Как Zonos управляет сбором и перечислением налогов при трансграничной торговле.
С 2018 года страны по всему миру постепенно вводят требования для иностранных продавцов к сбору и перечислению налогов на трансграничные заказы. Каждая страна имеет свои правила, пороги и требования к регистрации—что делает соответствие нормам все более сложным для глобальных продавцов электронной коммерции.
Zonos управляет этой сложностью от начала до конца. Используете ли вы гарантию Landed Cost или управляете своими собственными налоговыми идентификаторами, Zonos обеспечивает точные расчеты налогов, мониторинг порогов и перечисление налогов во всех поддерживаемых странах.
Zonos предоставляет следующие услуги по налоговым платежам:
Точные расчеты — Zonos рассчитывает правильный налог для каждого заказа на основе правил страны назначения и ваших зарегистрированных налоговых идентификаторов.
Перечисление налогов — С гарантией Landed Cost Zonos перечисляет собранные налоги непосредственно соответствующему налоговому органу, используя налоговые идентификаторы Zonos. Для торговцев, самостоятельно перечисляющих налоги, Zonos предоставляет налоговые отчеты для поддержки ваших квартальных деклараций.
Помощь при регистрации — Zonos может помочь в получении налоговых идентификаторов в поддерживаемых странах.
Отчетность — Панель управления предоставляет отчеты по налоговым сборам для поддержки перечисления налогов.
Упростите соответствие нормам с гарантией Landed Cost
С гарантией Landed Cost Zonos использует свои собственные налоговые идентификаторы для перечисления налогов от вашего имени в большинстве поддерживаемых стран—регистрация с вашей стороны не требуется.
Схема НДС ЕС вступила в силу 1 июля 2021 года, отменив минимум €22. Все отправки в ЕС теперь подлежат НДС независимо от стоимости. Для заказов небольшой стоимости (менее €150) метод Import One-Stop Shop (IOSS) позволяет продавцам зарегистрироваться в одной стране-члене ЕС и перечислять весь НДС ЕС ежемесячно—с ускоренным таможенным оформлением. Заказы большой стоимости (более €150) подлежат пошлине и НДС через процесс DDP перевозчика.
Ставка: Варьируется по странам-членам ЕС (обычно 20–25% НДС)
Порог IOSS: Заказы менее €150
С гарантией Landed Cost: Zonos использует собственный номер IOSS—регистрация не требуется
Соединенное Королевство внедрило собственную схему НДС, действующую с 1 января 2021 года, после выхода из ЕС. Все заказы небольшой стоимости (менее 135 GBP) в Соединенное Королевство подлежат 20% НДС, собранному в момент продажи. Нет минимального порога продаж—любой продавец, осуществляющий отправку заказов небольшой стоимости в Соединенное Королевство, должен зарегистрироваться в HMRC и перечислять налоги ежеквартально. Несоблюдение требований является уклонением от уплаты налогов.
Ставка: 20% НДС
Порог низкой стоимости: Заказы менее 135 GBP; нет минимального порога продаж для запуска регистрации
С гарантией Landed Cost: Zonos использует собственный номер UK VAT—регистрация не требуется
Без LCG: Зарегистрируйтесь в HMRC для получения номера НДС. Вы также можете выбрать полную блокировку заказов небольшой стоимости, чтобы избежать регистрации.
Банковский счет в Соединенном Королевстве не требуется для регистрации или перечисления налогов
Начиная с 1 января 2018 года, иностранные интернет-продавцы, продающие товары низкой стоимости (менее 1000 AUD за предмет) австралийским потребителям, должны собирать и перечислять 10% GST, если они достигают 75 000 AUD годовых продаж австралийским потребителям. Оптовые и B2B транзакции исключены из расчета порога.
С гарантией Landed Cost: Zonos управляет соответствием нормам от начала до конца
Без LCG: Получите AUSid, зарегистрируйтесь для Simplified GST и добавьте ваш ARN в Параметры → Налоговые идентификаторы; Zonos перечисляет ежеквартально Австралийской налоговой службе, используя ваш номер регистрации
Начиная с 1 декабря 2019 года, иностранные продавцы, поставляющие более 60 000 NZD товаров низкой стоимости (менее 1000 NZD каждый) непосредственно потребителям Новой Зеландии в течение 12 месяцев, должны зарегистрироваться и собирать GST. После регистрации минимум 1000 NZD больше не применяется к вашему бизнесу—все заказы в Новую Зеландию становятся налогооблагаемыми.
