Chương trình VAT ảnh hưởng đến ai
Luật này ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn nếu bạn xuất khẩu bất kỳ đơn hàng có giá trị thấp (dưới 135 GBP) nào đến Vương quốc Anh.
Nếu bạn đã gửi bất kỳ đơn hàng có giá trị thấp nào đến Vương quốc Anh kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, bạn phải đăng ký số VAT của Vương quốc Anh và nộp VAT đã thu cho HMRC vào cuối quý.
Nếu công ty của bạn không bán các mặt hàng có giá trị dưới 135 GBP, có thể bạn sẽ không cần phải đăng ký số VAT, và các quy trình kinh doanh của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.
Zonos có thể giúp bạn quản lý các đơn hàng VAT của Vương quốc Anh nếu doanh nghiệp của bạn bị ảnh hưởng.
Quản lý VAT của Vương quốc Anh
Là khách hàng của Zonos, nhiều yêu cầu VAT của Vương quốc Anh đã được tự động bao gồm trong sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Cài đặt VAT của Vương quốc Anh
Trong Cài đặt bảng điều khiển, có hai tùy chọn để xử lý VAT của Vương quốc Anh với các đơn hàng của bạn.
Tùy chọn 1: Thu và nộp VAT (được khuyến nghị)
- Thu 20% VAT trên tất cả các đơn hàng có giá trị thấp bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.
- Đăng ký số VAT thông qua HMRC.
- Phát hành hóa đơn VAT (Bảng điều khiển có thể giúp bạn phát hành và tái phát hành hóa đơn VAT, và sẽ tự động điền số VAT của bạn một khi bạn có nó).
- Nộp VAT đã thu hàng quý cho HMRC thông qua tài khoản của bạn trên trang web của họ.
Sản phẩm Zonos Landed Cost sẽ thu VAT của Vương quốc Anh trên các đơn hàng có giá trị thấp cho bạn, có thể được bật trong Bảng điều khiển. Bảng điều khiển làm cho việc chạy báo cáo VAT dễ dàng, vì vậy bạn biết bao nhiêu để nộp mỗi quý.
Tùy chọn 2: Tắt các đơn hàng có giá trị thấp
- Chỉ bán các đơn hàng có tổng giá trị giỏ hàng lớn hơn 135 GBP. Nếu tổng giá trị giỏ hàng trên 135 GBP, thì bạn không cần phải thu VAT, nó sẽ được thu bởi hải quan khi nhập khẩu.
- Bạn vẫn có thể cho phép thanh toán trước thuế và lệ phí tại thanh toán trên các đơn hàng này (Thanh toán Thuế và Lệ phí Đã Giao DDP) nhưng bạn sẽ không nộp số tiền đó cho HMRC. Người gửi hàng sẽ trả thuế thay cho khách hàng của bạn, và sau đó hóa đơn cho bạn số tiền đã trả.
Bạn có thể vẫn đang tự hỏi làm thế nào để chọn giữa các tùy chọn này. Hãy đi sâu hơn vào tùy chọn nào có thể phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.
Tôi phải làm gì nếu…
Tôi không gửi các đơn hàng có giá trị thấp đến Vương quốc Anh?
Không làm gì cả. Bạn có thể tiếp tục kinh doanh như bình thường, nhưng bạn cần chắc chắn điều này là đúng. Chỉ để an toàn, bạn có thể tắt khả năng bán các đơn hàng có giá trị thấp vào Vương quốc Anh nếu bạn đang sử dụng Bảng điều khiển.
Tôi chưa bán bất kỳ đơn hàng có giá trị thấp nào vào Vương quốc Anh kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021?
Nếu bạn chưa bán bất kỳ đơn hàng có giá trị thấp nào vào Vương quốc Anh kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, có hai tùy chọn có thể hoạt động cho bạn:
- Nếu bạn muốn giữ tất cả các sản phẩm của mình có sẵn cho thị trường Vương quốc Anh (bao gồm cả những sản phẩm có giá trị thấp), bạn nên đăng ký số VAT (tùy chọn 1).
