Расчет налогов для конкретных товаров
Zonos поддерживает расчеты налога на продажи в США для конкретных товаров для повышения точности в различных категориях товаров. Хотя общие налоговые ставки варьируются по местоположению, некоторые товары, такие как одежда, продукты питания и книги, могут иметь различные налоговые ставки или льготы в зависимости от законов штата и местного уровня.
Система расчета налогов для конкретных товаров автоматически применяет правильную ставку на основе как пункта назначения, так и типа продаваемого товара. Например, одежда может быть освобождена от налога в одном штате, но облагаться налогом в другом, в то время как книги могут иметь сниженные ставки в определенных юрисдикциях.
Как это работает
Zonos использует коды гармонизированной системы (HS) — уже используемые для международных поставок — для определения соответствующей налоговой ставки для конкретного товара. Это означает, что дополнительная категоризация товаров с вашей стороны не требуется. Наша система автоматически:
- Использует существующие данные кодов HS для определения категории товара в США (если недоступны, Zonos будет использовать Classify on the fly)
- Применяет правильные налоговые ставки штата, округа и местного уровня для данного типа товара
- Обрабатывает освобождения и специальные ставки для категорий, таких как одежда, книги, продукты питания и цифровые услуги
Эта повышенная точность помогает обеспечить соответствие и предоставляет вашим клиентам точные расчеты налога на продажи в США. Вы можете просмотреть подробное разбиение применимых налоговых ставок для каждого штата, округа, района и города в разбиении Landed cost на странице деталей заказа.
Вот пример, когда применяются налоги штата и округа:
Льготы на одежду и обувь
Многие штаты США освобождают одежду и обувь от налога на продажи, полностью или до определенного предела цены за товар. Zonos применяет эти освобождения автоматически на основе кода HS, цены и пункта назначения каждого товара — никаких дополнительных настроек не требуется. Поскольку Zonos оценивает каждый товар индивидуально, один заказ может содержать как облагаемые налогом, так и освобожденные товары.
Эти освобождения обычно делятся на две категории:
- Полные освобождения (без ограничения цены): Большая часть одежды и обуви освобождена от налога независимо от цены. Штаты в этой группе включают Миннесоту, Нью-Джерси, Пенсильванию и Вермонт.
- Ограничения цены за товар: Одежда и обувь освобождены только в том случае, если цена отдельного товара находится на уровне или ниже предела штата. Например:
- Массачусетс — товары стоимостью 175 долларов или менее
- Нью-Йорк — товары стоимостью менее 110 долларов
- Род-Айленд — товары стоимостью 250 долларов или менее
Когда цена отдельного товара превышает пороговое значение штата, этот товар облагается налогом в соответствии с правилами штата. Некоторые местные юрисдикции в дополнительных штатах, таких как Аляска, Северная Дакота и Теннесси, применяют свои собственные правила налога на одежду, которые Zonos также соблюдает на уровне юрисдикции.
Модели решения Zonos по налогу на продажи в США
Zonos предлагает две основные модели для обработки соответствия требованиям налога на продажи в США в зависимости от вашей интеграции и потребностей бизнеса: нашу модель кооператора и нашу модель торговца записи.
API, Shopify или маркетплейс: модель кооператора
Для продавцов, использующих наши интеграции с API, Shopify или маркетплейсом, Zonos функционирует как кооператор. В этой модели продавец сам обрабатывает платежи и Zonos не отображается на выписках по счетам, но аспекты налогового соответствия по-прежнему полностью управляются Zonos.
Требования кооператора
Для того чтобы Zonos предоставляла услуги кооператора по налогу на продажи в США, должны быть выполнены следующие условия:
- Интеграция Zonos Hello — Zonos Hello должен быть реализован на вашем веб-сайте (даже если работает незаметно в фоне без значка флага).
- Расчет Landed cost — Zonos должен рассчитывать Landed cost.
- Ссылка веб-сайта — Продавец должен ссылаться на Zonos на своем веб-сайте.
Zonos Checkout: модель торговца записи (MoR)
Когда Zonos выступает в качестве торговца записи через Checkout для внутренних транзакций, мы берем на себя полную юридическую ответственность за управление каждым аспектом соответствия налогу на продажи. С моделью MoR Zonos отображается на выписке по счету клиента как «Zonos-[merchant]», обрабатывает платежи, и аспекты налогового соответствия по-прежнему полностью управляются Zonos.
