U.S. sales tax

Zonos는 미국 내 또는 미국으로 shipping하는 domestic·international merchant를 위한 포괄적 solution으로 U.S. sales tax compliance를 단순화합니다. API, Shopify, Checkout 통합을 사용하는 경우 Zonos가 U.S. tax management 책임을 맡아 귀하와 고객에게 원활한 경험을 제공합니다.

모든 Zonos U.S. sales tax solution에서 in-house tax data를 활용하여 buyer location을 기준으로 state, district, county, city tax를 정확히 계산합니다.

이 solution을 통해 다음을 수행합니다:

• in-house tax data로 state, county, district, city level의 정확한 sales tax를 계산합니다
• Zonos tax ID로 tax compliance를 활성화합니다
• 적절한 authority에 tax filing 및 remittance 책임을 직접 집니다

이 end-to-end 접근은 error를 최소화하고 penalty를 방지하며 모든 U.S. tax law compliance를 보장합니다.

Product별 tax 계산 

Zonos는 product category별 정확도를 높이기 위해 product별 U.S. sales tax 계산을 지원합니다. 일반 sales tax rate는 location마다 다르지만, clothing, food item, book 등 특정 product는 state·local law에 따라 다른 tax rate 또는 exemption이 적용될 수 있습니다.

product별 tax system은 destination과 판매 product 유형 모두를 기준으로 올바른 rate를 자동 적용합니다. 예를 들어 clothing은 한 state에서는 tax-exempt이고 다른 state에서는 과세될 수 있으며, book은 특정 jurisdiction에서 reduced rate가 적용될 수 있습니다.

작동 방식

Zonos는 international shipment에 이미 사용되는 harmonized system(HS) code를 활용하여 적절한 product별 tax rate를 결정합니다. 추가 product categorization이 필요 없습니다. system은 자동으로 다음을 수행합니다:

• 기존 HS code data로 U.S. product category를 식별합니다(없으면 Zonos가 Classify on the fly합니다)
• 해당 product 유형에 맞는 state, county, local tax rate를 적용합니다
• clothing, book, food item, digital service 등 category의 exemption 및 special rate를 처리합니다

향상된 정확도는 compliance를 보장하고 고객에게 정확한 U.S. sales tax 계산을 제공합니다. order details page의 landed cost breakdown에서 state, county, district, city별 applicable tax rate 상세 breakdown을 볼 수 있습니다.

state 및 county tax가 적용되는 예시는 다음과 같습니다:

Clothing 및 footwear exemption

많은 U.S. state는 clothing과 footwear를 sales tax에서 fully 또는 item당 price limit까지 exempt합니다. Zonos는 각 item의 HS code, price, destination을 기준으로 exemption을 자동 적용하며 추가 setup이 필요 없습니다. Zonos는 각 item을 개별 평가하므로 단일 order에 taxable item과 exempt item이 함께 있을 수 있습니다.

이 exemption은 일반적으로 두 category로 나뉩니다:

• 전면 exemption(price limit 없음): 대부분 clothing과 footwear는 price와 관계없이 exempt입니다. Minnesota, New Jersey, Pennsylvania, Vermont 등이 해당합니다.
• Item당 price threshold: 개별 item price가 state limit 이하일 때만 clothing과 footwear가 exempt됩니다. 예:
  • Massachusetts — $175 이하 item
  • New York — $110 미만 item
  • Rhode Island — $250 이하 item

개별 item price가 state threshold를 초과하면 해당 item은 state rule에 따라 과세됩니다. Alaska, North Dakota, Tennessee 등 추가 state의 일부 locality는 자체 clothing tax rule을 적용하며, Zonos는 jurisdiction level에서 이를 반영합니다.

Zonos U.S. sales tax solution model 

Zonos는 통합 및 business needs에 따라 U.S. sales tax compliance를 처리하는 두 가지 주요 model을 제공합니다: co-operator model과 merchant of record model입니다.

기존 U.S. state tax ID 단계적 폐지 

Zonos는 merchant of record(MoR)로 기능할 때 U.S. sales tax에 대한 full responsibility를 집니다. Zonos Checkout domestic order에서는 tax calculation, remittance, filing을 자동 처리합니다. Shopify, API 통합 등 다른 통합에서는 Zonos MoR tax service를 opt-in으로 사용할 수 있습니다. 통합에 따라 Zonos를 통해 처리되는 transaction에 대해 자체 U.S. tax ID가 더 이상 필요하지 않을 수 있습니다.

여러 channel에서 판매

Zonos가 유일한 sales channel이면 자체 U.S. tax ID를 유지할 필요가 없습니다. 다른 channel에서도 판매하면 해당 transaction의 tax는 자체 tax ID로 별도 manage, remit, file해야 합니다. Zonos는 Zonos를 통해 처리되는 transaction에 대해서만 responsibility를 집니다.

기존 tax ID 단계적 폐지 및 Zonos tax ID 전환 상세 가이드는 tax phase-out documentation을 참고하세요.

자주 묻는 질문