Skattebetaling

EU's momsordning trådte i kraft 1. juli 2021 og eliminerede €22 de minimis. Alle forsendelser til EU er nu momspligtige uanset værdi. For ordrer med lav værdi (under €150) giver metoden Import One-Stop Shop (IOSS) sælgere mulighed for at registrere sig i et enkelt EU-medlemsland og betale al EU-moms månedligt — med fremskyndet toldklarering. Ordrer med høj værdi (over €150) er underlagt told og moms gennem transportørens DDP-proces.

• Rate: Varierer efter EU-medlemsland (typisk 20–25 % moms)
• IOSS-tærskel: Ordrer under €150
• Med Landed Cost-garanti: Zonos bruger sit eget IOSS-nummer — ingen registrering påkrævet
• Uden LCG: Registrer dig til IOSS i et EU-medlemsland, og tilføj derefter dit IOSS-nummer i Settings → Tax IDs

For detaljerede EU-momsoplysninger, se EU VAT scheme guide.

Storbritannien implementerede sin egen momsordning med virkning fra 1. januar 2021 efter Brexit. Alle ordrer med lav værdi (under 135 GBP) til Storbritannien er underlagt 20 % moms indsamlet på salgsstedet. Der er ingen minimumssalgstærskel — enhver sælger, der sender ordrer med lav værdi til Storbritannien, skal registrere sig hos HMRC og betale kvartalsvis. Manglende overholdelse er skatteunddragelse.

• Rate: 20 % moms
• Tærskel for lav værdi: Ordrer under 135 GBP; ingen minimumssalgstærskel for at udløse registrering
• Med Landed Cost-garanti: Zonos bruger sit eget UK VAT-nummer — ingen registrering påkrævet
• Uden LCG: Registrer dig hos HMRC for at få et momsnummer. Du kan også vælge at blokere ordrer med lav værdi helt for at undgå registrering.
• Ingen britisk bankkonto påkrævet for registrering eller betaling

For konfigurationsmuligheder i Dashboard, se Settings → Tax IDs. For detaljerede UK VAT-oplysninger, se UK VAT scheme guide.

Med virkning fra 1. januar 2018 skal udenlandske onlineforhandlere, der sælger varer med lav værdi (under 1.000 AUD pr. vare) til australske forbrugere, indsamle og betale 10 % GST, når de når 75.000 AUD i årligt salg til australske forbrugere. Engros- og B2B-transaktioner er undtaget fra tærskelberegningen.

• Rate: 10 % GST
• Tærskel for lav værdi: Under 1.000 AUD pr. vare
• Registreringstærskel: 75.000 AUD i årligt salg til australske forbrugere
• Med Landed Cost-garanti: Zonos håndterer overholdelse fra ende til anden
• Uden LCG: Få et AUSid, tilmeld dig Simplified GST, og tilføj dit ARN i Settings → Tax IDs; Zonos betaler kvartalsvis til det australske skattekontor ved hjælp af dit registreringsnummer

For detaljerede australske GST-oplysninger, se Australia country guide.

Med virkning fra 1. december 2019 skal udenlandske detailhandlere, der leverer mere end 60.000 NZD i varer med lav værdi (under 1.000 NZD hver) direkte til newzealandske forbrugere i en 12-måneders periode, registrere sig og indsamle GST. Når de er registreret, gælder de minimis på 1.000 NZD ikke længere for din virksomhed — alle ordrer til New Zealand bliver skattepligtige.

• Rate: 15 % GST (et kreditkortbehandlingsgebyr på 1,42 % er inkluderet i beregningerne, hvilket får den effektive rate til at se ud som ~15,213 %)
• Tærskel for lav værdi: Under 1.000 NZD pr. vare
• Registreringstærskel: 60.000 NZD pr. 12-måneders periode
• Med Landed Cost-garanti: Zonos håndterer overholdelse fra ende til anden
• Uden LCG: Registrer dig til New Zealand GST (opnå et IRD-nummer), og tilføj det i Settings → Tax IDs; Zonos betaler kvartalsvis til New Zealand Inland Revenue

For detaljerede oplysninger om New Zealand GST, se New Zealand taxation guide.

Singapores Extended OVR (Overseas Vendor Registration)-regime kræver, at udenlandske sælgere indsamler GST og registrerer sig, når de overstiger 100.000 SGD i salg af varer med lav værdi eller 1 million SGD globalt. Varer med lav værdi er dem, der er værdiansat til 400 SGD eller derunder.

• Tærskel for lav værdi: 400 SGD pr. vare (standard) eller CIF-værdi for hele ordren (konsignation)
• Registreringstærskler: 100.000 SGD i varer med lav værdi ELLER 1 million SGD globalt
• Med Landed Cost-garanti: Zonos er registreret for SG GST. Zonos' SG skatte-id anvendes for handlende, der individuelt har passeret SG GST-tærsklen; inden da håndterer handlenden selv SG GST. (Konsignationsværdi bruges til alle Singapore-ordrer.)
• Uden LCG: Registrer dig via Singapores regeringsportal, og tilføj dit GST-nummer i Settings → Tax IDs; betal kvartalsvis til IRAS

Manglende registrering og betaling af GST i Singapore er skatteunddragelse, og der kan pålægges bøder. For detaljerede Singapore OVR-oplysninger, se Singapore OVR GST guide.