Ставка: 15% GST (комиссия за обработку кредитной карты в размере 1,42% включена в расчеты, что делает эффективную ставку ~15,213%)
Порог низкой стоимости: Менее 1000 NZD за предмет
Порог регистрации: 60 000 NZD за 12-месячный период
С гарантией Landed Cost: Zonos управляет соответствием нормам от начала до конца
Без LCG: Зарегистрируйтесь для GST Новой Зеландии (получите номер IRD) и добавьте его в Параметры → Налоговые идентификаторы; Zonos перечисляет ежеквартально в Inland Revenue Новой Зеландии
Режим Extended OVR (Overseas Vendor Registration) Сингапура требует от иностранных продавцов собирать GST и регистрироваться, как только они превышают 100 000 SGD в продажах товаров низкой стоимости или 1 миллион SGD в глобальном масштабе. Товары низкой стоимости—это товары стоимостью 400 SGD или менее.
Порог низкой стоимости: 400 SGD за предмет (по умолчанию) или CIF стоимость всего заказа (партия)
Пороги регистрации: 100 000 SGD в товарах низкой стоимости ИЛИ 1 миллион SGD в глобальном масштабе
С гарантией Landed Cost: Zonos зарегистрирована для SG GST. Налоговый идентификатор SG от Zonos применяется для торговцев, которые индивидуально превысили порог SG GST; до этого торговец сам обрабатывает SG GST. (Стоимость партии используется для всех заказов Сингапура.)
Без LCG: Зарегистрируйтесь через портал правительства Сингапура и добавьте ваш номер GST в Параметры → Налоговые идентификаторы; перечисляйте ежеквартально в IRAS
Несоблюдение требований по регистрации и уплате GST в Сингапуре является уклонением от уплаты налогов, и могут применяться штрафы. Для подробной информации о OVR Сингапура см. руководство по GST OVR Сингапура.
Норвегия (VOEC)
Схема VOEC (VAT on E-Commerce) Норвегии требует от иностранных продавцов собирать и перечислять норвежский НДС на товары низкой стоимости. С гарантией Landed Cost Zonos управляет регистрацией и перечислением, используя собственный номер VOEC Zonos—регистрация с вашей стороны не требуется.
С гарантией Landed Cost: Zonos использует собственный номер VOEC—регистрация не требуется
Начиная с 1 марта 2026 года Франция внедрила сбор в размере 2 EUR за уникальный код HS на все входящие трансграничные посылки стоимостью менее 150 EUR из-за пределов ЕС. Этот сбор отделен от—и в дополнение к—НДС ЕС, собранному через IOSS.
Сумма: 2 EUR за уникальный код HS за посылку (например, посылка с обувью и двумя шляпами = два уникальных кода HS = 4 EUR)
Порог: Посылки стоимостью менее 150 EUR из-за пределов ЕС (внутриевропейские отправки исключены)
Первое перечисление: Срок 24 апреля (охватывает март 2026 года), для пользователей IOSS
Способ сбора зависит от того, используете ли вы IOSS:
Если вы используете IOSS: Вы несете ответственность за сбор и перечисление (на основе честности, как налог с продаж США для удаленных продавцов). Сбор не взимается при доставке; перечисление обрабатывается отдельно от отправки.
Если вы отправляете DAP (без IOSS): Перевозчик собирает сбор у получателя при доставке. Фискальный представитель не требуется.
С гарантией Landed Cost: Zonos рассчитывает сбор для каждого уникального кода HS и перечисляет через своего фискального представителя во Франции—никаких дополнительных действий не требуется.
Без LCG:
Используя собственный номер IOSS: Zonos рассчитывает сбор, но перечисление находится в вашей ответственности через фискального представителя, аккредитованного для вашей организации. Аккредитация занимает 3–4 недели.
Отправка DAP: Перевозчик собирает сбор у получателя при доставке.
По состоянию на 1 июля 2025 года ЕС отменил порог де минимис и ввел сбор в размере 3 EUR на товары низкой стоимости. Посылки, поступающие во Францию, теперь подлежат как сбору Франции в размере 2 EUR, так и пошлине ЕС в размере 3 EUR.
Чили (IVA)
Схема IVA (Impuesto al Valor Agregado) Чили требует от иностранных продавцов собирать и перечислять GST Чили на товары низкой стоимости. Когда условия соблюдены, Zonos добавляет перечисление к ответу о стоимости доставки и торговцы перечисляют ежемесячно.
