固定費用の故障
この例では、一般的なキャリアで英国に上陸したコストの出荷を計算するために、以下の金額が必要です。
- 合計= 180 USD
- 送料合計 = 30 USD
- 義務率 = 4.5%
- 付加価値税 = 20%
- 英国税関へのUPSの進歩費 = 11 GBPまたは2.5%、それはそれ以上の
- UPSの義務および税の運送のサーチャージ= 15のUSD
- 1 米ドル = 0.76 GBP イギリスポンド sterling
上陸コストの故障事例
| Line item↕ | US dollar↕ | British pounds↕ |
|---|---|---|
| Product total | 180 USD | 136.80 GBP |
| Shipping total | 30 USD | 22.80 GBP |
| Subtotal | 210 USD | 159.6 GBP |
| 4.5% duty on product | 8.10 USD | 6.16 GBP |
| 4.5% duty on shipping | 1.35 USD | 1.03 GBP |
| 20% VAT on product | 36 USD | 27.36 GBP |
| 20% VAT on shipping | 6 USD | 4.56 GBP |
| 20% VAT on duty charge | 1.89 USD | 1.44 GBP |
| 11 GBP UPS advancement fee | 14.47 USD | 11 GBP |
| 20% VAT on UPS advancement fee | 2.89 USD | 2.20 GBP |
| 15 USD UPS Duty and Tax forwarding surcharge | 15 USD | 11.40 GBP |
| Total landed cost | 295.70 USD | 224.75 GBP |
税理士法人
輸入税は、必ずしも国内の税金と1対1の一致ではありません。 輸入税は国、地域、HSコード、デミニミス値により異なります。
国税
各国に固有の国レベルの税率があります。 一部の国には、一般的にVAT(付加価値税)と呼ばれる一般的な消費税がありますが、GST(Goods and Services税)とも呼ばれます。
オーストラリアとカナダの両方がGSTを持っています。 カナダには、州に応じて、HST(HST)、地方消費税(PST)、またはケベックの消費税(QST)があります。 目的地に応じて、VATとGSTも異なる計算が可能です。
EUでは、VATは、輸送コストと関税コストのVATを含む、全体の注文合計で計算されます。 いくつかの目的地(例、 香港 )は、輸入に適用される税金はありません。
国の輸入税例
| Country↕ | Tax rate (% percentage)↕ | Type of tax↕ |
|---|---|---|
| Canada | 5% | GST |
| United Kingdom | 20% | VAT |
| India | 28% (though often reduced) | IGST |
| Australia | 10% | GST |
地方税
税務計算には、地域レベルの輸入税が含まれます。 国の最終目的地により、税率が異なります。 たとえば、カナダは州に応じて税率(PST、HST)が異なり、ブラジルは州に応じて異なる税率を持っています。
輸入税は、国の国内税と同じ方法で常に地方税を適用しません。 輸入税計算の口座にミニミスや簡易税制の検討が行われます。
税額控除ミニミ
ひとつの輸入や出荷で良い値がデミニムの税額の下にある場合、税金の徴収やその他の輸入手数料なしでアイテムがクリアされます。
20 USDのTシャツで税金のデミニムの効果を実証するためには、一部の国がシャツに義務を適用する方法の下の例を参照してください、そして他の人は、デミニム値に基づいて同じシャツに義務を適用しません。
税額控除の例
| Destination↕ | Tax rates↕ | 20 USD FX rounded↕ | Tax de minimis↕ | Tax due↕ |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 20% VAT | 17 GBP | 0 GBP | Taxable |
| France | 20% VAT | 19 EUR | 0 EUR | Taxable |
| Canada | 5% GST + PST | 27 CAD | 20 CAD | Taxable |
| Australia | 10% GST | 29 AUD | 1,AUD | Nontaxable |
| Denmark | 25% | 133 DKK | 0 DKK | Taxable |
アクセス
輸入関税は、目的地の国、原産国、品目HSコード、可能なデミニス閾値、および輸入の義務率に影響を与えることができる他の法律によって異なる場合があります。 単一の調和されたコードの関税として常にまっすぐではありません。
デューティー・デ・ミニミ
単一の輸入または出荷中の商品の価格は、デミニミスの関税額の下にある場合、アイテムは、任意の義務コレクションなしでクリアされます。ただし、税金のしきい値が義務のしきい値よりも低い場合は、税が徴収される可能性があります。 アイテムの値は、税金のしきい値を超えることができ、義務のしきい値を超えることはできません。 国が関税の低いしきい値と税金のより高いしきい値を設定しないため、反対は真実ではありません。