- Nếu bạn muốn tránh phải đăng ký số VAT và nộp cho HMRC, bạn có thể tắt các đơn hàng có giá trị thấp trong Bảng điều khiển (tùy chọn 2).
Tôi muốn bán các đơn hàng có giá trị thấp vào Vương quốc Anh, nhưng tôi không chắc làm thế nào để quản lý chúng hoặc tính toán VAT.
Đối với khách hàng của Zonos, tất cả những gì bạn cần làm là bật VAT của Vương quốc Anh cho các đơn hàng có giá trị thấp trong cài đặt Bảng điều khiển của bạn; Zonos sẽ lo phần còn lại. Chúng tôi phát hiện các đơn hàng có giá trị thấp và tự động tính toán VAT và các khoản phí khác!
Tôi đã bán các đơn hàng có giá trị thấp vào Vương quốc Anh kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, nhưng tôi không muốn nộp VAT hàng quý.
Nếu bạn đã bán bất kỳ đơn hàng nào có giá trị dưới 135 GBP thông qua Bảng điều khiển, thì bạn đã thu VAT và bạn phải đăng ký số VAT và nộp VAT bạn đã thu cho HMRC. Bạn vẫn có thể tắt các đơn hàng có giá trị thấp để tránh phải nộp hàng quý trong tương lai, nhưng việc nộp hàng quý không quá khó khăn với Zonos Tax Remittance (xem bên dưới).
Zonos nâng cấp
Nếu bạn tiếp tục bán các đơn hàng có giá trị thấp đến Vương quốc Anh và muốn có sự giúp đỡ của Zonos, hãy xem các giải pháp bổ sung của chúng tôi bên dưới.
Zonos Checkout
Khách hàng của Zonos Checkout sử dụng xác nhận email của Zonos trên các đơn hàng quốc tế của họ sẽ có các hóa đơn này được tự động tạo và gửi cho khách hàng của họ. Bạn có thể bật tính năng này trong cài đặt của mình trong Bảng điều khiển bằng cách đi đến Cài đặt -> Cài đặt Checkout -> Thông báo. Nếu bạn không sử dụng xác nhận email của chúng tôi, bạn sẽ cần đảm bảo rằng các hóa đơn bạn cung cấp cho khách hàng của mình tuân theo các hướng dẫn được nêu ra bên dưới.
Landed Cost bảo đảm (được khuyến nghị)
Lựa chọn dễ dàng và thuận tiện nhất là đăng ký dịch vụ bảo đảm Zonos Landed Cost. Dịch vụ bảo đảm Landed Cost đảm bảo độ chính xác của landed cost cho mỗi đơn hàng quốc tế, và cũng sẽ quản lý các chương trình thuế của các quốc gia không cư trú (UK, EU, AU, NZ, NO) bằng cách theo dõi ngưỡng của các quốc gia và thu thuế cho bạn chỉ khi ngưỡng được đạt, vì vậy bạn không bao giờ thu quá nhiều hoặc quá ít thuế.
Không tuân thủ
Không đăng ký và không thanh toán VAT ở Vương quốc Anh là trốn thuế.
Vương quốc Anh cam kết giữ sự công bằng giữa các nhà bán hàng trong nước và nước ngoài và đã ban hành luật cho phép HMRC giữ trách nhiệm cho các nhà bán hàng về VAT chưa thanh toán.
Lưu ý: Nếu bạn tiếp tục bán hàng vào Vương quốc Anh mà không nộp VAT cho các đơn hàng có giá trị thấp, bạn sẽ phải đối mặt với các khoản phạt và tiền phạt, và vẫn phải thanh toán các khoản thuế nợ cho Vương quốc Anh đối với tất cả các mặt hàng đã bán trước đó, cho dù bạn đã thu VAT cho các đơn hàng đó từ khách hàng hay không.
Lưu ý: Với tất cả các tùy chọn được cung cấp cho bạn bởi Zonos, bạn có thể chọn cách bạn muốn doanh nghiệp của mình hoạt động theo chương trình VAT của Vương quốc Anh, và chúng tôi sẽ quản lý nó cho bạn! Xem hướng dẫn VAT của Vương quốc Anh của chúng tôi tại đây để biết thông tin chi tiết hơn về chương trình thuế này.
