Zonosが処理する内容
Zonosは以下のtax remittance servicesを提供します：
- Accurate calculations — Zonosはdestination country rulesと登録済みtax IDsに基づき、各注文の正しいtaxを計算します。
- Remittance — Landed Cost guaranteeでは、Zonos tax IDsを使用して回収したtaxesを適切なtax authorityに直接remitします。独立してremitするmerchantには、quarterly filingsを支援するtax reportsを提供します。
- Registration assistance — Zonosはサポート対象国でのtax IDs取得を支援できます。
- Reporting — Dashboardはremittanceを支援するtax filing reportsを提供します。
Dashboardでtax IDsを設定するには、Settings → Tax IDsをご覧ください。
欧州連合 (IOSS)
EU VAT schemeは2021年7月1日に発効し、€22 de minimisを廃止しました。EUへのすべての出荷はvalueに関わらずVATの対象となります。低額注文（€150未満）では、Import One-Stop Shop (IOSS) methodにより単一EU member countryに登録し、すべてのEU VATを月次でremitでき—customs clearanceが加速されます。高額注文（€150超）はcarrier DDP processを通じてduty and VATの対象となります。
- Rate: EU member countryごとに異なる（通常20–25% VAT）
- IOSS threshold: €150未満の注文
- With Landed Cost guarantee: Zonosは独自IOSS numberを使用—registration不要
- Without LCG: EU member countryでIOSSに登録し、Settings → Tax IDsでIOSS numberを追加
EU VATの詳細はEU VAT scheme guideをご覧ください。
英国 (VAT)
英国はBrexit後2021年1月1日に独自VAT schemeを実施しました。英国へのすべての低額注文（135 GBP未満）は販売時点で20% VATの対象です。minimum sales thresholdはなく—英国への低額注文を出荷するsellerはHMRCに登録し四半期ごとにremitする必要があります。complianceしない場合はtax evasionとなります。
- Rate: 20% VAT
- Low-value threshold: 135 GBP未満の注文；registrationをトリガーするminimum sales thresholdなし
- With Landed Cost guarantee: Zonosは独自UK VAT numberを使用—registration不要
- Without LCG: HMRCにVAT numberを登録。registrationを回避するため低額注文をブロックすることも選択可能。
- No UK bank account required for registration or remittance
Dashboardの設定オプションはSettings → Tax IDsをご覧ください。UK VATの詳細はUK VAT scheme guideをご覧ください。
オーストラリア (GST)
2018年1月1日より、オーストラリア消費者向け低額商品（商品あたり1,000 AUD未満）を販売する外国オンラインretailerは、オーストラリア消費者への年間売上75,000 AUDに達したら10% GSTを回収・remitする必要があります。Wholesale and B2B transactionsはthreshold calculationから除外されます。
- Rate: 10% GST
- Low-value threshold: 商品あたり1,000 AUD未満
- Registration threshold: オーストラリア消費者への年間売上75,000 AUD
- With Landed Cost guarantee: Zonosがcomplianceをend to endで処理
- Without LCG: AUSidを取得し、Simplified GSTに登録、Settings → Tax IDsでARNを追加；Zonosは登録番号を使用してAustralian Tax Officeに四半期ごとにremit
オーストラリアGSTの詳細はAustralia country guideをご覧ください。
ニュージーランド (GST)
2019年12月1日より、12か月間にニュージーランド消費者向け低額商品（各1,000 NZD未満）を60,000 NZD超供給する外国retailerは登録してGSTを回収する必要があります。登録後、1,000 NZD de minimisはビジネスに適用されなくなり—ニュージーランドへのすべての注文が課税対象となります。
- Rate: 15% GST（1.42% credit card processing feeがcalculationsに含まれ、実効rateは~15.213%に見える）
- Low-value threshold: 商品あたり1,000 NZD未満
- Registration threshold: 12か月あたり60,000 NZD
- With Landed Cost guarantee: Zonosがcomplianceをend to endで処理
- Without LCG: ニュージーランドGSTに登録（IRD numberを取得）しSettings → Tax IDsで追加；ZonosはNew Zealand Inland Revenueに四半期ごとにremit
ニュージーランドGSTの詳細はNew Zealand taxation guideをご覧ください。
シンガポール (Extended OVR)
シンガポールのExtended OVR (Overseas Vendor Registration) regimeは、低額商品売上100,000 SGDまたはグローバル1 million SGDを超えた外国sellerにGST回収と登録を要求します。低額商品は400 SGD以下の商品です。
- Low-value threshold: 商品あたり400 SGD（デフォルト）または注文全体のCIF value（consignment）
- Registration thresholds: 低額商品100,000 SGD OR グローバル1 million SGD
- With Landed Cost guarantee: ZonosはSG GSTに登録済み。SG GST thresholdを個別に超えたmerchantにはZonos' SG tax IDが適用；それ以前はmerchantがSG GSTを処理。（すべてのシンガポール注文でconsignment valueが使用されます。）
- Without LCG: シンガポール政府portalで登録しSettings → Tax IDsでGST numberを追加；IRASに四半期ごとにremit
シンガポールでGSTを登録・支払わない場合はtax evasionとなり、penaltiesが適用される場合があります。シンガポールOVRの詳細はSingapore OVR GST guideをご覧ください。