20 USD t シャツのデューティ ・ デ ・ ミニミスの効果を実証するために, いくつかの国がシャツに義務を適用し、他の人が以下のデ ・ ミニミスの例に基づいて同じシャツに義務を適用しない方法を参照してください。.
デューティー・デ・ミニミス例
| Destination↕ | MFN duty rates↕ | 20 USD↕ | Duty de minimis↕ | Duty due↕ |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 20% Duty | 17 GBP | 135 GBP | Duty free |
| France | 20% Duty | 19 EUR | 150 EUR | Duty free |
| Canada | 5% Duty | 27 CAD | 20 CAD | Duty applied |
| Australia | 10% GST | 29 AUD | 1,AUD | Duty free |
| Denmark | 25% | 133 DKK | 1150 DKK | Duty free |
輸入手数料
輸入手数料はブローカー、政府機関、税関、および運送業者によって変わります。 これらは、輸入で使用される配送サービスレベルのような多くの要因に基づいて変更することができます。 以下に異なる輸入手数料タイプの詳細をご覧ください。
関税や税金が前払いされていない場合は、配送業者は、配送時に、エンドコンシューマーからこれらを収集しなければなりません。 キャリアは通常、COD手数料と呼ばれる本サービスの料金を請求します。
この料金は、郵便宅配便のUPS、FedEx、DHL、配送事業者がこの料金を請求します。 たとえば、カナダ郵便やロイヤルメールなどのUSPSデリバリーパートナーは、関税や税金を請求するすべてのファーストクラスおよび優先米国(米国)メールにCOD手数料を請求します。
Zonos の API からリクエストの関税と税金を見積りする場合、COD 手数料が含まれています。 しかし、これらはただの推定値です。 ZonosのAPIから保証された固定された費用を要求する場合、CODの手数料は通常含まれていません。(配送時に収集する配送業者には何もありません)。 代わりに、すべての関税と税金が前払いされます。
発送が頻繁に配達されるとき、消費者が余分な手数料を支払うように要求することは、顧客をセットアップします。 これを避けるために、一部の船員は、これらのコストを潜在化したり、それらを追い越したりすることができます(送料と一緒にチェックアウトなど)。 エンドコンシューマーは、最初に何かを払うように求めずにパッケージを配信します。
このプロセスの変化は、輸送中に地元の通関業者に支払うために関税と税金のためのお金の前にキャリアが必要です。 通常、本サービスの料金を請求します。 料金は、通常、フロントした金額またはフラットレート(宛先通貨)の割合です。 これらの手数料は、配送業者やオンライン小売業者によってよく開示されていないため、買い物客を不満させることができます。
トマト(to-may-toe)かトマト(to-mah-toe)か。
各配送業者は、異なる用語を使用して、返金手数料を定義します。 これらの料金を decode に助けるために、以下は、分散手数料のために使用する船員とジャーゴンのチートシートを見つけます。 この情報は、UPS、FedEx、DHLなどのキャリアとの交渉における適切な国際料金免除を求める場合に役立ちます。
配送業者による返金手数料の用語
| Carrier↕ | Term for fee↕ | Service level↕ |
|---|---|---|
| UPS | Disbursement fee, sometimes called a "Bond fee" | All services |
| FedEx | Disbursement fee, sometimes called an "Advancement fee" | All services |
| DHL | Duties and Taxes Paid (DTP) | DHL Express |
国際顧客の輸入に対する返金手数料の影響は非常に高い可能性があります。 税金、関税、または組み合わせてより高い場合もあります。 また、問題点を合成するために、これらの料金はVATの対象となります。 英国では、FedExは料金に12 GBPプラスVATを請求しますので、これらの料金を放棄しない場合は、非常に費用対効果の高い場合があります。 以下に、いくつかの例があります。
払戻手数料例
| Carrier↕ | Destination↕ | Minimum amount or percentage↕ |
|---|---|---|
| FedEx | United Kingdom | 2.5% of the advance or 12 GBP (whichever is greater) |
| UPS | France | 2.5% of the advance or 14 EUR (whichever is greater) |
| DHL DTP Fee | Japan | 2% of the advance or 1,YEN (whichever is greater) |
ほとんどの場合、DHL eCommerce、RR Donnelley、APC Logistics、およびLandmark Globalなどの国際郵便および小包プロバイダーは、事前/払い戻し手数料を請求しません。
払戻手数料セクションで説明したように、配送業者は、関税や税金が前払いされたときに、地方の税関当局に送金する必要があります。 ほとんどの運送業者は、このサービスの手数料を払っております。 しかし、このお金が前方には、運送業者も船員に戻って関税や税金の請求を処理する必要があります。 配送料(UPS)は別途かかりますが、他の配送業者は、その事前手数料に含まれています。
運送業者による運送料金
| Carrier↕ | Fee description↕ | Fee amount↕ |
|---|---|---|
| UPS | Duty and Tax Forwarding Surcharge (DDP) | 15 USD |
| DHL | There is no additional fee to bill duty and tax back to the shipper | 0 USD |
| FedEx | There is no additional fee to bill duty and tax back to the shipper | 0 USD |