Постепенное исключение существующих налоговых идентификаторов штатов США
Zonos берет на себя полную ответственность за налог на продажи в США при выступлении в роли торговца записи (MoR). Для отечественных заказов Zonos Checkout мы автоматически обрабатываем расчет налога, перечисление и подачу. Для других интеграций, таких как интеграции Shopify и API, услуги Zonos как MoR по налогам доступны как необязательные. В зависимости от вашей интеграции этот переход означает, что вам может больше не потребоваться ваши собственные налоговые идентификаторы США для транзакций, обрабатываемых через Zonos.
Продажа по нескольким каналам
Если Zonos является вашим единственным каналом продаж, вам больше не нужно сохранять свои собственные налоговые идентификаторы США. Однако, если вы продаете через другие каналы, вам все равно нужно будет управлять, перечислять и подавать налоги за эти транзакции отдельно, используя свои собственные налоговые идентификаторы. Zonos принимает ответственность только за транзакции, обрабатываемые через Zonos.
Для подробного руководства по постепенному исключению существующих налоговых идентификаторов и переходу на налоговые идентификаторы Zonos, пожалуйста, обратитесь к нашей документации по переходу налогов.
Как начать работу с Zonos в качестве торговца записи?
Для включения MoR требуется ручная настройка и не может быть самостоятельно настроена. Чтобы начать работу, свяжитесь с Zonos Sales или Support для включения модели MoR для вашей учетной записи.
Применяет ли Zonos пороги налогов и освобождения, специфичные для штатов?
Да. Многие штаты освобождают одежду и обувь от налога на продажи — некоторые без ограничения цены (такие как Миннесота, Нью-Джерси, Пенсильвания и Вермонт) и другие только до порога за товар (такие как Массачусетс в 175 долларов, Нью-Йорк менее 110 долларов и Род-Айленд в 250 долларов). Zonos применяет эти освобождения автоматически на основе кода HS, цены и пункта назначения каждого товара, поэтому клиентам не взимается налог на товары, которые имеют право на освобождение. Более подробную информацию см. в разделе «Льготы на одежду и обувь» выше.
Есть ли штаты США, где Zonos не взимает налог на продажи?
Пять штатов не имеют налога на продажи штата — Аляска, Делавэр, Монтана, Нью-Гэмпшир и Орегон — поэтому Zonos не взимает налог на продажи штата на заказы, отправленные в них. Обратите внимание, что Аляска является исключением на местном уровне: хотя у нее нет налога на продажи штата, отдельные округа и города могут устанавливать свой собственный местный налог на продажи, который Zonos все равно рассчитывает и взимает, где он применяется.
Может ли Zonos рассчитать налог на продажи в США на плату за платформу или услугу?
Zonos рассчитывает налог на продажи в США для конкретных товаров через нашего партнера по налогам на продажи. В настоящее время Zonos не поддерживает расчет налога на продажи в США специально для автономных сборов за услуги или платформы. Если сбор за услугу необходимо включить в налоговую базу, наиболее практичный подход — включить его в цену товара. Когда базовый товар облагается налогом, сбор будет облагаться налогом по применимой ставке товара; когда товар освобожден, сбор также будет освобожден.
Подлежат ли сборы Zonos налогу на продажи в США?
Нет. Плата за транзакции и услуги Zonos является начислением B2B между Zonos и торговцом за использование нашей платформы. Они не являются частью таможенной стоимости товаров, пересекающих границу, и не включены в расчеты Landed cost или налога на продажи в США.
Налог на продажи в США
Оставайтесь в соответствии с налогом на продажи в США — позвольте Zonos справиться с этим.
Zonos упрощает соответствие требованиям налога на продажи в США с помощью комплексных решений для отечественных и международных продавцов, отправляющих товары внутри или в США. Используете ли вы наше API, Shopify или интеграцию Checkout, Zonos берет на себя ответственность за управление налогом на продажи в США, обеспечивая бесперебойную работу для вас и ваших клиентов.
Со всеми решениями Zonos по налогу на продажи в США мы используем собственные налоговые данные для точного расчета налогов штата, округа, района и города на основе местоположения покупателя.
С помощью этих решений мы:
Такой комплексный подход минимизирует ошибки, предотвращает штрафы и обеспечивает соответствие вашего бизнеса всем налоговым законам США.