Câu hỏi thường gặp
Tôi có cần đăng ký với HMRC trước khi bắt đầu thu VAT trên các đơn hàng giá trị thấp không?
Không, bạn chỉ cần đăng ký trước khi kết thúc quý đầu tiên mà khoản thanh toán của bạn đến hạn.
Nếu tôi có một khách hàng với một đơn hàng, nhưng hai lô hàng (lô hàng đầu tiên là giá trị thấp và lô hàng thứ hai là giá trị cao), chúng tôi quản lý việc thu VAT trên hai lô hàng trong một đơn hàng như thế nào?
Bạn có thể thực hiện một trong hai cách sau:
- Collect VAT trên lô hàng dưới 135 GBP và yêu cầu khách hàng thanh toán VAT trên lô hàng còn lại khi nhập cảnh.
- Kết hợp và gửi chúng cùng nhau, và yêu cầu người tiêu dùng thanh toán VAT trên toàn bộ đơn hàng khi nhập cảnh.
Tôi có thể collect và remit VAT trên tất cả các đơn hàng, bao gồm cả những đơn hàng trên 135 GBP, để tôi không phải theo dõi số tiền đơn hàng không?
Không, bất kỳ lô hàng nào có tổng giá trị hàng hóa lớn hơn 135 GBP phải được thanh toán VAT và thuế khi nhập khẩu. Báo cáo trên Dashboard của chúng tôi giúp bạn dễ dàng theo dõi các đơn hàng mà bạn cần remit.
Làm thế nào để tôi tắt các đơn hàng dưới 135 GBP trong Dashboard? Trải nghiệm của khách hàng như thế nào?
Thật dễ dàng để tắt các đơn hàng giá trị thấp dưới 135 GBP, vì vậy không cần phải thanh toán VAT cho HMRC. Đọc thêm tại Cài đặt VAT của Dashboard Vương quốc Anh.
Khi các đơn hàng giá trị thấp được tắt, nếu bạn có cửa sổ pop-up Zonos Hello trên trang web của mình, khách hàng của bạn sẽ được chào đón với thông tin hữu ích về việc vận chuyển vào Vương quốc Anh, bao gồm thông tin rằng doanh nghiệp của bạn hiện không vận chuyển các đơn hàng dưới 135 GBP.
Tôi có cần một tài khoản ngân hàng ở Vương quốc Anh không?
Tài khoản ngân hàng ở Vương quốc Anh không yêu cầu cho các sản phẩm Zonos.
Tôi có cần một tài khoản ngân hàng ở Vương quốc Anh để đăng ký với HMRC không?
Tài khoản ngân hàng ở Vương quốc Anh không yêu cầu cho một số VAT, nhưng thông tin ngân hàng là cần thiết để chuyển khoản thanh toán VAT của bạn hàng quý.
Chương trình VAT của Vương quốc Anh
Học cách quản lý VAT của Vương quốc Anh.Vương quốc Anh (UK) đã thực hiện một chương trình Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) (kết quả từ việc rời khỏi Liên minh Châu Âu) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Chương trình này yêu cầu mọi đơn hàng vào UK phải chịu VAT, bất kể giá trị.
Với chương trình thuế này, Vương quốc Anh yêu cầu thu 20% thuế giá trị gia tăng (VAT) tại điểm bán hàng cho tất cả các đơn hàng có giá trị thấp (dưới 135 GBP) nhập vào Vương quốc Anh. Điều này có nghĩa là trách nhiệm của người bán hàng phải làm những điều sau:
Không có ngưỡng VAT tối thiểu, có nghĩa là bạn phải đăng ký VAT một khi bạn bán bất kỳ đơn hàng nào dưới 135 GBP vào Vương quốc Anh. Có áp dụng hình phạt cho việc không tuân thủ.
Hãy giải mã luật này để giúp bạn hiểu nếu bạn bị ảnh hưởng và, nếu có, bạn cần làm gì, và cách Zonos có thể giúp bạn.