ノルウェー (VOEC)
ノルウェーのVOEC (VAT on E-Commerce) schemeは、低額商品のNorwegian VAT回収とremittanceを外国sellerに要求します。Landed Cost guaranteeでは、Zonosが独自VOEC numberでregistration and remittanceを処理—お客様側のregistrationは不要です。
- With Landed Cost guarantee: Zonosは独自VOEC numberを使用—registration不要
ノルウェーVOECの詳細はNorway VOEC scheme guideをご覧ください。
フランス (Low-Value Levy)
2026年3月1日より、フランスはEU外から150 EUR未満のすべてのinbound cross-border parcelsにunique HS codeあたり2 EUR levyを実施しました。このlevyはIOSS経由で回収されるEU VATとは別で—加算されます。
- Amount: parcelあたりunique HS codeあたり2 EUR（例：靴と帽子2点 = unique HS codes 2つ = 4 EUR）
- Threshold: EU外から150 EUR未満のparcels（intra-EU shipments除外）
- First remittance: 2026年4月24日期限（2026年3月分）、IOSS users向け
回収方法はIOSS使用の有無によって異なります：
- IOSSを使用する場合: 回収とremittanceはお客様の責任（remote sellers向けUS sales taxと同様のhonor system）。levyはdelivery時に回収されず；remittanceは出荷とは別に処理されます。
- DAPで出荷する場合（IOSSなし）: carrierがdelivery時にrecipientからlevyを回収。fiscal representativeは不要。
With Landed Cost guarantee: Zonosはunique HS codeあたりlevyを計算し、フランスのfiscal representative経由でremit—追加アクション不要。
Without LCG:
- 独自IOSS numberを使用: Zonosはlevyを計算しますが、remittanceはorganization向けaccredited fiscal representative経由でお客様の責任です。accreditationに3–4週間かかります。
- DAP出荷: carrierがdelivery時にrecipientからlevyを回収。
2025年7月1日より、EUはde minimis thresholdを撤廃し、低額importsに3 EUR duty feeを導入しました。フランスに入るparcelsは2 EUR France levyと3 EUR EU feeの両方の対象となります。
チリ (IVA)
チリのIVA (Impuesto al Valor Agregado) schemeは、低額商品のChile GST回収とremittanceを外国sellerに要求します。条件が満たされた場合、Zonosはlanded cost responseにremittanceを追加し、merchantは月次でremitします。
以下すべてが真の場合にremittanceが適用されます：
-
ship-to countryがチリ
-
ZonosがChile tax registrationを持つか、merchantがZonos duty/taxを使用
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注文がpersonal use向け
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個別商品valueが500 USD以下
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HS codeがalcoholまたはtobaccoに該当しない（24、2203–2208で始まるcodes）
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Rate: 現在のChile IVA rate
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Low-value threshold: 商品あたり500 USD
-
Remittance frequency: Monthly filing
-
With Landed Cost guarantee: Zonosがremittanceを代行
US sales tax
US sales taxは国際tax schemesとは異なる管理方法です。API、Shopify、Checkout integrationsでは、推奨パスはZonos as merchant of record (MoR)—Zonosがtax calculation、filing、remittanceの完全責任を負う保証付きcoverageを提供します。独自state tax IDsの設定もsecondary optionとしてサポートされます。
Preferred: Zonos as merchant of record
MoRとして、ZonosがすべてのUS sales tax complianceを代行します。MoR enablementはself-serveではありません—Zonos SalesまたはSupportにお問い合わせしてアカウントで有効化してください。
Alternative: Configure state tax IDs
独自US tax obligationsを管理する場合、Dashboardでstate-level tax IDsを追加してsales tax calculationsをトリガーできます。self-managed US tax IDsはLanded Cost guaranteeの対象外—filing and remittanceはお客様の責任です。
- Domestic US: Settings → Tax IDsでsales tax calculationが必要な州を選択
- Cross-border US (invite only): cross-border US tax remittance eligibilityについてZonosにお問い合わせ
US sales taxの詳細はU.S. sales tax guideをご覧ください。
Tax remittance
Zonosがcross-border tax collection and remittanceを管理する方法。
2018年以降、世界各国が外国seller向けにcross-border ordersのtaxes回収とremittance要件を段階的に導入しています。各国には固有のrules、thresholds、registration requirementsがあり、グローバルecommerce sellerにとってcomplianceはますます複雑になっています。
Zonosがこの複雑さをend to endで処理します。Landed Cost guaranteeを使用する場合も独自tax IDsを管理する場合も、Zonosはすべてのサポート対象国で正確なtax calculations、threshold monitoring、remittanceを提供します。