UPSおよびFedExは両方カナダに地上の出荷の仲介手数料を持っています。 カナダへのUPS標準は、「エントリー準備料」と呼ばれる仲介手数料を請求し、FedExは「通関手数料」を請求します。
仲介手数料例
| Carrier service↕ | Shipment value (CAD)↕ | Brokerage fee↕ |
|---|---|---|
| UPS Standard to Canada | 60.01 CAD - 100 CAD | 19.95 CAD |
| FedEx Ground to Canada | 60.01 CAD - 100 CAD | 19.30 CAD |
UPS および FedEx は、カナダに国際航空輸送に関する仲介手数料を請求しませんが、上記の「手数料」を参照してください。
輸入国は、特定の出荷時に評価される手数料を持つ場合があります。 これらの手数料は、さまざまな理由で評価することができますが、通常、クリアランス、承認、検査、保管、検疫、処理などの様々な政府機関がレンダリングするサービスを表します。
国別料金例
| Country-specific fees↕ | Cost↕ |
|---|---|
| Australia Import Declaration Charge | 45 AUD or 66 AUD |
| Australia Import Processing Charge | Varies, usually 50 AUD |
ブローカーは、通常、単一のアイテムで出荷と比較して、アイテムの長いリストで出荷をクリアする時間を費やしています。 そのためには、複数のキャリア(ブローカーが商品をクリアするために使用する場合)が、特定のアイテムの量が出荷時に手数料を追加します。 これは、通常、追加の関税ライン項目手数料と呼ばれます。
Zonosは、該当する場合、当社の計算で追加の関税ライン項目手数料を含みます。
追加関税ライン項目料金例
| Carrier↕ | Destination Country↕ | Cost↕ |
|---|---|---|
| UPS | Japan | 400 JPY per additional tariff line exceeding five lines |
| FedEx | Norway | 55 NOK per additional line item beyond five entries |
ほとんどのキャリアは、送金先通貨から送金先通貨へ変換する際に為替(FX)手数料がかかる。 これらのFX手数料は、通常、配送業者の利用規約に記載されていない別のライン項目で記載されています。 配送業者から配送業者、国、国によって異なります。
ゾノスは、外国為替コストへの簡単なアプローチを取るために選ばれました。 通貨が取引に複数回交換されると起こるFXリスクのキャリアの手数料とアカウントを吸収するために構築された透明な4% FX手数料を計算します。例えば、ブローカーによって輸入で変換され、その後、支払いのためのキャリアによって再び変換されます。
Zonosは、注文配置から注文配送までの旅が時間を取ることができることを考えると、90日間の当社の計算を保証します。 90日間のウィンドウでは、お客様がコストの確実性で買い物客に引用符を提示し、注文が再引用される必要がある前に注文を満たすことができます。
運送業者または税関は、国際輸送に他の手数料を適用することができます。 たとえば、米国に特定の商品のクリアランスは、米国食品医薬品局(FDA)のような政府の局部が含まれる場合があります。 この追加処理により、これらの代理店の追加料金が発生する可能性があります。
その他の料金例
| Fee↕ | Carrier↕ | Movement↕ | Cost↕ |
|---|---|---|---|
| Agriculture Processing Fee | UPS | US -> Canada | 12 USD |
| Other Government Department (OGD) Fee | UPS | US -> Canada | 12.50 USD |
| Participating Government Department and Agency (PGA) Processing Fee | UPS | US -> Canada | 16.00 CAD |
| Other Government Agency Fee | FedEx | US -> Canada | 16.50 CAD |
輸入に請求できる手数料を意識している場合は、正しい土地費用の計算を確実にするためにお知らせください。
デューティーと税務計算機
固定コスト計算機をお探しの場合は、潜在的なソリューションプロバイダに尋ねるいくつかの質問があります。
- あなたは、義務と税金を計算するために、起源の調和したコードや国が必要ですか?
- HSコードが6桁以下の場合、どのように業務を計算しますか?
- 関税や税金だけでなく、サービスレベルの配送料を計算しますか?
- あなたの義務と税金の計算を保証しますか?
- 税、関税、手数料など、関税や税金計算の背後にある完全な詳細を受け取ることはできますか?
国土交通省は、国土交通省が異なる国土交通省を支援していますか?
はい、米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリアなどからの輸出をサポートしています。 Landed Cost API, Hello, Quoter は、これらの各地域をサポートしている。 決済ソリューションも含むCheckoutは、地域ごとにサポートされていません。 Shopify、BigCommerce、またはMagentoのプラグインを使用している場合は、各プラットフォームのドキュメントページで、サポートされている国からの船舶を判断してください。
Zonosは配送料または物流サービスを提供しますか?
いいえ、Zonosは配送サービスや配送料のリセラーではありません。しかし、Zonosは、高度に有効な国際配送業者と密接に提携して、仲介手数料やその他の通関手数料を含む固定されたコストを生産しています。
Total landed cost
土地の合計コストを構成するものを学びます。総額は、国際注文または出荷のために支払われる最終的な価格であり、製品の合計と関税、税金および他の輸出または輸入手数料の計算を含みます。
税や職務だけは、土地の費用計算の合計を構成しません。 配送業者、ブローカー、税関、またはその他の政府機関からの輸入コストに他の手数料を適用することができます。
このガイドは、輸入税、関税、およびクリアランス手数料の異なるタイプを破壊します。