commandes de faible valeur au Royaume-Uni et souhaitez l'aide de Zonos, consultez nos solutions supplémentaires ci-dessous.
Zonos Checkout
Les clients de Zonos Checkout utilisant les confirmations par e-mail de Zonos sur leurs commandes internationales auront ces factures automatiquement générées et envoyées à leurs clients. Vous pouvez activer cette fonctionnalité dans vos paramètres dans le tableau de bord en allant dans Paramètres -> Paramètres de Checkout -> Notifications. Si vous n'utilisez pas nos confirmations par e-mail, vous devrez vous assurer que les factures que vous fournissez à vos clients respectent les directives ci-dessous.
Garantie Landed Cost (recommandé)
L'option la plus simple et la plus pratique est de vous inscrire au service de garantie Zonos Landed Cost. La garantie Landed Cost assure l'exactitude du landed cost pour chaque vente internationale, et gérera également les régimes fiscaux des pays non-résidents (RU, UE, AU, NZ, NO) en suivant les seuils des pays et en collectant les taxes pour vous uniquement lorsque le seuil est atteint, afin que vous ne collectiez jamais trop ou trop peu de taxes.
Non-conformité
Ne pas s'inscrire et payer la TVA au Royaume-Uni est une évasion fiscale.
Le Royaume-Uni s'engage à maintenir l'équité entre les vendeurs nationaux et étrangers et a promulgué une législation permettant à HMRC de tenir les vendeurs responsables de la TVA impayée.
Remarque : Si vous continuez à vendre au Royaume-Uni sans remettre la TVA sur les commandes de faible valeur, vous serez confronté à des pénalités et des amendes, et vous devrez toujours payer les taxes dues au Royaume-Uni sur tous les articles précédemment vendus, que vous ayez collecté ou non la TVA pour ces commandes auprès des clients.
Remarque : Avec toutes les options mises à votre disposition par Zonos, vous pouvez choisir comment vous souhaitez que votre entreprise fonctionne sous le régime de la TVA au Royaume-Uni, et nous le gérerons pour vous ! Consultez notre guide sur la TVA au Royaume-Uni pour plus d'informations détaillées sur ce régime fiscal.
Questions fréquentes
Dois-je m'inscrire auprès de l'HMRC avant de pouvoir commencer à collecter la TVA sur les commandes de faible valeur?
Non, vous devrez simplement être enregistré avant la fin du premier trimestre où votre versement est dû.
Si j'ai un client avec une commande, mais deux expéditions (la première étant de faible valeur et la seconde de grande valeur), comment gérons-nous la collecte de la TVA sur les deux expéditions dans la même commande?
Vous pouvez faire l'une des choses suivantes :
- Collect la TVA sur l'expédition de moins de 135 GBP et demandez au client de payer la TVA sur l'autre expédition à l'entrée.
- Combinez-les et expédiez-les ensemble, et demandez au consommateur de payer la TVA sur toute la commande à l'entrée.
Puis-je collect et remit la TVA sur toutes les commandes, y compris celles de plus de 135 GBP, afin de ne pas avoir à suivre les montants des commandes?
Non, toute expédition dont le total des marchandises est supérieur à 135 GBP doit avoir la TVA et les droits payés à l'importation. Notre tableau de bord de reporting facilite le suivi des commandes sur lesquelles vous devez remit.
Comment désactiver les commandes de moins de 135 GBP dans le tableau de bord ? Quelle est l'expérience client à ce sujet ?
Il est facile de désactiver les commandes de faible valeur de moins de 135 GBP, de sorte que le versement de la TVA à l'HMRC n'est pas nécessaire. En savoir plus sur les paramètres du tableau de bord de la TVA au Royaume-Uni.
Une fois les commandes de faible valeur désactivées, si vous avez la pop-up Zonos Hello sur votre site, vos clients seront accueillis avec des informations utiles sur l'expédition au Royaume-Uni, y compris la mention que votre entreprise n'expédie actuellement pas les commandes de moins de 135 GBP.
Ai-je besoin d'un compte bancaire au Royaume-Uni ?
Un compte bancaire au Royaume-Uni n'est pas nécessaire pour les produits Zonos.
Ai-je besoin d'un compte bancaire au Royaume-Uni pour m'inscrire auprès de l'HMRC ?
Un compte bancaire au Royaume-Uni n'est pas nécessaire pour obtenir un numéro de TVA, mais des informations bancaires sont nécessaires pour virer votre versement de TVA trimestriellement.
Régime de la TVA au Royaume-Uni
Apprenez à gérer la TVA au Royaume-Uni.Le Royaume-Uni (RU) a mis en œuvre un régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (résultant de sa sortie de l'Union européenne) qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Ce régime soumet toutes les commandes au Royaume-Uni à la TVA, quelle que soit leur valeur.
Avec ce régime fiscal, le Royaume-Uni exige que la TVA de 20% soit collectée au point de vente sur toutes les commandes de faible valeur (moins de 135 GBP) entrant au Royaume-Uni. Cela signifie qu'il incombe au détaillant de faire ce qui suit :
Il n'y a pas de seuil minimum de TVA, ce qui signifie que vous devez vous inscrire à la TVA dès que vous vendez une commande de moins de 135 GBP au Royaume-Uni. Des pénalités sont applicables en cas de non-conformité.
Décodons cette loi pour vous aider à comprendre si vous êtes concerné et, le cas échéant, ce que vous devez faire, et comment Zonos peut vous aider.