製品固有の税金の計算
Zonos は、製品固有の米国消費税の計算をサポートしており、さまざまな製品カテゴリにわたって精度が向上します。一般的な消費税率は地域によって異なりますが、衣料品、食料品、書籍などの特定の商品には、州および地方の法律に応じて異なる税率または免除が適用される場合があります。
当社の商品固有の税制では、目的地と販売される商品の種類の両方に基づいて正しい税率が自動的に適用されます。たとえば、ある州では衣料品が非課税でも別の州では課税される場合や、特定の管轄区域では書籍が減税される場合があります。
仕組み
Zonos は、国際配送にすでに使用されている調和システム (HS) コードを利用して、製品固有の適切な税率を決定します。これは、お客様側で追加の製品分類が必要ないことを意味します。私たちのシステムは自動的に次のことを行います。
- 既存の HS コード データを利用して米国の製品カテゴリを識別します (利用できない場合、Zonos が Classify on the fly を実行します)
- 特定の製品タイプに正しい州、郡、および地方の税率を適用します。
- 衣料品、書籍、食料品、デジタル サービスなどのカテゴリーの免除や特別料金に対応
この精度の向上により、顧客に米国の消費税の正確な計算を提供しながら、コンプライアンスを確保することができます。注文詳細ページの陸揚げコストの内訳で、各州、郡、地区、および都市に適用される税率の詳細な内訳を確認できます。
州税と郡税が適用される例を次に示します。
衣類および履物の免除
米国の多くの州では、衣料品や履物については、全額または商品ごとの価格制限まで消費税が免除されています。 Zonos は、各商品の HS コード、価格、および配送先に基づいてこれらの免除を自動的に適用します。追加の設定は必要ありません。 Zonos はすべての品目を個別に評価するため、1 つの注文に課税品目と非課税品目の両方を含めることができます。
これらの免除は通常、次の 2 つのカテゴリに分類されます。
- 全額免除 (価格制限なし): ほとんどの衣類と履物は、価格に関係なく免除されます。このグループには、ミネソタ州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、バーモント州が含まれます。
- 商品ごとの価格基準: 衣類および履物は、個々の商品の価格が州の制限以下である場合にのみ免除されます。たとえば:
- マサチューセッツ — 価格が 175 ドル以下の商品
- ニューヨーク — 110 ドル未満の商品
- ロードアイランド州 — 250 ドル以下の商品
個々の品目の価格が州の基準を超える場合、その品目は州の規則に従って課税されます。その他の州の一部の地域 (アラスカ州、ノースダコタ州、テネシー州など) では独自の衣料品税規則が適用されており、Zonos は管轄区域レベルでもこの規則を遵守しています。
Zonos 米国売上税ソリューション モデル
Zonos は、統合とビジネス ニーズに応じて、米国の消費税コンプライアンスを処理するための 2 つの主要なモデル、協力者モデル と マーチャント・オブ・レコード モデルを提供します。
API、Shopify、またはマーケットプレイス: 協力者モデル
API、Shopify、またはマーケットプレイス統合を使用している販売者にとって、Zonos は協力者として機能します。このモデルでは、販売者が独自の支払い処理を処理し、Zonos は銀行取引明細書に表示されませんが、税務コンプライアンスの側面は依然として Zonos によって完全に管理されます。
協力者の要件
Zonos が米国消費税の協力者サービスを提供するには、以下を準備する必要があります。
- Zonos Hello の統合 — Zonos Hello を Web サイトに実装する必要があります (旗アイコンなしでバックグラウンドで目に見えないように実行されている場合でも)。
- Landed cost 計算 — Zonos は陸揚げコストを計算する必要があります。
- Web サイト参照 — 販売者は Web サイトで Zonos に言及する必要があります。
Zonos Checkout: マーチャント・オブ・レコード (MoR) モデル
Zonos が国内取引で merchant of record through Checkout として機能する場合、当社は売上税コンプライアンスのあらゆる側面を管理するための完全な法的責任を負います。 MoR モデルでは、Zonos は顧客の銀行取引明細書に「Zonos-[merchant]」として表示され、支払い処理を処理し、税務コンプライアンスの側面は引き続き Zonos によって完全に管理されます。
既存の米国州税 ID を段階的に廃止
Zonos は、マーチャント・オブ・レコード (MoR) として活動する際に、米国売上税に対する全責任を負います。 Zonos Checkout国内のご注文の場合、税金の計算、送金、申告を自動的に処理します。 Shopify や API 統合などの他の統合の場合は、MoR 税務サービスとしての Zonos をオプトインとして利用できます。統合によっては、この移行により、Zonos を通じて処理される取引に独自の米国納税者 ID が必要なくなる可能性があります。
複数のチャネルで販売する
Zonos が唯一の販売チャネルである場合、独自の米国納税者 ID を維持する必要はなくなります。ただし、他のチャネルを通じて販売する場合も、独自の納税者 ID を使用して、それらの取引の税金を個別に管理、送金、申告する必要があります。 Zonos は、Zonos を通じて処理されたトランザクションに対してのみ責任を負います。
既存の納税者 ID を段階的に廃止し、Zonos 納税者 ID に移行するための詳細なガイダンスについては、tax phase-out documentation を参照してください。
Zonos を販売者として開始するにはどうすればよいですか?