Norges VOEC (VAT on E-Commerce)-ordning kræver, at udenlandske sælgere indsamler og betaler norsk moms på varer med lav værdi. Med Landed Cost-garantien håndterer Zonos registrering og betaling ved hjælp af Zonos' eget VOEC-nummer — ingen registrering påkrævet fra din side.

• Med Landed Cost-garanti: Zonos bruger sit eget VOEC-nummer — ingen registrering påkrævet

For detaljerede Norge VOEC-oplysninger, se Norway VOEC scheme guide.

Med virkning fra 1. marts 2026 implementerede Frankrig en afgift på 2 EUR pr. unik HS-kode på alle indgående grænseoverskridende pakker værdiansat til under 150 EUR uden for EU. Denne afgift er separat fra — og ud over — EU-moms indsamlet via IOSS.

• Beløb: 2 EUR pr. unik HS-kode pr. pakke (f.eks. en pakke med sko og to hatte = to unikke HS-koder = 4 EUR)
• Tærskel: Pakker værdiansat til under 150 EUR uden for EU (intra-EU-forsendelser er udelukket)
• Første betaling: Forfalder 24. april (dækker marts 2026) for IOSS-brugere

Sådan fungerer indsamling afhænger af, om du bruger IOSS:

• Hvis du bruger IOSS: Du er ansvarlig for indsamling og betaling (honor-system, lignende amerikansk omsætningsafgift for fjernsælgere). Afgiften indsamles ikke ved levering; betaling håndteres separat fra forsendelsen.
• Hvis du sender DAP (ingen IOSS): Transportøren indsamler afgiften fra modtageren ved levering. Ingen fiscal representative er påkrævet.

Med Landed Cost-garanti: Zonos beregner afgiften pr. unik HS-kode og betaler via sin fiscal representative i Frankrig — ingen yderligere handling påkrævet fra din side.

Uden LCG:

• Bruger dit eget IOSS-nummer: Zonos beregner afgiften, men betaling er dit ansvar via en fiscal representative akkrediteret for din organisation. Akkreditering tager 3–4 uger.
• Sender DAP: Transportøren indsamler afgiften fra modtageren ved levering.

Fra 1. juli 2025 fjernede EU sin de minimis-tærskel og indførte et toldgebyr på 3 EUR på import med lav værdi. Pakker, der kommer ind i Frankrig, er nu underlagt både den franske afgift på 2 EUR og EU-gebyret på 3 EUR.

Chiles IVA (Impuesto al Valor Agregado)-ordning kræver, at udenlandske sælgere indsamler og betaler chilensk GST på varer med lav værdi. Når betingelserne er opfyldt, tilføjer Zonos en betaling til Landed Cost-svaret, og handlende betaler månedligt.

Betaling gælder, når alle følgende er sande:

• Modtagerlandet er Chile

• Zonos har en chilensk skatteregistrering, eller handlenden bruger Zonos told/skatter

• Ordren er til personlig brug

• Den individuelle vareværdi er 500 USD eller derunder

• HS-koden falder ikke under alkohol eller tobak (koder, der starter med 24, 2203–2208)

• Rate: Aktuel Chile IVA-rate

• Tærskel for lav værdi: 500 USD pr. vare

• Betalingsfrekvens: Månedlig indberetning

• Med Landed Cost-garanti: Zonos håndterer betaling på dine vegne

Amerikansk omsætningsafgift administreres anderledes end internationale skatteordninger. For API-, Shopify- og Checkout-integrationer er den anbefalede sti Zonos som merchant of record (MoR) — hvilket giver dig garanteret dækning, hvor Zonos tager det fulde ansvar for skatteberegning, indberetning og betaling. Konfiguration af dine egne skatte-id'er understøttes også som en sekundær mulighed.

Foretrukket: Zonos som merchant of record

Som MoR håndterer Zonos al overholdelse af amerikansk omsætningsafgift på dine vegne. MoR-aktivering er ikke selvbetjening — kontakt Zonos Sales eller Support for at aktivere det for din konto.

Alternativ: Konfigurer skatte-id'er på delstatsniveau

Hvis du administrerer dine egne amerikanske skatteforpligtelser, kan skatte-id'er på delstatsniveau tilføjes i Dashboard for at udløse beregninger af omsætningsafgift. Bemærk, at selvadministrerede amerikanske skatte-id'er ikke er dækket af Landed Cost-garantien — du er ansvarlig for indberetning og betaling.

• Indenlands USA: Vælg de stater, hvor du har brug for beregning af omsætningsafgift, i Settings → Tax IDs
• Grænseoverskridende USA (kun efter invitation): Kontakt Zonos for at diskutere berettigelse til grænseoverskridende amerikansk skattebetaling

For detaljerede oplysninger om amerikansk omsætningsafgift, se U.S. sales tax guide.