Перечисление применяется, когда все из следующих условий истинны:
Страна отправки—Чили
Zonos имеет регистрацию налогов Чили или торговец использует пошлину/налог Zonos
Заказ предназначен для личного использования
Стоимость отдельного предмета составляет 500 USD или менее
Код HS не попадает под алкоголь или табак (коды, начинающиеся с 24, 2203–2208)
Ставка: Текущая ставка IVA Чили
Порог низкой стоимости: 500 USD за предмет
Частота перечисления: Ежемесячная подача
С гарантией Landed Cost: Zonos обрабатывает перечисление от вашего имени
Налог с продаж США
Налог с продаж США управляется иначе, чем международные налоговые схемы. Для интеграций API, Shopify и Checkout рекомендуемый путь—Zonos как merchant of record (MoR)—дающий вам гарантированное покрытие с тем, что Zonos принимает полную ответственность за расчет налогов, подачу и перечисление. Настройка собственных налоговых идентификаторов штата также поддерживается как дополнительный вариант.
Предпочтительно: Zonos как merchant of record
Как MoR, Zonos обеспечивает полное соответствие требованиям по налогу с продаж США от вашего имени. Включение MoR не производится самостоятельно—свяжитесь с Zonos Sales или Поддержкой для включения этого в вашу учетную запись.
Альтернатива: Настройка налоговых идентификаторов штата
Если вы управляете собственными обязательствами по налогам США, налоговые идентификаторы на уровне штата могут быть добавлены в Dashboard для запуска расчетов налога с продаж. Обратите внимание, что самостоятельно управляемые налоговые идентификаторы США не охватываются гарантией Landed Cost—вы несете ответственность за подачу и перечисление.
Налоговые сборы
Налоговые сборы
Как Zonos управляет сбором и перечислением налогов при трансграничной торговле.
С 2018 года страны по всему миру постепенно вводят требования для иностранных продавцов к сбору и перечислению налогов на трансграничные заказы. Каждая страна имеет свои правила, пороги и требования к регистрации—что делает соответствие нормам все более сложным для глобальных продавцов электронной коммерции.
Zonos управляет этой сложностью от начала до конца. Используете ли вы гарантию Landed Cost или управляете своими собственными налоговыми идентификаторами, Zonos обеспечивает точные расчеты налогов, мониторинг порогов и перечисление налогов во всех поддерживаемых странах.
Что обеспечивает Zonos
Zonos предоставляет следующие услуги по налоговым платежам:
С гарантией Landed Cost Zonos использует свои собственные налоговые идентификаторы для перечисления налогов от вашего имени в большинстве поддерживаемых стран—регистрация с вашей стороны не требуется.
Для настройки налоговых идентификаторов в Dashboard см. Параметры → Налоговые идентификаторы.
Поддерживаемые страны
Европейский союз (IOSS)
Схема НДС ЕС вступила в силу 1 июля 2021 года, отменив минимум €22. Все отправки в ЕС теперь подлежат НДС независимо от стоимости. Для заказов небольшой стоимости (менее €150) метод Import One-Stop Shop (IOSS) позволяет продавцам зарегистрироваться в одной стране-члене ЕС и перечислять весь НДС ЕС ежемесячно—с ускоренным таможенным оформлением. Заказы большой стоимости (более €150) подлежат пошлине и НДС через процесс DDP перевозчика.
Для получения подробной информации о НДС ЕС см. руководство по схеме НДС ЕС.
Соединенное Королевство (НДС)
Соединенное Королевство внедрило собственную схему НДС, действующую с 1 января 2021 года, после выхода из ЕС. Все заказы небольшой стоимости (менее 135 GBP) в Соединенное Королевство подлежат 20% НДС, собранному в момент продажи. Нет минимального порога продаж—любой продавец, осуществляющий отправку заказов небольшой стоимости в Соединенное Королевство, должен зарегистрироваться в HMRC и перечислять налоги ежеквартально. Несоблюдение требований является уклонением от уплаты налогов.
Для параметров конфигурации в Dashboard см. Параметры → Налоговые идентификаторы. Для подробной информации о НДС Соединенного Королевства см. руководство по схеме UK VAT.
Австралия (GST)
Начиная с 1 января 2018 года, иностранные интернет-продавцы, продающие товары низкой стоимости (менее 1000 AUD за предмет) австралийским потребителям, должны собирать и перечислять 10% GST, если они достигают 75 000 AUD годовых продаж австралийским потребителям. Оптовые и B2B транзакции исключены из расчета порога.