MoR の有効化には手動セットアップが必要であり、自己構成することはできません。まず、contact Zonos Sales または Support を使用して、アカウントの MoR モデルを有効にします。
Zonos は州固有の税金の基準値と免除を適用しますか?
はい。多くの州では衣料品と履物に消費税が免除されており、価格制限がない州（ミネソタ州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、バーモント州など）もあれば、商品ごとの基準値までしか設けられていない州（マサチューセッツ州は175ドル、ニューヨーク州は110ドル以下、ロードアイランド州は250ドルなど）がある。 Zonos は、各品目の HS コード、価格、および仕向地に基づいてこれらの免除を自動的に適用するため、対象となる品目に対して顧客は税金を請求されません。詳細については、上記の「衣類および履物の免除」セクションを参照してください。
Zonos が消費税を徴収しない米国の州はありますか?
アラスカ州、デラウェア州、モンタナ州、ニューハンプシャー州、オレゴン州の 5 つの州には州全体の売上税がないため、Zonos はこれらの州に発送された注文に対して州売上税を徴収しません。アラスカ州は地方レベルでは例外であることに注意してください。アラスカ州には州全体の売上税はありませんが、個々の自治区や都市が独自の地方売上税を課す場合があり、適用される場合は Zonos が計算して徴収します。
Zonos はプラットフォームまたはサービス料金に対する米国の売上税を計算できますか?
Zonos は、売上税パートナーを通じて製品固有の米国売上税を計算します。現在、Zonos は、特にスタンドアロン サービスまたはプラットフォーム料金に基づく米国消費税の計算をサポートしていません。サービス料金を課税標準に含める必要がある場合、最も現実的なアプローチは、サービス料金を製品価格に含めることです。基礎となる商品が課税対象の場合、手数料は商品に適用される税率で課税されます。商品が免除される場合、手数料も免除されます。
Zonos 料金は米国消費税の対象ですか?
いいえ。Zonos 取引およびサービス料金は、Zonos と当社のプラットフォームの使用に対する販売者との間の B2B 料金です。これらは国境を越える商品の関税額には含まれず、陸揚げコストや米国売上税の計算には含まれません。
米国売上税
米国の消費税に準拠し続けます。Zonos に処理させてください。
Zonos は、米国内または米国に配送する国内外の販売者向けの包括的なソリューションにより、米国の売上税コンプライアンスを簡素化します。API、Shopify、Checkout 統合のいずれを使用する場合でも、Zonos は米国の税務管理を担当し、お客様とお客様の顧客にシームレスなエクスペリエンスを保証します。
すべての Zonos 米国売上税ソリューションでは、社内の税データを活用して、購入者の所在地に基づいて州税、地区税、郡税、市税を正確に計算します。
これらのソリューションを通じて、私たちは次のことを実現します。
このエンドツーエンドのアプローチにより、エラーが最小限に抑えられ、罰則が回避され、ビジネスがすべての米国税法に確実に準拠することが保証されます。