Для подробной информации о GST Австралии см. руководство по стране Австралия.
Новая Зеландия (GST)
Начиная с 1 декабря 2019 года, иностранные продавцы, поставляющие более 60 000 NZD товаров низкой стоимости (менее 1000 NZD каждый) непосредственно потребителям Новой Зеландии в течение 12 месяцев, должны зарегистрироваться и собирать GST. После регистрации минимум 1000 NZD больше не применяется к вашему бизнесу—все заказы в Новую Зеландию становятся налогооблагаемыми.
Для подробной информации о GST Новой Зеландии см. руководство по налогообложению Новой Зеландии.
Сингапур (Extended OVR)
Режим Extended OVR (Overseas Vendor Registration) Сингапура требует от иностранных продавцов собирать GST и регистрироваться, как только они превышают 100 000 SGD в продажах товаров низкой стоимости или 1 миллион SGD в глобальном масштабе. Товары низкой стоимости—это товары стоимостью 400 SGD или менее.
Несоблюдение требований по регистрации и уплате GST в Сингапуре является уклонением от уплаты налогов, и могут применяться штрафы. Для подробной информации о OVR Сингапура см. руководство по GST OVR Сингапура.
Норвегия (VOEC)
Схема VOEC (VAT on E-Commerce) Норвегии требует от иностранных продавцов собирать и перечислять норвежский НДС на товары низкой стоимости. С гарантией Landed Cost Zonos управляет регистрацией и перечислением, используя собственный номер VOEC Zonos—регистрация с вашей стороны не требуется.
Для подробной информации о VOEC Норвегии см. руководство по схеме Norway VOEC.
Франция (Сбор за товары низкой стоимости)
Начиная с 1 марта 2026 года Франция внедрила сбор в размере 2 EUR за уникальный код HS на все входящие трансграничные посылки стоимостью менее 150 EUR из-за пределов ЕС. Этот сбор отделен от—и в дополнение к—НДС ЕС, собранному через IOSS.
Способ сбора зависит от того, используете ли вы IOSS:
С гарантией Landed Cost: Zonos рассчитывает сбор для каждого уникального кода HS и перечисляет через своего фискального представителя во Франции—никаких дополнительных действий не требуется.
Без LCG:
Чили (IVA)
Схема IVA (Impuesto al Valor Agregado) Чили требует от иностранных продавцов собирать и перечислять GST Чили на товары низкой стоимости. Когда условия соблюдены, Zonos добавляет перечисление к ответу о стоимости доставки и торговцы перечисляют ежемесячно.
Перечисление применяется, когда все из следующих условий истинны:
Страна отправки—Чили
Zonos имеет регистрацию налогов Чили или торговец использует пошлину/налог Zonos
Заказ предназначен для личного использования
Стоимость отдельного предмета составляет 500 USD или менее
Код HS не попадает под алкоголь или табак (коды, начинающиеся с 24, 2203–2208)
Ставка: Текущая ставка IVA Чили
Порог низкой стоимости: 500 USD за предмет
Частота перечисления: Ежемесячная подача
С гарантией Landed Cost: Zonos обрабатывает перечисление от вашего имени
Налог с продаж США
Налог с продаж США управляется иначе, чем международные налоговые схемы. Для интеграций API, Shopify и Checkout рекомендуемый путь—Zonos как merchant of record (MoR)—дающий вам гарантированное покрытие с тем, что Zonos принимает полную ответственность за расчет налогов, подачу и перечисление. Настройка собственных налоговых идентификаторов штата также поддерживается как дополнительный вариант.
Предпочтительно: Zonos как merchant of record
Как MoR, Zonos обеспечивает полное соответствие требованиям по налогу с продаж США от вашего имени. Включение MoR не производится самостоятельно—свяжитесь с Zonos Sales или Поддержкой для включения этого в вашу учетную запись.
Альтернатива: Настройка налоговых идентификаторов штата
Если вы управляете собственными обязательствами по налогам США, налоговые идентификаторы на уровне штата могут быть добавлены в Dashboard для запуска расчетов налога с продаж. Обратите внимание, что самостоятельно управляемые налоговые идентификаторы США не охватываются гарантией Landed Cost—вы несете ответственность за подачу и перечисление.
Для подробной информации о налоге с продаж США см. руководство по налогу с продаж США.
Была ли эта страница полезной?